| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 270.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE FIBRONASOFARINGOLARINGOSPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA NOS PACIENTES MARIA CLARICE PEREIRA DA SILVA LIMA E PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 330.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132015 | 0000001 | 04/01/2016 | 3200.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE CABA A RABO ALUSIVA AS COMEORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 722.41 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000013 | 05/01/2016 | 3500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 2153.20 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 230.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 279.30 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 291.89 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 2300.00 | 00011673306411 | ANA KELI ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRSETADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 2300.00 | 00009648832447 | LAILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 2300.00 | 00009648842400 | LENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 1213.61 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 615.35 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2016 | 738.10 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTEBCAO EM DIVERSOS SETORES REALZADOS PELA SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 550.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E VEICULO MICROONIBUS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 117.30 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA CRAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 2003.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 196.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO COSNSUMO NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 565.25 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 284.50 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000024 | 06/01/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITARORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 408.90 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 6500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHAMENTO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 200.00 | 00010920955436 | DANIELA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 18629.44 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO A PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 5971.32 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO A PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 1554.22 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO A PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 300.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM AUXILIO FINANEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO TIME DO JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE DE CUBATI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 870.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ENERIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 6937.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO NESTA DATA DA PREVIDEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA D EPAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 7034.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 5754.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 2007.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 11807.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 886.60 | 00007772502419 | IRANILDO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 3020.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 180.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 7370.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 6038.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 5682.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 698.51 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRAIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UANIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000046 | 08/01/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 389.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000082 | 11/01/2016 | 788.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PENUS DESTINADO AO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTARACOD ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A ARUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2016 | 105.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MOTO DE 1125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERICICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2016 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2016 | 720.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2016 | 420.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2016 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DAYCHE SILVA MACIEL E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2016 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2016 | 100.00 | 00009572216490 | JOSEFA FELICIDADE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 100.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA IVANICE MEDEIROS DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2016 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WALBER RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO E MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 155.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUTNO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2016 | 100.00 | 00076819949472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO INCÓ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2016 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE PIRES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2016 | 100.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA P ESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE AQUINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2016 | 120.00 | 00004277239498 | JOSE CARLITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2016 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2016 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JOELMA NUNES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2016 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR VICTOR LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON GOMES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA DO PREIDO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PEI NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCIICO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2016 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2016 | 250.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2016 | 100.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2016 | 150.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2016 | 150.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2016 | 150.00 | 00096462698420 | VANTUIL SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2016 | 150.00 | 00003445357463 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2016 | 150.00 | 00098325744472 | MARIA AUGUSTA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2016 | 150.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2016 | 150.00 | 00048672599420 | MARIA FRANCINETE PEREIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2016 | 150.00 | 00004531436440 | EDIALISON NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2016 | 750.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2016 | 735.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2016 | 1030.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2016 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS COMP PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2016 | 1163.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOS SERVICOS DE RECUOERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2016 | 735.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2016 | 800.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2016 | 788.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2016 | 800.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2016 | 788.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2016 | 745.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D'AGUA PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2016 | 788.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 1400.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000135 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA ACONDICIONAMENTO NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2016 | 600.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2016 | 750.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2016 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2016 | 210.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2016 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2016 | 210.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2016 | 1000.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS, E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2016 | 545.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2016 | 600.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DA REGIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2016 | 580.00 | 13845768000299 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (SEM CONTRASTE) DE ABDOMEN TOTAL DO PACIENTE EVERALDO F DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000160 | 12/01/2016 | 1550.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000163 | 12/01/2016 | 1000.00 | 00005299850476 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS DE SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2016 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2016 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000166 | 12/01/2016 | 2000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMETNO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000168 | 12/01/2016 | 1000.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS COM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANNTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2016 | 535.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, DONA INES E BELEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2016 | 2000.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2016 | 920.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000172 | 12/01/2016 | 915.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM E VICE VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMNISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2016 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2016 | 1200.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITIO DE NOTICIAS SENCOCRITICOPB.COM NO MES E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000177 | 13/01/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO E TRANSMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO RH, E TRANSMISSAO DE GEFIP/INSS, DA DCTF, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2016 | 500.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000175 | 13/01/2016 | 1700.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000176 | 13/01/2016 | 1550.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2016 | 310.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA SOC SIMPLES | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECODOPPLER TRANSTORACICO NA PACIENTE MARIA CLARICE DE OLIVEIRA CUNHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2016 | 1236.61 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2016 | 510.00 | 00000840306407 | EPITACIO SOARES DOS SANTOS | LOCACAO DE 40 JOGOS DE MESAS ACOMPANHADAS COM 04 CADERAS CADA DESTINADA AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2016 | 83.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRETSADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2016 | 100.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2016 | 3100.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA AA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000195 | 15/01/2016 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2016 | 1300.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2016 | 3190.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2016 | 1430.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2016 | 2080.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIIPO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000191 | 15/01/2016 | 1550.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2016 | 1650.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2016 | 1650.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2016 | 1650.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000193 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0000197 | 15/01/2016 | 1935.36 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2016 | 224.86 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLORES NATUREAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO, POR OCASICAO DA REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2016 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2016 | 70.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA (TIREOIDE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2016 | 30.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RELAIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2016 | 429.10 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZCAAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2016 | 300.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2016 | 200.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PROVIDENICAR A REGULARIZACAO DA DOCUMENTOS PESSOAIS DE SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2016 | 4083.20 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2016 | 50.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000210 | 20/01/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2016 | 310.00 | 00057375518491 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SOLENIDA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2016 | 420.00 | 00007330527467 | VALMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MINISTRATO CURSO INTRODUTORIO PARA OS NOVOS CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2016 | 366.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS EIRELE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTE DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES PARA DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURA POR OCASIAO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2016 | 1050.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2016 | 1400.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIIPO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2016 | 55.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2016 | 62.00 | 00005133959117 | DIOSERGIO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARUSTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2016 | 420.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2016 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000229 | 26/01/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OCNTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISMEAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JANERIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2016 | 3765.62 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBIENTAL PARA PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2016 | 450.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILDIADE, JUNTO A ORGAOS PUBLIOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2016 | 3258.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 14 DISCOS RECORTADOS 28X6 MM DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2016 | 650.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COm SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL, NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISEMA DE IMPRTACAO DE DADOS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 1240.00 | 00003444956479 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000245 | 29/01/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 15816.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 28589.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 156112.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 37233.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 5974.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 32950.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 4640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000247 | 29/01/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 2700.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ADMINISTRACAO PUBLICA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 12443.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 13157.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 1871.57 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000244 | 29/01/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 7101.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 1515.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 1910.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS OA PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 3079.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000246 | 29/01/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 25913.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 28682.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 2098.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 4082.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 1069.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 5115.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 14600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO EMS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 6300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 11992.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 7380.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000298 | 29/01/2016 | 16779.42 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 100802415/2013 - PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 5695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 4353.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 2790.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 28.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA OCNTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 54.87 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 2980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 3077.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 4818.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 9981.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 1216.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNESUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2016 | 3350.00 | 00004872792475 | MONICA ALVES SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETA NA ELABORACAO DO PROJETO DE AMPLIACAO, REFORMA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS, MEMORIA DE CALCULO E APROVACAO NA AGEVISA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO I, SITUADA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2016 | 500.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCECAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2016 | 5566.86 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2016 | 4896.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2016 | 310.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZ E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2016 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000307 | 03/02/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000311 | 03/02/2016 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2016 | 1200.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2016 | 1200.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE UM FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2016 | 150.00 | 00009651524480 | NATALIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2016 | 600.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE UM FORRO DE GESSO EM UMA SALA NO CENTRO DE REFERENICA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2016 | 1500.00 | 00006730346400 | DIOCLECIO DOS SANTOS CUNHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2016 | 300.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO TIME DO JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELO COPAO SERRANO, NA CIDADE DE CUNHAU-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2016 | 1050.00 | 00005187496492 | ANTONIO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSIPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2016 | 2580.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2016 | 300.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2016 | 464.37 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2016 | 356.90 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2016 | 1800.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2016 | 1050.00 | 00001059824400 | MANOEL FABIO ALEX LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA ALUSIVA A TRADICIONALFESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2016 | 217.20 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2016 | 120.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 EXTINTORES PERTENCENTES AOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2016 | 144.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2016 | 236.84 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2016 | 48.12 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2016 | 193.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2016 | 4060.57 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO CATALOGO ABC FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2016 | 1028.70 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2016 | 522.70 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2016 | 377.60 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2016 | 552.10 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2016 | 249.80 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNHO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2016 | 644.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAACO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 21, 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2016 | 1062.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DOS DIAS 21, 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2016 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM TAIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2016 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2016 | 553.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAACO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS O DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000360 | 11/02/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO E CONFECCAO DE GUIAS DE INSS E DE INFORMACOES Á PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI 12810/2013 E SUAS ALTERACOES, BEM COMO DA REGULARIZACAO JUNTO A RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DECLARACAO DE CREDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS, RAIS E DIRF, CERTIDAO RFB, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 945.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2016 | 120.00 | 00004277239498 | JOSE CARLITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA LIDIANEDA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORAJESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2016 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2016 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WALBER RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2016 | 100.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE PIRES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DAYCHE SILVA MACIEL E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2016 | 100.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANICE DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTED ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2016 | 100.00 | 00009572216490 | JOSEFA FELICIDADE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON GOMES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2016 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR VICTOR LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2016 | 100.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEBCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2016 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2016 | 745.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2016 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2016 | 2343.99 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 1687.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICUO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2016 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES SEIXOS ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2016 | 600.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DA REGIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2016 | 210.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2016 | 1400.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIIPO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2016 | 3100.00 | 00003443314406 | DERIVALDA MARIA TOMAZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2016 | 595.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS, E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2016 | 540.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2016 | 345.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, DONA INES E BELEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2016 | 1550.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2016 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000452 | 12/02/2016 | 1550.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2016 | 2522.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000454 | 12/02/2016 | 3950.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0000457 | 12/02/2016 | 630.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANNTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2016 | 840.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE CARNAUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000459 | 12/02/2016 | 1240.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE BELEM E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000460 | 12/02/2016 | 480.00 | 00005299850476 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O RESTANTE DO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS DE SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000486 | 12/02/2016 | 3142.27 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000487 | 12/02/2016 | 4583.42 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000491 | 12/02/2016 | 32.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000498 | 12/02/2016 | 1030.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2016 | 245.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2016 | 310.00 | 00001013999444 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2016 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2016 | 190.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2016 | 350.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2016 | 1540.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000455 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2016 | 1840.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2016 | 1900.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2016 | 750.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2016 | 520.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA MINISTRANDO CURSOS DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2016 | 100.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO DE FUTEBOL EM UMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000477 | 12/02/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000494 | 12/02/2016 | 76.80 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000497 | 12/02/2016 | 475.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOE TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2016 | 210.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000492 | 12/02/2016 | 3761.20 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000493 | 12/02/2016 | 877.93 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2016 | 300.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2016 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2016 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2016 | 150.00 | 00009546076430 | NAGLA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2016 | 120.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESEPSAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2016 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2016 | 155.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2016 | 100.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALVES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2016 | 2598.40 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000495 | 12/02/2016 | 195.84 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINUCLADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2016 | 1081.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000488 | 12/02/2016 | 768.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000489 | 12/02/2016 | 936.96 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000490 | 12/02/2016 | 362.34 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000422 | 12/02/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA OCNTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DE 1125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2016 | 158.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2016 | 155.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000448 | 12/02/2016 | 2700.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2016 | 1110.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2016 | 788.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPRENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2016 | 3100.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0000481 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2016 | 1214.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO SPRESTADOS NA PULBICACAO DE ATOS ADMINISTARTIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2016 | 825.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO VEICULO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2016 | 400.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2016 | 120.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO GESSEIRO NA INSTALAÇAO DE UM FORRO DE GESSO EM UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2016 | 1300.00 | 00004397823413 | MARLENE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2016 | 6697.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2016 | 1550.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2016 | 150.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2016 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000523 | 15/02/2016 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2016 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000504 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0000505 | 15/02/2016 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000506 | 15/02/2016 | 1700.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000508 | 15/02/2016 | 1550.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2016 | 277.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OEV 7738, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2016 | 1131.46 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCIA DLE PELA PUBLICACAO DE ADITIVO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E O MISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCIA DLE PELA PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E O MISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2016 | 7980.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A INATALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2016 | 1560.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2016 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2016 | 100.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2016 | 100.00 | 00003445357463 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2016 | 100.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2016 | 200.00 | 00006994226476 | JOSIMAR DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2016 | 1550.00 | 00076827950425 | ALEX JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2016 | 105.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2016 | 155.00 | 00001450163408 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2016 | 900.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANEO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000545 | 19/02/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2016 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.do Programa Dinheiro o Direto na E scola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS NEGROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2016 | 196.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ROTEADORES TP LINK DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2016 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA MANUTENCAO DE UM NOTBOOK PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2016 | 1239.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2016 | 1000.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2016 | 120.85 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2016 | 1868.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2016 | 732.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2016 | 120.00 | 17394494000139 | SAO LUCAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2016 | 1800.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 LAMPADAS MISTA DE 160W DESTINADA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2016 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000576 | 24/02/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2016 | 12649.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2016 | 105.00 | 00000840306407 | EPITACIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE 20 JOGOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2016 | 3600.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2016 | 5974.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2016 | 32976.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2016 | 4640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2016 | 121566.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2016 | 27586.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2016 | 37233.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2016 | 15869.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2016 | 100.00 | 00001008152439 | MARIA SOLEDADE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2016 | 73.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2016 | 2000.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2016 | 6098.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2016 | 1515.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2016 | 1910.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERRVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ENSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE LSOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDODO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2016 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES OCNTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2016 | 467.91 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2016 | 12201.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2016 | 7380.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2016 | 1350.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS RPESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2016 | 1050.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2016 | 910.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2016 | 2197.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABATECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2016 | 2260.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2016 | 2020.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2016 | 26631.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2016 | 28682.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2016 | 2098.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCINENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2016 | 3023.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2016 | 1078.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2016 | 2508.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2016 | 14600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2016 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD ENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2016 | 6300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMNSTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ENSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2016 | 7521.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2016 | 3230.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2016 | 4547.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A VACINACAO DO REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2016 | 5695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2016 | 4818.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2016 | 9981.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2016 | 13157.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2016 | 2980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2016 | 3077.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2016 | 300.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM AUXILIO FINANEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO TIME DO JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE DE TIBAL DO SUL NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000646 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROÇADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 08 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000647 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROÇADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 08 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000648 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00070198655428 | BRUNO BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROÇADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 08 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000649 | 29/02/2016 | 3480.00 | 00002023303460 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROÇADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 08 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2016 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2016 | 48.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2016 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2016 | 53.67 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000626 | 29/02/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2016 | 790.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000638 | 29/02/2016 | 5000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2016 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2016 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 11701.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO OCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00011145231438 | FABIO JUNIOR BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADES DE PROTEÇAO DESTINADAS A INSTALAÇAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 210.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 5950.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 700.00 | 00006730346400 | DIOCLECIO DOS SANTOS CUNHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2016 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000624 | 29/02/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 50.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 300.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESEPSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 270.00 | 00004579333489 | ERINALVA AGOSTINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2016 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000625 | 29/02/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2016 | 1833.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 385.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PRETO DE DOCUMETNOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000627 | 29/02/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 5016.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000639 | 29/02/2016 | 3500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2016 | 210.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPDESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTARIVOS NO JORNAL AUNIAO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2016 | 260.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO EM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0000654 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0000656 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000661 | 29/02/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE IMPORTACAO DO CONTRACHEQUE ONLINE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIREO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2016 | 65.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2016 | 68.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2016 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2016 | 75.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2016 | 199.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2016 | 58.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2016 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000709 | 01/03/2016 | 788.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2016 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTARTIVOS NO JORNAL A UNIAO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DE 1125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2016 | 155.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2016 | 200.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PEXTRATOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2016 | 200.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PEXTRATOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2016 | 200.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PEXTRATOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00070198655428 | BRUNO BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM TRATOR DE PNESUS COM GRADE ARADORA DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000797 | 01/03/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2016 | 2250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000800 | 01/03/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 210.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 410.00 | 00009011418441 | NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000719 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2016 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2016 | 470.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO, POR OCAISCAO DA TRADICIONAL FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2016 | 165.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2016 | 310.00 | 00049868624487 | VALDETE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E UMA APRESENTACAO ARTISTA DE NECO LOBAO E BANDA POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000782 | 01/03/2016 | 1550.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DETSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000785 | 01/03/2016 | 935.73 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000786 | 01/03/2016 | 484.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000787 | 01/03/2016 | 484.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2016 | 484.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 58.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 129.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 147.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 45.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2016 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2016 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2016 | 155.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2016 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRETSADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2016 | 2000.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2016 | 840.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2016 | 840.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2016 | 560.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2016 | 1680.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2016 | 840.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2016 | 745.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2016 | 735.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000758 | 01/03/2016 | 53109.93 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 100802415/2013 - PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2016 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2016 | 105.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2016 | 450.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESETADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2016 | 560.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2016 | 490.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DE UMA PESSOA RECONEHCISAMENTE CARENTE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000793 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNESUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA ACONDICIONAMENTO NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000708 | 01/03/2016 | 1550.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 597.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0000715 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000716 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000717 | 01/03/2016 | 1550.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 2456.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2016 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 600.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DA REGIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000723 | 01/03/2016 | 1010.00 | 00005299850476 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS DE SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2016 | 600.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DA REGIAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2016 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2016 | 528.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 E OFD 9503, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2016 | 56.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2016 | 1225.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS, E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2016 | 1464.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 E OFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000767 | 01/03/2016 | 3150.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2016 | 210.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2016 | 350.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2016 | 1050.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2016 | 2498.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ESTE MUNICIPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2016 | 1705.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DETSE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2016 | 1250.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERICICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2016 | 420.00 | 00004038981452 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2016 | 210.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000714 | 01/03/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2016 | 31.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16.592-1 NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2016 | 2564.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2016 | 1077.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2016 | 7994.01 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAP CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2016 | 4068.78 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2016 | 1598.76 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2016 | 300.00 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2016 | 178.50 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2016 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2016 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2016 | 200.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2016 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2016 | 637.30 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2016 | 565.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2016 | 1184.75 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVNIA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2016 | 1012.50 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA RED EMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2016 | 565.50 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATUREA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2016 | 1060.50 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2016 | 1672.50 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2016 | 480.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA FORMATURADA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2016 | 310.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2016 | 323.90 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2016 | 346.70 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2016 | 660.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO, ERINETE DE AQUNO GUEDES E MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA NO HOTEL VILA DO MAR NO PERIODO DE 28 A 29 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO ATRAVES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2016 | 264.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER MEDINDO 2.00X1.32M, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2016 | 210.75 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2016 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000831 | 07/03/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2016 | 281.25 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2016 | 594.40 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 74,3KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000834 | 07/03/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000835 | 07/03/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000836 | 07/03/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000837 | 07/03/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000839 | 07/03/2016 | 1440.45 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000840 | 07/03/2016 | 1644.28 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000841 | 07/03/2016 | 1191.05 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000833 | 07/03/2016 | 154.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/03/2016 | 436.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENOT ANUAL DO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADO AO GABINETE O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000838 | 07/03/2016 | 1762.56 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000843 | 08/03/2016 | 2656.50 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINA VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000856 | 08/03/2016 | 1859.22 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES LOCADOS QUANDO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000873 | 08/03/2016 | 10064.14 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000871 | 08/03/2016 | 17063.96 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2016 | 3064.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2016 | 50.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2016 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE PIRES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2016 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR VICTOR LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2016 | 100.00 | 00003443362478 | EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2016 | 100.00 | 00009572216490 | JOSEFA FELICIDADE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2016 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2016 | 879.51 | 41141540000334 | NL VILAR E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2016 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2016 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2016 | 6855.69 | 41141540000334 | NL VILAR E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COm SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL, NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000869 | 08/03/2016 | 766.08 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2016 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2016 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WALBER RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2016 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2016 | 120.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESEPSAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2016 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2016 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2016 | 297.00 | 00010344321410 | ROSEANE MARCELINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2016 | 150.00 | 00009546076430 | NAGLA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORAJESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2016 | 100.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2016 | 824.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2016 | 2271.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL.CONECT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS INSTALACAO DE INTERNET BANDA LARGA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2016 | 3274.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOE TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2016 | 3009.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NESTA DATA DOS PAORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1ª PARCELA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000938 | 10/03/2016 | 22334.53 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDICAO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2016 | 10377.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2016 | 835.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2016 | 3400.00 | 17018554000119 | VLADMIR MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS A INSTALACAO NOS POSTOS DE SAUDE PSF I CENTRO E PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSFII NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2016 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2016 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2016 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2016 | 7047.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2016 | 6605.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2016 | 4430.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2016 | 510.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2016 | 2088.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONARA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2016 | 15520.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENIA GERAL PARTE PATRONAL DA SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2016 | 21466.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2016 | 2223.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2016 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CABO MULTIPLAS FUNCOES DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2016 | 330.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SELAGEM, ENSAIO E SERVICOS DE VERIFICACAO DA TAMPA LACRE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLCAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000937 | 10/03/2016 | 2899.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2016 | 10120.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2016 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2016 | 100.00 | 00051726750434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GALDINO/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2016 | 100.00 | 00004740103419 | SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2016 | 636.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COLCHAO FORRACAO DGUA NORMAL E UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARNETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2016 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2016 | 150.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2016 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2016 | 796.71 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMS PETI, PROJOVEM E CCI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2016 | 474.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2016 | 250.00 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2016 | 3960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLCAS OGA 7310 E MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2016 | 2267.95 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2016 | 474.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000956 | 14/03/2016 | 1332.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEIUCLOS VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2016 | 509.90 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2016 | 2960.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2016 | 100.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO TIME DO JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2016 | 2270.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA DAS VIAS E TERRENOS BALDIOS POR OCASIAO DA MOBILIZACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000968 | 15/03/2016 | 698.19 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000969 | 15/03/2016 | 1919.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2016 | 334.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2016 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2016 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2016 | 792.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2016 | 2153.40 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2016 | 1059.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2016 | 180.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2016 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2016 | 50.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA QJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2016 | 447.20 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADAS A PRATICAS ESPORTIVAS COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000974 | 16/03/2016 | 848.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2016 | 629.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 COLCHAO, UMA CAFETEIRA E 02 TRAVESSEIROS DESTINADOS A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000982 | 17/03/2016 | 907.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2016 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA REFORMA DE UM PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2016 | 50.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2016 | 200.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2016 | 180.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A MINHA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZASNO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000988 | 18/03/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2016 | 300.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2016 | 120.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICUOO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2016 | 120.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICUOO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2016 | 230.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, BALANCEAMENTO, E ALINHAMENTO DIREITO E ESQUERDO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERETNCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2016 | 1224.42 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2016 | 1795.20 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2016 | 703.00 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2016 | 354.30 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2016 | 290.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2016 | 644.60 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2016 | 294.20 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2016 | 294.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0000998 | 18/03/2016 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000999 | 18/03/2016 | 484.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2016 | 120.00 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001007 | 21/03/2016 | 31260.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT PALIO BASICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001009 | 21/03/2016 | 113.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001010 | 21/03/2016 | 650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2016 | 35.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001011 | 22/03/2016 | 11180.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES POR OCASICAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2016 | 86.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2016 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2016 | 698.51 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2016 | 204.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2016 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2016 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2016 | 210.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2016 | 32.00 | 00004315878413 | PAULA DA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2016 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA ERINETE DE AQUINO GUEDESPARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2016 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA ANA PAULA SOALANO DE MACEDO PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2016 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2016 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2016 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2016 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2016 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2016 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2016 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2016 | 12000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1200KG DE PEIXES TIPO CORVINA INTEIRO DESTINADOS A DISTRIBUICAOP COM AS FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2016 | 2100.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 210KG DE PEIXES TIPO CORVINA INTEIRO DESTINADOS A DISTRIBUICAOP COM AS FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2016 | 150.00 | 00009651524480 | NATALIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2016 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE PAULO SERGIO ANGELO DA COSTA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2016 | 270.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2016 | 60.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PRA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2016 | 60.00 | 00083764801468 | ERINETE AQUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO ATRAVES OD FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2016 | 60.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO ATRAVES OD FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2016 | 2200.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1000 COCOS SECOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE POR OCASICAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001042 | 28/03/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001049 | 28/03/2016 | 2850.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2016 | 525.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2016 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001053 | 29/03/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2016 | 1233.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2016 | 1875.81 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2016 | 582.87 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2016 | 1460.00 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FOTO RADII CALL LED - UNIDADE, DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2016 | 2000.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5 POSTES DESTINADOS A SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2016 | 12227.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2016 | 7380.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2016 | 281.75 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LONA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001063 | 30/03/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001065 | 30/03/2016 | 675.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001069 | 30/03/2016 | 2080.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2016 | 725.00 | 00004315899410 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2016 | 26902.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2016 | 28682.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2016 | 3032.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2016 | 1078.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2016 | 2200.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2016 | 14600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2016 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD ENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2016 | 6300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMNSTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ENSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2016 | 6250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2016 | 2098.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCINENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001116 | 30/03/2016 | 6060.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 08 ARMARIOS EM CHAPA DE AÇO E 21 CADEIRAS OPERATIVAS DESINADOS O FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2016 | 4328.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2016 | 4110.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2016 | 5695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2016 | 2980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2016 | 3077.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2016 | 4827.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001072 | 30/03/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2016 | 9981.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001064 | 30/03/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2016 | 12575.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANAEL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2016 | 13157.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2016 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001062 | 30/03/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2016 | 5974.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2016 | 4640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2016 | 38993.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2016 | 27595.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2016 | 128347.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2016 | 32876.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2016 | 15869.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2016 | 50.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGISTRO EM CARTORIO DE DOCUMENTOS DE MEU INTERESSE POR ME TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001061 | 30/03/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2016 | 6098.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2016 | 1910.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERRVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2016 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2016 | 1523.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2016 | 32.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FMAS BLBASICA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2016 | 8299.08 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112016 | 0001121 | 01/04/2016 | 5113.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 UND DVD SHOW, 01 ESTANTE DE AÇO, 7 MESAS 15 MM, 02 MESAS EM L, 01 MESA 15 MM 02 MESAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001123 | 04/04/2016 | 88.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2016 | 5215.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2016 | 180.00 | 00062958445453 | MARIA JOSE DA SILVA FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2016 | 720.18 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2016 | 660.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATUREA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2016 | 630.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2016 | 517.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2016 | 333.20 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2016 | 453.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2016 | 2160.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ATOMIZ.COSTAL GAS TOYAMA COM KIT COSTAL TELA ECONOMY, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2016 | 179.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112016 | 0001135 | 05/04/2016 | 12921.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 11 LIXEIRAS INOX COM PEDAL 5 L, 02 REFRIGERADORES, 03 REFRIGERADORES, 06 LONGARINAS 05 LUGARES E 02 TV 32P LED, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2016 | 401.91 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/04/2016 | 367.11 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001141 | 07/04/2016 | 402.75 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001145 | 07/04/2016 | 764.85 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2016 | 1350.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA RED EMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2016 | 876.16 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/04/2016 | 225.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001142 | 07/04/2016 | 324.75 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001143 | 07/04/2016 | 1571.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVNIA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001144 | 07/04/2016 | 1304.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001146 | 07/04/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001147 | 07/04/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001148 | 07/04/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001149 | 07/04/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2016 | 3672.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001166 | 08/04/2016 | 2157.84 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001167 | 08/04/2016 | 2538.24 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001168 | 08/04/2016 | 2316.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001173 | 08/04/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001174 | 08/04/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001176 | 08/04/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001179 | 08/04/2016 | 1387.88 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001180 | 08/04/2016 | 1822.50 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2016 | 10120.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2016 | 4321.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRILl DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRILl DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRILl DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRILl DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRILl DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRILl DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2016 | 15730.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001177 | 08/04/2016 | 4250.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOM CESTAS BASICA COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2016 | 738.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAVLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001155 | 08/04/2016 | 19049.08 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001170 | 08/04/2016 | 1815.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2016 | 3750.00 | 00004023430420 | MANOEL EPITACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA GERAL DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS POR OCASIAO DA MOBILIZACAO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001172 | 08/04/2016 | 4700.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001175 | 08/04/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001178 | 08/04/2016 | 634.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2016 | 7047.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2016 | 6605.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2016 | 10275.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001169 | 08/04/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2016 | 5171.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2016 | 1245.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2016 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2016 | 4532.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2016 | 2554.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2016 | 37.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D EPESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, DONA INES E BELEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2016 | 1150.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES DETSE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001198 | 11/04/2016 | 1845.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERICICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRILl DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001199 | 11/04/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2016 | 1332.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2016 | 2100.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2016 | 135.00 | 00075376644472 | PAULO RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS NA IMPRESSAO DE GRAFICA DE CARTAZEZ PARA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2016 | 310.00 | 00047761997420 | MARIA ODETE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURACAO DA CASA DE MUSICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2016 | 150.00 | 00003090392402 | JOSE ANGELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO UM EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), DESTINADO A SUA ESPOSA, EXPEDIDA ANGELO DA COSTA RIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001209 | 12/04/2016 | 1430.00 | 00005299850476 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS DE SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2016 | 504.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2016 | 750.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2016 | 3056.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2016 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 HD 500GB PARA DESKTOP, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2016 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRETSADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0001215 | 14/04/2016 | 2000.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2016 | 550.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 200 EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL - DESCARPACK DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2016 | 1020.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2016 | 2.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEX PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2016 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2016 | 100.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO TIME DO JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA NA CIDADE DE PASSA E FICA NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2016 | 420.00 | 00003402025485 | MARILENE QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001225 | 15/04/2016 | 1638.30 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2016 | 255.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EM TINTA ESMALTE, SELADORA E VERNIZ EXTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001231 | 19/04/2016 | 620.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001228 | 19/04/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2016 | 75.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAIR NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001230 | 19/04/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2016 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 230W GMI DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut de Realização de Concurso e Proces so Seletivo Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA PELA EMISSAO DE UMA ART DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO MEDICO PSFII NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001239 | 20/04/2016 | 1391.23 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001240 | 20/04/2016 | 1900.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEIUCLOS VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2016 | 1856.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDOO DE 01 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001236 | 20/04/2016 | 2001.79 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2016 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001235 | 20/04/2016 | 6065.92 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINA VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA QUANDO NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001237 | 20/04/2016 | 16558.64 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001238 | 20/04/2016 | 4979.88 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE D´POTAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2016 | 630.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA 100AH CRAL DESTINADA AO VEICUO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2016 | 4198.10 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS A MAQUINA RESTROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2016 | 41.06 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PRA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2016 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/04/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2016 | 840.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001280 | 22/04/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA ACONDICIONAMENTO NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2016 | 560.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2016 | 560.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2016 | 105.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2016 | 105.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2016 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2016 | 775.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2016 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2016 | 920.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001317 | 22/04/2016 | 1550.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2016 | 504.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112016 | 0001332 | 22/04/2016 | 18747.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE RAIO X, 01 AUTOCLAVE HORIZONALl, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO e 01 APARELHO DE ULTRASSOM C/JATO DE CARBONARO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112016 | 0001333 | 22/04/2016 | 23767.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 AUCLAVE HORIZONTAL DE MESA, 03 BALANCAS 110 CH (150KG), 02 BEBEDOUROS, 02 BIOMBO TRIPLO INOX C/TECIDO C/RODIZIO, 02 CARROS MARCA C/GRADES SUP SORO INOX CAG REG, 02 ESFIG ADULTO, 02 ESFIG INFANTIL, 03 ESFIG OBESO VELCRO BREGNVEL, 02 ESTERTOSCOPIO PREMIUM SIMPLES, 02 ESTERTOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO, 01 FOCO CLINICO (LED) MIKATOS, 01 FOCO RELFETOR AM LED, 01 LARINGOSCOPIO, 01 INFANTIL, 01 MESA DE EXAME, 01 OFTALMOSCOPIO MD C/ESTOJO | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001338 | 22/04/2016 | 2600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE RELATIVO A PARCELA 17/19. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE RELATIVO A PARCELA 18/19. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2016 | 1240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L365 BULK INK DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/04/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DEMARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/04/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/04/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2016 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/04/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2016 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE PIRES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2016 | 100.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2016 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR VICTOR LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2016 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2016 | 100.00 | 00009572216490 | JOSEFA FELICIDADE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2016 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WALBER RODRIGUES DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2016 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ARMANDO PAULINO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2016 | 100.00 | 00004656014800 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2016 | 95.00 | 00057375518491 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO EM PALESTRA DE MOBILIZACAO SOBRE INCLUSAO PRODUTIVA NO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001324 | 22/04/2016 | 31.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS UMA BENGALA BASTAO DE ALUMINIO DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DE 1125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2016 | 155.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2016 | 150.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAIS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001322 | 22/04/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001323 | 22/04/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONNTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISMEAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2016 | 1427.39 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPRENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001343 | 22/04/2016 | 1110.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/04/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2016 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2016 | 825.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2016 | 1465.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE UM FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2016 | 2381.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2016 | 27966.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2016 | 39593.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2016 | 6854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2016 | 4640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001369 | 29/04/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2016 | 1050.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2016 | 125975.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2016 | 31970.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2016 | 16128.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001397 | 29/04/2016 | 1000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE HELIO DOS TECLADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 22ª ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001400 | 29/04/2016 | 18000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA APRESENTACAO DAS BANDAS FORROZAO DO BRIOLA, RODRIGO LEAL E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001401 | 29/04/2016 | 6000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA EM COMEORACAO AO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2016 | 12473.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2016 | 14037.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001368 | 29/04/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001402 | 29/04/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2016 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 6098.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001372 | 29/04/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2016 | 1910.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERRVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2016 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001371 | 29/04/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2016 | 26949.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2016 | 28782.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2016 | 2098.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2016 | 1939.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2016 | 1337.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2016 | 2200.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2016 | 14600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO EMS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2016 | 8112.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 12227.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2016 | 105.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2016 | 1400.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 4599.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2016 | 4210.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2016 | 7380.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2016 | 5695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2016 | 11250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 4827.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2016 | 9981.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2016 | 2980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2016 | 3077.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2016 | 2.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEX PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001409 | 02/05/2016 | 296.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0001405 | 02/05/2016 | 2000.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2016 | 199.50 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE TOALHAS DE ROSTOS PARA SEREM BRODADAS E DISTRIBUIDA COM AS IDOSAS CADASTRADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2016 | 450.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001411 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2016 | 270.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos | Manter Ativ. da Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001413 | 03/05/2016 | 7613.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos | Manter Ativ. da Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001414 | 03/05/2016 | 3831.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2016 | 2642.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2016 | 637.50 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATUREA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2016 | 405.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2016 | 1306.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2016 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPRENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2016 | 80.00 | 00070281150460 | BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME EM CLINICA ESPECIALIZADA (RAIO X), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2016 | 517.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2016 | 152.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2016 | 58.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO OXE 8781 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2016 | 1852.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2016 | 225.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2016 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2016 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2016 | 20.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OXE 8781, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2016 | 175.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001430 | 03/05/2016 | 2740.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ESTE MUNICIPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSFII NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001434 | 04/05/2016 | 3600.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001433 | 04/05/2016 | 2700.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001435 | 04/05/2016 | 295.50 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001436 | 04/05/2016 | 1962.75 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001440 | 05/05/2016 | 1725.50 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001449 | 05/05/2016 | 722.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001450 | 05/05/2016 | 1557.50 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001452 | 05/05/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001453 | 05/05/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001454 | 05/05/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001455 | 05/05/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001462 | 05/05/2016 | 688.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001466 | 05/05/2016 | 1213.51 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001496 | 05/05/2016 | 1068.38 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2016 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2016 | 825.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001443 | 05/05/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001446 | 05/05/2016 | 4500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO E CONFECCAO DE GUIAS DE INSS E DE INFORMACOES Á PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI 12810/2013 E SUAS ALTERACOES, BEM COMO DA REGULARIZACAO JUNTO A RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DECLARACAO DE CREDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS, RAIS E DIRF, CERTIDAO RFB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2016 | 3181.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2016 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001461 | 05/05/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001464 | 05/05/2016 | 453.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001467 | 05/05/2016 | 368.11 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/05/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DE 1125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2016 | 155.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reformar, Ampliar Prédios da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001551 | 05/05/2016 | 24887.51 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS EDIFICACOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2016 | 880.00 | 00009542543417 | OZIAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001447 | 05/05/2016 | 2660.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOM CESTAS BASICA COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001448 | 05/05/2016 | 2172.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001451 | 05/05/2016 | 1926.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOT DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2016 | 1500.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFINA DE CAPOEIRA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/05/2016 | 30.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS - PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB FMAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001463 | 05/05/2016 | 573.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001468 | 05/05/2016 | 515.72 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2016 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2016 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE PIRES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2016 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR VICTOR LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2016 | 100.00 | 00009572216490 | JOSEFA FELICIDADE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2016 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2016 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ARMANDO PAULINO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2016 | 100.00 | 00004656014800 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2016 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/05/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001439 | 05/05/2016 | 2341.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ESTE MUNICIPIO, QUANDO NO ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2016 | 155.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS RPESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE ADRIANA FERREIRA DAMAZIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001465 | 05/05/2016 | 185.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2016 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2016 | 383.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2016 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2016 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001523 | 05/05/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA ACONDICIONAMENTO NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2016 | 560.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2016 | 350.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2016 | 105.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2016 | 105.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2016 | 105.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESETADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2016 | 501.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2016 | 1938.56 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUNADO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2016 | 1500.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCECAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOE TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOE TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2016 | 960.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANEO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001558 | 09/05/2016 | 606.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001565 | 09/05/2016 | 1113.80 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2016 | 150.00 | 00009546076430 | NAGLA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2016 | 310.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2016 | 368.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001566 | 09/05/2016 | 788.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001567 | 09/05/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001568 | 09/05/2016 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001569 | 09/05/2016 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001561 | 09/05/2016 | 1012.50 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2016 | 3266.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2016 | 10507.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001587 | 10/05/2016 | 2061.18 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OELO DIESEL DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001588 | 10/05/2016 | 1581.02 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OELO S 10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001589 | 10/05/2016 | 2943.74 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veículos e Equipamentos para Ed ucação Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2016 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADMIR MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS A INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2016 | 4399.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2016 | 15569.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001591 | 10/05/2016 | 1079.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ENSINO FUNDAMENTLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001604 | 10/05/2016 | 236.40 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EMPENHADA A MENO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPRENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | serviços prestados na publicação e atos de interesse da administração do municipio no Jornal A União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001592 | 10/05/2016 | 450.04 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2016 | 787.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001582 | 10/05/2016 | 1550.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2016 | 7047.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2016 | 7980.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001590 | 10/05/2016 | 16014.79 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001597 | 10/05/2016 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001598 | 10/05/2016 | 474.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001599 | 10/05/2016 | 415.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001600 | 10/05/2016 | 195.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2016 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE-COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE SACOS PLASTICOS ESTERIL COM TARJA 100 ML DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001606 | 10/05/2016 | 9396.67 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2016 | 8972.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2016 | 5171.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2016 | 1258.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2016 | 0.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2016 | 4296.38 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001593 | 10/05/2016 | 2043.36 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINA VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA QUANDO NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001595 | 10/05/2016 | 13892.76 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001596 | 10/05/2016 | 5680.72 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE D´POTAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2016 | 4630.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001594 | 10/05/2016 | 2190.33 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2016 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2016 | 800.00 | 00004294560428 | LOURIVAL FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2016 | 800.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2016 | 2340.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2016 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001614 | 13/05/2016 | 3200.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001615 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DA REGIAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2016 | 620.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001617 | 13/05/2016 | 12495.53 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001618 | 13/05/2016 | 9905.12 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2016 | 1665.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D EPESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, DONA INES E BELEM, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001620 | 13/05/2016 | 1530.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001622 | 13/05/2016 | 1565.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2016 | 700.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2016 | 1040.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE CARNAUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001628 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00005299850476 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS DE SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2016 | 540.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001630 | 13/05/2016 | 1550.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2016 | 700.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2016 | 160.00 | 00008523411488 | ELIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2016 | 180.00 | 00006730348445 | JOSEVANIA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2016 | 160.00 | 00004215976405 | JOSE RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A SUA FILHA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2016 | 100.00 | 00076827968472 | JOSEFA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO AO SEU ESPOSO CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2016 | 100.00 | 00003445819424 | SEBASTIAO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2016 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA RADIO TALISMA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2016 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2016 | 120.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2016 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2016 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2016 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2016 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2016 | 100.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2016 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2016 | 100.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2016 | 450.00 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2016 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2016 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2016 | 520.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001656 | 17/05/2016 | 6000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001659 | 17/05/2016 | 2000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001660 | 17/05/2016 | 174.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2016 | 4550.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A REALIZCAAO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2016 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001678 | 17/05/2016 | 1430.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001680 | 17/05/2016 | 1700.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001681 | 17/05/2016 | 1700.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0001682 | 17/05/2016 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001690 | 17/05/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2016 | 2800.00 | 00078459559491 | CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E MANUTEBCAO DE EQUIPAMENTOS NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2016 | 300.00 | 00009651524480 | NATALIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2016 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRETSADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2016 | 310.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE 03 ARMARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FNAS PSB NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FNAS PSB NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FNAS PSB NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FNAS PSB NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FNAS GBF NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2016 | 150.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2016 | 150.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2016 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2016 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001670 | 17/05/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001671 | 17/05/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2016 | 3000.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO SECREATRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2016 | 260.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE (02) DOIS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2016 | 2400.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001658 | 17/05/2016 | 2000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001679 | 17/05/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001684 | 17/05/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001685 | 17/05/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2016 | 485.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001687 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001688 | 17/05/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DETSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001689 | 17/05/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DETSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2016 | 2600.00 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS E DOCES VARIADOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2016 | 500.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ROUPEIRO RO42 4PT 2GAV RODIAL GRAFIT/BRANCO E UMA PANELA DE PRESSAO DETINADOS A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/05/2016 | 562.80 | 16821262000157 | JOSIDETE TRAJANO DA FONSECA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/05/2016 | 504.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/05/2016 | 3.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2016 | 3009.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NESTA DATA DOS PAORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2016 | 4200.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001730 | 20/05/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001731 | 20/05/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2016 | 350.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 29 DE FEVEREIRO E MESES DE MARÇO E ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2016 | 590.00 | 00000793955467 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENBTACAO DOS COMPONENTS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2016 | 330.00 | 00047761997420 | MARIA ODETE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2016 | 520.00 | 00064274926400 | EUGENIO SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTE DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2016 | 250.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2016 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2016 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2016 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2016 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2016 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2016 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2016 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2016 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/05/2016 | 100.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PEXTRATOS EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001736 | 23/05/2016 | 391.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2016 | 3750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | serviços prestados na publicação e atos de interesse da administração do municipio no Jornal A União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos | Manter Ativ. da Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2016 | 3800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA POR UM BRASIL ALFABETIZADO, NA FORMACAO INICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2016 | 200.00 | 00003444844409 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2016 | 720.00 | 00066061725434 | ELIANA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001751 | 25/05/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONNTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISMEAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001753 | 25/05/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001754 | 25/05/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO E CONFECCAO DE GUIAS DE INSS E DE INFORMACOES Á PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO A LEI 12810/2013 E SUAS ALTERACOES, BEM COMO DA REGULARIZACAO JUNTO A RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DECLARACAO DE CREDITOS E TRIBUTOS FEDERAIS, RAIS E DIRF, CERTIDAO RFB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2016 | 1250.00 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2016 | 47.03 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PRA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2016 | 673.45 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CCI, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2016 | 295.02 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CCI, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0001758 | 30/05/2016 | 2000.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2016 | 1050.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA PRESTADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001762 | 31/05/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2016 | 6098.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2016 | 1910.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERRVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2016 | 2313.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2016 | 3625.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2016 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA GBF NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0001761 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001764 | 31/05/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2016 | 175.00 | 12307236000154 | ANA LUIZA CARNEIRO DA CUNHA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONFECÇAO DE 01 CARIMBO DATADOR AUTOMATICO E 01 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2016 | 13013.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2016 | 10567.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2016 | 14007.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001763 | 31/05/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2016 | 32677.27 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2016 | 20557.69 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2016 | 36050.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2016 | 123297.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2016 | 39693.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2016 | 6854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2016 | 2640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2016 | 4599.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2016 | 5810.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2016 | 5695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2016 | 3746.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2016 | 3320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2016 | 5120.73 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2016 | 13966.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2016 | 7680.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001765 | 31/05/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2016 | 26354.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2016 | 28813.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2016 | 2572.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2016 | 1352.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2016 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2016 | 1005.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2016 | 3485.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMNETOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2016 | 1636.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2016 | 2892.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2016 | 5600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO EMS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2016 | 10816.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2016 | 520.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA LOACALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE UMA MOTOCICLETA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE UMA MOTOCICLETA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001918 | 01/06/2016 | 150.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112016 | 0001932 | 01/06/2016 | 20985.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 11 APARELHOS DE AR CONDICINADOS 12000 BTUS, 01 ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, 02 BIOMBOS TRIPLO INOX C/TECIDO C/RODIZIO, 04 BRACADEIRAS PARA INJECAO COM TELHA PINTADA, 01 CARRO CURATIVO EM INOX,01 CARRO MACA C/GRADES E CABECEIRA REGULAVEL, 01 CARRO MACA C/GRADES, E COLCHONETE, 03 ESCADAS DEGRAUS, 01 LARINGOSCOPIO ADULTO, 02 MESAS PARA EXAMES CLINICOS ACOLCHOADA LUXO, 02 NEGATOSCOPIO 1 CORPO E 03 SUPORTE PARA SORO FIXO C/4 GANCHOS, DEST | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001933 | 01/06/2016 | 104.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001934 | 01/06/2016 | 1086.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001935 | 01/06/2016 | 789.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO OFD 9503, OFD 9493 E QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00006730346400 | DIOCLECIO DOS SANTOS CUNHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2016 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 310.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2016 | 310.00 | 00001008152439 | MARIA SOLEDADE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 310.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2016 | 310.00 | 00009538730488 | IRIS DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIIPO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2016 | 55.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PULBICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2016 | 310.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2016 | 310.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2016 | 310.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2016 | 105.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2016 | 2640.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2016 | 185.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2016 | 105.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001824 | 01/06/2016 | 1050.00 | 00002023303460 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROÇADOS POR ES TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2016 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2016 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2016 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2016 | 1242.76 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DENTES TRAZEIROS, DIANTEIROS E PARAFUSOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2016 | 2.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEX PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2016 | 300.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2016 | 310.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO EVENTO EM COMEMORAÇAO A TRADICION LAFESTA DE FINAL DE ANO NESTE UMNICIPIO, NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 01 DE JANEIRO DE 2015 E TRADICIONAL FESTA DE COMEMORAÇÃO AO22º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2016 | 450.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2016 | 820.00 | 00078877350415 | ALECITONE BELARMINO DE BARROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE UMA MOTOCICLETA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001902 | 01/06/2016 | 360.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2016 | 480.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2016 | 690.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001906 | 01/06/2016 | 1575.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001907 | 01/06/2016 | 1722.75 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001911 | 01/06/2016 | 1909.88 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001912 | 01/06/2016 | 659.50 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001913 | 01/06/2016 | 1246.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS E MARIA LUIZA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001915 | 01/06/2016 | 641.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Infantil | Construir/Recup/Reformar Creches e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001929 | 01/06/2016 | 29115.46 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTENCAO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00032016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0001931 | 01/06/2016 | 988.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001836 | 01/06/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2016 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2016 | 68.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2016 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2016 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2016 | 148.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2016 | 77.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2016 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2016 | 70.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2016 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2016 | 804.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2016 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001908 | 01/06/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2016 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001910 | 01/06/2016 | 434.25 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001917 | 01/06/2016 | 458.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reformar, Ampliar Prédios da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001930 | 01/06/2016 | 34703.98 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS EDIFICACOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2016 | 200.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2016 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA COM OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE FACILITADOR DE OFINA DE CAPOEIRA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2016 | 756.00 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2016 | 50.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA PARA NATAL-RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2016 | 50.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO D EUM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2016 | 30.00 | 00006730338482 | GILDENE PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A SEU NETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADO NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2016 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2016 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2016 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2016 | 89.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2016 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2016 | 34.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2016 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2016 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2016 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2016 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2016 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2016 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2016 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2016 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2016 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2016 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2016 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2016 | 123.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2016 | 68.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2016 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2016 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2016 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2016 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2016 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2016 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2016 | 203.70 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2016 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2016 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2016 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001914 | 01/06/2016 | 1571.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOT DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001916 | 01/06/2016 | 521.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2016 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2016 | 50.00 | 00032508670472 | CELINA FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2016 | 70.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA DESTINADO AO SEU NETO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2016 | 50.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2016 | 100.00 | 00079778046468 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2016 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2016 | 620.00 | 00044117892487 | IZONETE OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL 5300, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM MUNICIPAL, ATENDIDO ATRAVES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2016 | 500.00 | 00004628320403 | ERNANDES FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0001936 | 07/06/2016 | 190.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0001937 | 07/06/2016 | 381.44 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2016 | 100.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS CO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001939 | 08/06/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001940 | 09/06/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001941 | 09/06/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001942 | 09/06/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001949 | 09/06/2016 | 2163.84 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001950 | 09/06/2016 | 1897.83 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001951 | 09/06/2016 | 1977.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001957 | 09/06/2016 | 1198.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2016 | 7400.00 | 00024543918304 | MOACIR MARTINS DE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORNECIMENTO DE UM FIGURINO DESTINADO AO GRUPO FOLCLORICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001944 | 09/06/2016 | 3355.01 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMAS PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMAS PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001954 | 09/06/2016 | 470.40 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001945 | 09/06/2016 | 6208.01 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001952 | 09/06/2016 | 22310.94 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001961 | 09/06/2016 | 3185.00 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001962 | 09/06/2016 | 1696.30 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0001963 | 09/06/2016 | 2118.70 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2016 | 413.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO E EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ECPF DESTINADO A ASSINATURA DIGITAL DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SINCONFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2016 | 5400.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A VACINACAO DO REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001956 | 09/06/2016 | 11461.94 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001958 | 09/06/2016 | 2981.72 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE D´POTAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001955 | 09/06/2016 | 851.32 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2016 | 4573.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2016 | 1778.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2016 | 9253.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2016 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2016 | 380.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2016 | 700.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2016 | 620.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2016 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002012 | 10/06/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PARA ACONDICIONAMENTO NO LIXAO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2016 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2016 | 105.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2016 | 105.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2016 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2016 | 698.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2016 | 7047.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE abril DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2016 | 5986.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001973 | 10/06/2016 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001974 | 10/06/2016 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2016 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2016 | 800.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2016 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2016 | 50.00 | 00003444698402 | LINDALVA JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHNECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2016 | 115.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CCI, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2016 | 155.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2016 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2016 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE PIRES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2016 | 100.00 | 00095392351468 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIANA FERREIRA DAMASIO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004656014800 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ARMANDO PAULINO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2016 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JULIO CEZAR SOARES DE SOUZA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2016 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR VICTOR LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2016 | 120.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2016 | 100.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2016 | 150.00 | 00009546076430 | NAGLA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2016 | 50.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2016 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2016 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2016 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2016 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2016 | 150.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2016 | 100.00 | 00006350092422 | GILVONETE CANDIDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2016 | 100.00 | 00076819949472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2016 | 200.00 | 00073847801449 | MARILENE PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2016 | 100.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALVES BERNARDO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2016 | 100.00 | 00005080998466 | JOSELIO CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2016 | 200.00 | 00008087917456 | JOZIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2016 | 100.00 | 00009445367430 | GIRLENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2016 | 100.00 | 00070281150460 | BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2016 | 100.00 | 00075243601420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2016 | 100.00 | 00095783555720 | EDIELSO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004215976405 | JOSE RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2016 | 100.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2016 | 259.70 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CCI, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2016 | 2362.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2016 | 15622.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001982 | 10/06/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2016 | 155.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2016 | 390.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO E MANUTENÇAO DE DOIS APARELHOS NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2016 | 524.50 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2016 | 2950.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2016 | 10766.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2016 | 160.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2016 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2016 | 825.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veículos e Equipamentos para Ed ucação Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002096 | 13/06/2016 | 1240.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 FORNO IND FG2/3BC PINTADO PROGRAS E 01 FOGAO IND. 4 BC P7 2BS/2BCS DP CRISTAL ACO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMRNTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/06/2016 | 171.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/06/2016 | 222.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/06/2016 | 199.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/06/2016 | 3458.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002097 | 13/06/2016 | 2600.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOM CESTAS BASICA COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMAS PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMAS PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMAS PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/06/2016 | 60.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/06/2016 | 70.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A SUA IRMÃ MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/06/2016 | 100.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/06/2016 | 105.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/06/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002093 | 13/06/2016 | 703.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002094 | 13/06/2016 | 415.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002095 | 13/06/2016 | 351.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/06/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/06/2016 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002112 | 13/06/2016 | 2478.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002113 | 13/06/2016 | 4000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO OTIPIO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002114 | 13/06/2016 | 1125.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE CARNAUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002115 | 13/06/2016 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/06/2016 | 350.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002117 | 13/06/2016 | 1270.00 | 00005299850476 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS DE SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002118 | 13/06/2016 | 600.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DA REGIAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002119 | 13/06/2016 | 1410.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002120 | 13/06/2016 | 1480.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/06/2016 | 570.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/06/2016 | 1305.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002123 | 13/06/2016 | 1620.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002124 | 13/06/2016 | 1550.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/06/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/06/2016 | 155.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/06/2016 | 310.00 | 00005133959117 | DIOSERGIO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/06/2016 | 155.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/06/2016 | 310.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/06/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/06/2016 | 520.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/06/2016 | 1002.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002154 | 14/06/2016 | 1430.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002155 | 14/06/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/06/2016 | 2000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE UM VEICULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/06/2016 | 3009.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NESTA DATA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 3ª PARCELA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002137 | 14/06/2016 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/06/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/06/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/06/2016 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRETSADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/06/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0002150 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/06/2016 | 550.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/06/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002138 | 14/06/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DETSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002139 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/06/2016 | 379.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002142 | 14/06/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002144 | 14/06/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002148 | 14/06/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/06/2016 | 310.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002175 | 15/06/2016 | 2100.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSOPRTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/06/2016 | 310.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMAS PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002167 | 15/06/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/06/2016 | 3500.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA - CENTRO DE REUMATOLOGIA, MEDICINA FISICA E RECUPERACAO MOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2016 | 320.16 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/06/2016 | 1025.76 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/06/2016 | 4768.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/06/2016 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/06/2016 | 1574.50 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/06/2016 | 560.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/06/2016 | 1400.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTEADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/06/2016 | 310.00 | 00007772502419 | IRANILDO TOMAZ DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/06/2016 | 515.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/06/2016 | 3100.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/06/2016 | 2761.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/06/2016 | 100.00 | 00003444100485 | JAELSON TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COMA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/06/2016 | 200.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILDIADE, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2016 | 600.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2016 | 1644.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002186 | 20/06/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002183 | 20/06/2016 | 63.60 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2016 | 250.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA - CENTRO DE REUMATOLOGIA, MEDICINA FISICA E RECUPERACAO MOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2016 | 600.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002189 | 21/06/2016 | 1550.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002199 | 21/06/2016 | 1340.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2016 | 650.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AS LOCALIDADES GROSSOS E SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2016 | 950.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2016 | 1758.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002190 | 21/06/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2016 | 898.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUNADO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002191 | 21/06/2016 | 2700.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OES MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002198 | 21/06/2016 | 2745.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00006730346400 | DIOCLECIO DOS SANTOS CUNHA/OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIIMPEZA DAS PRAÇAS E CANTEIROS COM PINTURA DE MEIO FIO NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA EM COMEMORAÇAO AO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2016 | 260.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇAO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2016 | 666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO AQUISITIVO 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2016 | 400.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SAPATOS E SANDALIAS, PEÇAS DECORATIVAS PARA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA JUNIDA (12 SOMBRINHAS, 20 ESPINGARDAS, 20 FACOES E 4 BASES PARA ESTANDARTES) DESENBOLVIDAS PARA ATIVIDADE FOLCLORICA ATRAVES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMAS PSB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/06/2016 | 1050.00 | 00006202068450 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/06/2016 | 47.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/06/2016 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/06/2016 | 260.00 | 00008515482452 | LUIS DE LIMA SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS COMEMORAÇOES ALUSISIVAS AO DIA DE SAO PEDRO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/06/2016 | 720.00 | 00001059824400 | MANOEL FABIO ALEX LIMA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ALUSIVA AS COMEMORAÇOES DA TRADICIONAL FESTA JUNINA NO BAIRRO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002225 | 27/06/2016 | 9700.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO MUCIAL DA BANDA ULTIMA HORA E HELIO DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2016 | 150.00 | 00009536640406 | VINICIUS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2016 | 180.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA EM SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002228 | 28/06/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2016 | 1809.96 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2016 | 2100.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ATERRO E MELHORMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2016 | 105.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2016 | 16211.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2016 | 8266.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002231 | 30/06/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2016 | 30336.85 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2016 | 33999.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2016 | 2239.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2016 | 1080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2016 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2016 | 4525.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2016 | 1337.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2016 | 2359.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2016 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2016 | 16600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO EMS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2016 | 4056.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002300 | 30/06/2016 | 3100.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2016 | 1550.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002302 | 30/06/2016 | 6800.00 | 00026326655404 | JOSE HUMBERTO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2016 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2016 | 4945.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2016 | 5517.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2016 | 192.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2016 | 2114.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2016 | 6063.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2016 | 3666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2016 | 3285.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2016 | 5510.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2016 | 11110.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002304 | 30/06/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002232 | 30/06/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002235 | 30/06/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2016 | 14346.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2016 | 1050.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002246 | 30/06/2016 | 275.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2016 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2016 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2016 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2016 | 8.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2016 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2016 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2016 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2016 | 6.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2016 | 16096.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002299 | 30/06/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002233 | 30/06/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2016 | 1300.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2016 | 39864.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2016 | 16733.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2016 | 124702.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2016 | 48646.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2016 | 28170.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2016 | 8239.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2016 | 2933.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2016 | 70.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 EXTINTOR PERTENCENTES AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2016 | 4693.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2016 | 7482.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002259 | 30/06/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2016 | 3173.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2016 | 1173.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2016 | 1613.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2016 | 2353.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002303 | 30/06/2016 | 10000.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUALNO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2016 | 2580.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002306 | 01/07/2016 | 837.12 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2016 | 825.00 | 00006479794460 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS RETSADOS OCMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO SPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002310 | 04/07/2016 | 8024.90 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCECAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUALNO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002314 | 04/07/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2016 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2016 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2016 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/07/2016 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/07/2016 | 310.00 | 00000465037739 | JOSENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES JUNINAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE FACILITADOR DE OFINA DE CAPOEIRA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMAS PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2016 | 100.00 | 00003444100485 | JAELSON TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COMA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TARTAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002323 | 05/07/2016 | 564.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/07/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002327 | 06/07/2016 | 594.82 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002329 | 06/07/2016 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO E TRANSMISSÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO RH, E TRANSMISSAO DE GEFIP/INSS, DA DCTF, DIRF E RAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002332 | 06/07/2016 | 369.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002337 | 06/07/2016 | 475.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002344 | 06/07/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2016 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2016 | 625.50 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002326 | 06/07/2016 | 2087.44 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2016 | 240.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002331 | 06/07/2016 | 1650.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002333 | 06/07/2016 | 927.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002336 | 06/07/2016 | 773.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002346 | 06/07/2016 | 1838.50 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002347 | 06/07/2016 | 1451.25 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2016 | 472.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002328 | 06/07/2016 | 728.58 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002335 | 06/07/2016 | 578.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002339 | 06/07/2016 | 4350.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICA COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2016 | 150.00 | 00006112840499 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR DESTINADOS A SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO COM O NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002341 | 06/07/2016 | 3298.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002349 | 06/07/2016 | 3298.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002338 | 06/07/2016 | 174.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002342 | 06/07/2016 | 422.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002348 | 06/07/2016 | 1086.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002350 | 06/07/2016 | 1086.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2016 | 503.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUETENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002352 | 07/07/2016 | 905.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/07/2016 | 100.00 | 00006779355445 | JACIARA FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA (RAIO-X DO TORAX), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002353 | 07/07/2016 | 2245.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/07/2016 | 450.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002355 | 07/07/2016 | 675.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2016 | 3555.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002366 | 08/07/2016 | 1959.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLCAS OGA 7310 E MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002367 | 08/07/2016 | 845.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002368 | 08/07/2016 | 623.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS E MARIA LUIZA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/07/2016 | 1850.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/07/2016 | 780.00 | 00006730346400 | DIOCLECIO DOS SANTOS CUNHA/OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/07/2016 | 480.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/07/2016 | 10260.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2016 | 3421.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/07/2016 | 560.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/07/2016 | 3221.99 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL.CONECT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A INSTALACAO DE INTERNET BANDA LARGA NA AVENIDA TENENTE RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS E RUA JOAO VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002369 | 08/07/2016 | 1401.25 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2016 | 592.50 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2016 | 4573.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2016 | 1798.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/07/2016 | 1327.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/07/2016 | 708.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS RPESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002381 | 08/07/2016 | 567.85 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002382 | 08/07/2016 | 172.61 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0002383 | 08/07/2016 | 95.36 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI- 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/07/2016 | 6607.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOl DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/07/2016 | 5439.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2016 | 9239.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/07/2016 | 120.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PULBICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/07/2016 | 160.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2016 | 200.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/07/2016 | 400.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/07/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/07/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/07/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/07/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/07/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/07/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDA GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/07/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JULIO CEZAR SOARES DE SOUZA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2016 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/07/2016 | 14476.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2015 A ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2016 | 1702.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/07/2016 | 1644.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/07/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/07/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/07/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/07/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/07/2016 | 420.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002502 | 12/07/2016 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002506 | 12/07/2016 | 1505.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ENSINO FUNDAMENTLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/07/2016 | 155.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/07/2016 | 1950.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHAMENTO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/07/2016 | 825.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/07/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002496 | 12/07/2016 | 2689.92 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2016 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002499 | 12/07/2016 | 2827.68 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002500 | 12/07/2016 | 904.82 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/07/2016 | 160.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0002535 | 12/07/2016 | 5750.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002539 | 12/07/2016 | 1130.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002543 | 12/07/2016 | 3502.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002548 | 12/07/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002549 | 12/07/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002550 | 12/07/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002551 | 12/07/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2016 | 829.80 | 24836869000139 | v.s. bezerra comercio de tecidos ltda me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E EM AULAS DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2016 | 2645.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E EM AULAS DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/07/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ARMANDO PAULINO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004656014800 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/07/2016 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2016 | 150.00 | 00009546076430 | NAGLA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2016 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2016 | 100.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2016 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, OR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/07/2016 | 120.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/07/2016 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/07/2016 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/07/2016 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/07/2016 | 300.00 | 00009651524480 | NATALIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/07/2016 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/07/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002504 | 12/07/2016 | 318.72 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2016 | 155.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/07/2016 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/07/2016 | 340.00 | 00071393978487 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV LED NA TROCA DE SUA PLACA PRINCIPAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/07/2016 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA COM OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/07/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2016 | 150.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2016 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/07/2016 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002552 | 12/07/2016 | 1645.17 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/07/2016 | 1800.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIAO DE 05 URNAS FUNERARIA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2016 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA SALOME DOS REIS ARAUJO DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2016 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA JOSEFA SIMPLIANO DA SILVA DO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA PARA O CEMITERIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2016 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2016 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR WASHINGTON JESUS DA SILVA DO GEMOL EM GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2016 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA DO GEMOL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DE SENHORA MARIA SALOME DOS REIS ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/07/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/07/2016 | 420.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/07/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/07/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/07/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/07/2016 | 3100.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/07/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/07/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/07/2016 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/07/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/07/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/07/2016 | 80.00 | 00066062730482 | NERICO TERCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM DUAS DIARIAS NO ESPALHAMENTO DE PIÇARRO NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/07/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/07/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/07/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/07/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/07/2016 | 800.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002479 | 12/07/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/07/2016 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/07/2016 | 210.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇAO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2016 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2016 | 105.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/07/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/07/2016 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002509 | 12/07/2016 | 8382.20 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/07/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/07/2016 | 105.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/07/2016 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/07/2016 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/07/2016 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/07/2016 | 400.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, QUE SERVE DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/07/2016 | 600.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/07/2016 | 120.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/07/2016 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/07/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002450 | 12/07/2016 | 4000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002451 | 12/07/2016 | 1260.00 | 00005299850476 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS DE SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2016 | 1700.00 | 00004315899410 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002457 | 12/07/2016 | 1170.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE CARNAUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002459 | 12/07/2016 | 1430.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/07/2016 | 685.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002475 | 12/07/2016 | 1550.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/07/2016 | 350.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002501 | 12/07/2016 | 21666.04 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2016 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2016 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002518 | 12/07/2016 | 2380.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/07/2016 | 610.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | O VALOR UE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/07/2016 | 810.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | O VALOR UE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFECÇAO DE GRADE DE PROTEÇAO DESTINADO A INSTALAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002532 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002533 | 12/07/2016 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/07/2016 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE DOSE TERAPEUTICA DE I-131 15MCI NA PACIENTE MARICELIA VICENTE SANTOS SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/07/2016 | 1450.00 | 00005150482404 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/07/2016 | 650.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002562 | 12/07/2016 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DEPOIS LEVAR DE VOLTA PARA A RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002563 | 12/07/2016 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DEPOIS LEVAR DE VOLTA PARA A RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002564 | 12/07/2016 | 1310.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/07/2016 | 1600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RESPOCIAO DE 02 DUAS BATERIAIS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/07/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/07/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002503 | 12/07/2016 | 2833.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE D´GUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002508 | 12/07/2016 | 12096.20 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/07/2016 | 2400.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/07/2016 | 3009.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NESTA DATA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 4ª PARCELA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2016 | 45.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002505 | 12/07/2016 | 1784.44 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/07/2016 | 620.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002572 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/07/2016 | 105.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/07/2016 | 155.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002584 | 13/07/2016 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002585 | 13/07/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/07/2016 | 310.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/07/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/07/2016 | 410.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/07/2016 | 415.00 | 00006479794460 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/07/2016 | 310.00 | 00004224445450 | MARIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/07/2016 | 310.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/07/2016 | 310.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/07/2016 | 310.00 | 00009522917460 | FABIO MAX DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA SENHORA JOSEFA SIPLIANO DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA SENHORA DA CONCEICAO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DO SENHOR WASHINGTON JESUS DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DA SENHORA MARIA SALOME DOS REIS ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DA SENHORA JOSEFA SIMPLIANO DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/07/2016 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002586 | 13/07/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DETSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002587 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/07/2016 | 700.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002597 | 13/07/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002598 | 13/07/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002599 | 13/07/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE MUNICIPAL E VICE CERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/07/2016 | 310.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002590 | 13/07/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2016 | 1050.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002611 | 15/07/2016 | 791.38 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2016 | 629.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE UMA MOTOCICLETA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002613 | 15/07/2016 | 989.73 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002612 | 15/07/2016 | 531.95 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2016 | 310.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/07/2016 | 520.00 | 00007395349474 | DANIELLY EVANGELISTA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2016 | 264.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/07/2016 | 200.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2016 | 515.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/07/2016 | 319.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/07/2016 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/07/2016 | 181.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPALL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/07/2016 | 55.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2016 | 5150.00 | 00002179836422 | JOSE NILDO DOS SANTOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2016 | 5320.00 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLSO CASEIROS E DOCES VARIADOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/07/2016 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/07/2016 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/07/2016 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/07/2016 | 42.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/07/2016 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/07/2016 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/07/2016 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/07/2016 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/07/2016 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/07/2016 | 66.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/07/2016 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/07/2016 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/07/2016 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/07/2016 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/07/2016 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/07/2016 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/07/2016 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/07/2016 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/07/2016 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2016 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/07/2016 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/07/2016 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/07/2016 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/07/2016 | 98.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/07/2016 | 460.00 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/07/2016 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Aquis. de Veículos e Equip. p/ Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112016 | 0002656 | 19/07/2016 | 7993.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 DESFIBRILADOR, 01 MESA DE EXAME GINICOLOGICO E 03 SUPORTES PARA SORO C/HASTE REGULAVEL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/07/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/07/2016 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/07/2016 | 105.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/07/2016 | 310.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2016 | 825.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/07/2016 | 52.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002650 | 19/07/2016 | 3600.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/07/2016 | 1878.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/07/2016 | 652.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2016 | 2121.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADOS AO SECERTARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/07/2016 | 2190.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 METROS DE CABOS PP 4X10MM 0,6 A 1KV DESTINADOS A INSTALACAO ELETRICA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/07/2016 | 3300.00 | 00076827950425 | ALEX JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM NA RECUPERACAO E MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2016 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO D EUM CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE CENTRO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2016 | 395.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 REGULAODR E 01 UMIFICADOR MEDICINAL DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2016 | 360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002658 | 20/07/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2016 | 1641.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002691 | 22/07/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002698 | 22/07/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002699 | 22/07/2016 | 3716.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/07/2016 | 185.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE VONIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002681 | 22/07/2016 | 2950.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002689 | 22/07/2016 | 646.55 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002690 | 22/07/2016 | 981.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/07/2016 | 700.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/07/2016 | 520.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/07/2016 | 440.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/07/2016 | 730.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/07/2016 | 490.00 | 00004088049470 | MARCOS FRANCISCO DA CRUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/07/2016 | 700.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/07/2016 | 620.00 | 00006730346400 | DIOCLECIO DOS SANTOS CUNHA/OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/07/2016 | 1470.00 | 00001699496480 | JOSENILDO DE ARAUJO FREIRE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 04 MATA BURROS NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002687 | 22/07/2016 | 48020.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª MEDICAO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/07/2016 | 440.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/07/2016 | 280.00 | 00007002094416 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/07/2016 | 770.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/07/2016 | 560.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/07/2016 | 770.00 | 00003444208413 | JOAO BATISTA SOARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2016 | 3800.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2016 | 88.19 | 24836869000139 | v.s. bezerra comercio de tecidos ltda me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E EM AULAS DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002702 | 26/07/2016 | 3110.54 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002703 | 26/07/2016 | 1555.27 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002704 | 26/07/2016 | 1555.27 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002705 | 26/07/2016 | 1250.77 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2016 | 310.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇOES SOBRE SANEAMENTO / SNIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0002707 | 26/07/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/07/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/07/2016 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002712 | 26/07/2016 | 73819.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 100802415/2013 - PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2016 | 845.52 | 12681144000130 | PROJECTA MAT.DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JEUSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2016 | 825.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SOLDAGEM DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2016 | 210.00 | 00070281150460 | BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2016 | 150.00 | 00002209129478 | MARINEIDE MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SUA FILHA, QUE SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO COM O NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002717 | 27/07/2016 | 4713.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/07/2016 | 155.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DO GRADIL EM MADEIRA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE MELHORIA NA SEGURANÇA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM E SAOBENEFICIADAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/07/2016 | 6248.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES OCNTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2016 | 1400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2016 | 2060.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2016 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002781 | 29/07/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/07/2016 | 12844.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/07/2016 | 13357.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002773 | 29/07/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2016 | 1664.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002784 | 29/07/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2016 | 17050.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/07/2016 | 7360.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2016 | 33159.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2016 | 37813.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2016 | 28596.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2016 | 119483.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2016 | 365.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0002780 | 29/07/2016 | 2180.00 | 03367790000136 | G T GALVAO JUNIOR INDUSTRIA E LOCACAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS DESTINASDA A REALIZACAO DA TRADICIPNAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002782 | 29/07/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/07/2016 | 600.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/07/2016 | 600.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/07/2016 | 520.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/07/2016 | 950.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2016 | 13574.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2016 | 7680.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2016 | 3520.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2016 | 720.00 | 00006479794460 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2016 | 210.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2016 | 25866.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2016 | 28720.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD EDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2016 | 4217.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2016 | 4177.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2016 | 1337.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/07/2016 | 2359.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2016 | 16600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2016 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2016 | 2239.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2016 | 1080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2016 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002783 | 29/07/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/07/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/07/2016 | 5770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/07/2016 | 6265.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/07/2016 | 5224.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/07/2016 | 3960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/07/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/07/2016 | 3759.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/07/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/07/2016 | 4847.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/07/2016 | 11110.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003009 | 01/08/2016 | 2024.44 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2016 | 380.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA INAUGURACAO DESTINADA A INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LUIZA CARLA DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2016 | 700.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2016 | 920.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2016 | 280.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2016 | 210.00 | 00003444208413 | JOAO BATISTA SOARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2016 | 280.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2016 | 200.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2016 | 550.00 | 00007002094416 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2016 | 960.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANEO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2016 | 185.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002937 | 01/08/2016 | 6400.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2016 | 450.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 METROS DE MANGUEIRA DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA QUANDO NO ABASTECIMENTO DE CISTENAR PARA DISTRIBUICAO D´AGUA JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2016 | 210.00 | 00010365373400 | ANA PAULA GUEDES AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003004 | 01/08/2016 | 6072.92 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO ABASTECIMENTO D´GUA JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003006 | 01/08/2016 | 9324.61 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002801 | 01/08/2016 | 3129.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002808 | 01/08/2016 | 1215.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE CARNAUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2016 | 850.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | O VALOR UE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002812 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00005299850476 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS DE SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2016 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2016 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2016 | 4200.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE MARIA ANIELE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002852 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2016 | 125.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES QUANDO NO ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2016 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2016 | 635.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002882 | 01/08/2016 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002884 | 01/08/2016 | 1430.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002887 | 01/08/2016 | 1480.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002890 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002895 | 01/08/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002897 | 01/08/2016 | 14097.34 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2016 | 105.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2016 | 520.00 | 00007395349474 | DANIELLY EVANGELISTA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002929 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0002930 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002948 | 01/08/2016 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002954 | 01/08/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2016 | 520.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, DONA INES E BELEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002957 | 01/08/2016 | 2008.74 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002958 | 01/08/2016 | 319.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2016 | 54.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2016 | 1100.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002981 | 01/08/2016 | 542.08 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0002982 | 01/08/2016 | 143.04 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD- 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2016 | 150.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2016 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003020 | 01/08/2016 | 22149.88 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2016 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2016 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2016 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2016 | 155.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2016 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2016 | 430.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2016 | 105.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2016 | 500.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2016 | 310.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2016 | 400.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2016 | 105.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2016 | 210.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2016 | 420.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2016 | 580.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2016 | 600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2016 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2016 | 310.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇAO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2016 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002883 | 01/08/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2016 | 450.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2016 | 490.00 | 00004088049470 | MARCOS FRANCISCO DA CRUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2016 | 490.00 | 00006730346400 | DIOCLECIO DOS SANTOS CUNHA/OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2016 | 450.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2016 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2016 | 350.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2016 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESETADOS NA OPERACIONALIZAÇAO DO POÇO ARTESIANO, QUE SERVE NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2016 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2016 | 490.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2016 | 550.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE 04 MATABURROS NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2016 | 770.00 | 00001699496480 | JOSENILDO DE ARAUJO FREIRE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 04 MATA BURROS NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2016 | 700.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2016 | 210.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RODIZIO DE PNEUS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2016 | 420.00 | 00009341513421 | AVAILDO FLORIANO DE LIMA SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002974 | 01/08/2016 | 13066.20 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2016 | 420.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2016 | 420.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2016 | 420.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2016 | 160.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2016 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2016 | 890.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2016 | 210.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2016 | 230.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0002855 | 01/08/2016 | 8000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA APATENDER DESPESAS COM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FERRO NA BONECA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2016 | 450.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2016 | 260.00 | 00028970351884 | GEOVA MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002896 | 01/08/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002898 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2016 | 300.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2016 | 690.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2016 | 825.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002936 | 01/08/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002938 | 01/08/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002940 | 01/08/2016 | 441.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002942 | 01/08/2016 | 1290.85 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002943 | 01/08/2016 | 1557.50 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2016 | 450.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002946 | 01/08/2016 | 1947.75 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002947 | 01/08/2016 | 1651.01 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002951 | 01/08/2016 | 1546.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002952 | 01/08/2016 | 2250.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002960 | 01/08/2016 | 1425.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2016 | 620.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇAO E PINTURA DE BANCOS EM MADEIRA PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0002968 | 01/08/2016 | 3329.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00005280340499 | ANA PAULA DOMINGOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A LANCHE COM OS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2016 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PREsTADOS NA MANUTENCAO DE UM NOTBOOK PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003021 | 01/08/2016 | 1777.44 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003022 | 01/08/2016 | 2105.73 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003023 | 01/08/2016 | 2833.15 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002799 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002804 | 01/08/2016 | 825.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2016 | 155.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2016 | 200.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2016 | 210.00 | 00070981032419 | JOSE MAURICIO CALISTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002885 | 01/08/2016 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2016 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002939 | 01/08/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002945 | 01/08/2016 | 397.50 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002950 | 01/08/2016 | 743.97 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002959 | 01/08/2016 | 984.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0002962 | 01/08/2016 | 2600.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2016 | 562.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2016 | 412.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003007 | 01/08/2016 | 1328.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2016 | 480.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILDIADE, JUNTO A ORGAOS PUBLIOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2016 | 155.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2016 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2016 | 155.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2016 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2016 | 210.00 | 00070198687460 | VANESSA ALEXANDRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002888 | 01/08/2016 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DEPOIS LEVAR DE VOLTA PARA A RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009536640406 | VINICIUS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2016 | 540.00 | 00004705803485 | LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00092747787400 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2016 | 125.00 | 00001430042478 | MARIA VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002914 | 01/08/2016 | 1926.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOT DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2016 | 300.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOM UTILIZADO PELAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇAO APOPULAÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2016 | 850.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇAO DO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA DIVULGAÇAO PELAS RUAS DA CIDADE DO EVENTO REALIZADO PELAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO TAMBEM CONVIDANDO A TODOS PARA PARTICIPAÇAO, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇAO A POPULAÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2016 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2016 | 650.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE CADEIRAS UTILIZADAS PARA ACOMODAÇAO DA POPULAÇAO QUANDO DO EVENTO REALIZADO PELAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇAO A POPULAÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2016 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002949 | 01/08/2016 | 524.85 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2016 | 720.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PRORROGACAO DE CONVENIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDREAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00005280340499 | ANA PAULA DOMINGOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A LANCHE COM OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002978 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO VEICULO ONIBUS PLACA BXB 8275, CONDUZINDO OS MEMBROS DO PROJOVEM E EQUIPE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA NESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇAO EM EVENTO CULTURAISREALIZADOS NA CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2016 | 80.00 | 00003444100485 | JAELSON TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2016 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2016 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA COM OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2016 | 675.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2016 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2016 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009546076430 | NAGLA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003013 | 01/08/2016 | 681.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2016 | 100.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2016 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2016 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2016 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, OR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2016 | 150.00 | 00009651524480 | NATALIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ARMANDO PAULINO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JULIO CEZAR SOARES DE SOUZA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2016 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2016 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2016 | 100.00 | 00004656014800 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2016 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2016 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DE CNM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2016 | 3754.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2016 | 34.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2016 | 16485.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENIA GERAL PARTE PATRONAL DA SOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2016 | 1495.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2016 | 422.63 | 03052885000322 | MNS VILAR COMERCIO E REPRESENTACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SABONETES LIQUIDO E COLONIAS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2016 | 568.78 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003042 | 10/08/2016 | 3505.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA, NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003086 | 10/08/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003087 | 10/08/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003088 | 10/08/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003089 | 10/08/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2016 | 10014.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2016 | 9547.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2016 | 322.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003073 | 10/08/2016 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003076 | 10/08/2016 | 63.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003078 | 10/08/2016 | 601.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003080 | 10/08/2016 | 645.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003081 | 10/08/2016 | 2286.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003083 | 10/08/2016 | 1028.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003084 | 10/08/2016 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2016 | 500.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NOS PACIENTES MARIA JOSE DA SILVA SOARES E JOAO PEDRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2016 | 13090.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2016 | 3009.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NESTA DATA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 5ª PARCELA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2016 | 6390.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENOT DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/08/2016 | 1664.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos | Manter Ativ. da Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003105 | 18/08/2016 | 2217.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003103 | 18/08/2016 | 3005.00 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E CONSERVACAO DOS PREDIOS VNCULADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003104 | 18/08/2016 | 3501.56 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003108 | 19/08/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/08/2016 | 1700.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUINDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/08/2016 | 3100.00 | 00001022209485 | MARCIA TORRES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DE SERVIDORES DO REFERIDO PSF NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003114 | 22/08/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/08/2016 | 2200.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RECREAÇAO INFANTIL COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2016 | 70.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA FACE NO PACIENTE VINICIUS EDGARD SALVADOR SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003118 | 23/08/2016 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2016 | 724.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003121 | 23/08/2016 | 162.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003122 | 24/08/2016 | 137.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/08/2016 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A REALIZCAAO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE EVERALDO FAUSTINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/08/2016 | 75.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE MESSIAS RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/08/2016 | 170.91 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003126 | 25/08/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003127 | 25/08/2016 | 564.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003128 | 25/08/2016 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003129 | 25/08/2016 | 112.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003130 | 25/08/2016 | 65.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003131 | 25/08/2016 | 28.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003135 | 26/08/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/08/2016 | 105.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003139 | 26/08/2016 | 275.64 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003140 | 26/08/2016 | 344.52 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003141 | 26/08/2016 | 561.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003142 | 26/08/2016 | 59.20 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003132 | 26/08/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003136 | 26/08/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/08/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003134 | 26/08/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003133 | 26/08/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/08/2016 | 75.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/08/2016 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2016 | 6248.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2016 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2016 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS OA PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2016 | 2060.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERRVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2016 | 3824.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA COM BOOK DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2016 | 119483.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2016 | 33189.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2016 | 28604.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2016 | 16387.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2016 | 41313.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2016 | 7360.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2016 | 172.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2016 | 139.98 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003207 | 30/08/2016 | 2101.05 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003209 | 30/08/2016 | 5999.61 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003210 | 30/08/2016 | 4799.52 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2016 | 2926.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2016 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2016 | 13164.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2016 | 13650.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003196 | 30/08/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reformar, Ampliar Prédios da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003205 | 30/08/2016 | 20235.19 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DE DIVERSAS EDIFICACOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2016 | 26177.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2016 | 29013.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2016 | 21800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2016 | 5150.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2016 | 1337.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2016 | 2359.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2016 | 5408.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2016 | 4853.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2016 | 2239.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2016 | 1080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2016 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2016 | 290.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2016 | 785.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2016 | 13574.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2016 | 7680.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2016 | 1070.00 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2016 | 4599.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2016 | 5224.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2016 | 62.56 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2016 | 5770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2016 | 580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2016 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2016 | 3960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003215 | 30/08/2016 | 980.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2016 | 3026.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2016 | 4847.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2016 | 10817.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00008690966480 | MARIA SONIA VIEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADORA NA CONFECÇAO DE PORTOES DESTINADOS A INSTALAÇAO NA QUADRA DA ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2016 | 470.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2016 | 825.00 | 00007582405463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRICUIÇAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2016 | 155.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2016 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2016 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2016 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2016 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2016 | 310.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇAO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2016 | 105.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2016 | 155.00 | 00006368871466 | ROMUALDO CAVALCANTE DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2016 | 620.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003285 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2016 | 930.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS RPESTADOS NA REALIZACAO DE 22 ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2016 | 420.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOC COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARICELIA VICENTE DA SILVA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA (HU), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003314 | 01/09/2016 | 1503.52 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2016 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2016 | 620.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CIRCO ÁGUIA DOURADA DESTINADA AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003282 | 01/09/2016 | 4150.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2016 | 160.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2016 | 480.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003294 | 01/09/2016 | 4506.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003312 | 01/09/2016 | 1000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003313 | 01/09/2016 | 3007.93 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2016 | 1060.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2016 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2016 | 150.00 | 00009651524480 | NATALIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2016 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, OR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2016 | 120.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2016 | 150.00 | 00009546076430 | NAGLA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2016 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAR RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2016 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2016 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ALEXANDRE MOUSINHO DE PONTES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2016 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2016 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004656014800 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ONÃ LUIZA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2016 | 100.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JULIO CEZAR SOARES DE SOUZA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ARMANDO PAULINO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2016 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2016 | 520.00 | 00006191114451 | ANA ROSA NASCIMENTO DE FREITAS | O CALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2016 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2016 | 155.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003296 | 01/09/2016 | 2007.49 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/09/2016 | 1100.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 22 PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/09/2016 | 520.00 | 00006191114451 | ANA ROSA NASCIMENTO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/09/2016 | 495.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003324 | 02/09/2016 | 513.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 57 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003326 | 02/09/2016 | 1458.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003327 | 02/09/2016 | 2374.12 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/09/2016 | 350.00 | 00028970351884 | GEOVA MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003325 | 02/09/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003318 | 02/09/2016 | 19994.23 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003330 | 02/09/2016 | 1205.34 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/09/2016 | 275.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/09/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/09/2016 | 160.00 | 00070339939435 | FRANCIELIO TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/09/2016 | 200.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/09/2016 | 700.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/09/2016 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/09/2016 | 1500.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/09/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/09/2016 | 5052.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/09/2016 | 4059.22 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/09/2016 | 2822.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/09/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/09/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/09/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/09/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/09/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/09/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/09/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/09/2016 | 400.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/09/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/09/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/09/2016 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003347 | 05/09/2016 | 185.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003353 | 05/09/2016 | 811.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003345 | 05/09/2016 | 2150.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003352 | 05/09/2016 | 590.20 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/09/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/09/2016 | 155.00 | 00003528911492 | JOSENALDA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSRVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003346 | 05/09/2016 | 2683.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003351 | 05/09/2016 | 830.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/09/2016 | 300.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003358 | 05/09/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003359 | 05/09/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003360 | 05/09/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003362 | 05/09/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/09/2016 | 150.00 | 00009536640406 | VINICIUS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/09/2016 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003349 | 05/09/2016 | 659.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003381 | 06/09/2016 | 1668.50 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOT DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/09/2016 | 810.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003379 | 06/09/2016 | 2146.50 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003383 | 06/09/2016 | 1246.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003384 | 06/09/2016 | 768.70 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/09/2016 | 1664.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003378 | 06/09/2016 | 507.75 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/09/2016 | 79.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BENGALA BASTAO COM REGULAGEM ALUMINIO PRATA MERCUR DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTED ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/09/2016 | 2330.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO MICROSCOPIO BINOCULAR TIM 2008 DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003375 | 06/09/2016 | 1167.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/09/2016 | 175.00 | 04697914000104 | MARIA MADALENA LIMA DE MELLO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE VINICIUS EDGAR SALVADOR DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHEECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/09/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/09/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/09/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/09/2016 | 695.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/09/2016 | 155.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/09/2016 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/09/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/09/2016 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/09/2016 | 530.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NA PACIENTE MARIA DE LOUREDES LIMA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDE, REALIZADO NO PACIENTE JURANDI POMPILIO DE FRANCA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/09/2016 | 710.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/09/2016 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/09/2016 | 610.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/09/2016 | 1560.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A REALIZCAAO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/09/2016 | 535.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA 300X100 E 11 TROFEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS BANDAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/09/2016 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/09/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003391 | 08/09/2016 | 1555.27 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003392 | 08/09/2016 | 1555.27 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003393 | 08/09/2016 | 1012.50 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/09/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/09/2016 | 825.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003387 | 08/09/2016 | 3380.12 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003415 | 09/09/2016 | 558.75 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINUCLADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/09/2016 | 3056.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003411 | 09/09/2016 | 6100.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003418 | 09/09/2016 | 690.69 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003429 | 09/09/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003430 | 09/09/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/09/2016 | 700.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/09/2016 | 10700.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003436 | 09/09/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2016 | 3601.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DE CNM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003412 | 09/09/2016 | 2410.29 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/09/2016 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/09/2016 | 16483.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003416 | 09/09/2016 | 1710.02 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/09/2016 | 4573.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/09/2016 | 1838.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003413 | 09/09/2016 | 7794.01 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/09/2016 | 807.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003417 | 09/09/2016 | 21843.46 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003420 | 09/09/2016 | 1347.30 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003421 | 09/09/2016 | 286.08 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003422 | 09/09/2016 | 190.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003423 | 09/09/2016 | 95.36 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD- 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003424 | 09/09/2016 | 143.04 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD- 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003425 | 09/09/2016 | 333.76 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD- 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/09/2016 | 6606.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/09/2016 | 6967.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/09/2016 | 9011.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003414 | 09/09/2016 | 14619.82 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/09/2016 | 1000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/09/2016 | 210.00 | 00070981032419 | JOSE MAURICIO CALISTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/09/2016 | 630.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE 04 MATA BURROS NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/09/2016 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/09/2016 | 208.40 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003449 | 12/09/2016 | 1144.40 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003450 | 12/09/2016 | 2019.20 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003451 | 12/09/2016 | 2488.20 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003452 | 12/09/2016 | 2437.20 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/09/2016 | 825.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003438 | 12/09/2016 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003439 | 12/09/2016 | 2140.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003440 | 12/09/2016 | 1320.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003442 | 12/09/2016 | 4000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003444 | 12/09/2016 | 1430.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003445 | 12/09/2016 | 4768.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003446 | 12/09/2016 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003447 | 12/09/2016 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003448 | 12/09/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003453 | 12/09/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003454 | 12/09/2016 | 835.45 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003457 | 12/09/2016 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003459 | 12/09/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003460 | 12/09/2016 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/09/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003465 | 12/09/2016 | 1170.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003466 | 12/09/2016 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2016 | 210.00 | 00009453173444 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003456 | 12/09/2016 | 880.26 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003455 | 12/09/2016 | 2289.69 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003461 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/09/2016 | 155.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DO ENCONTRO DE BANDAS EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003470 | 12/09/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003458 | 12/09/2016 | 901.10 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/09/2016 | 125.00 | 00001430042478 | MARIA VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/09/2016 | 420.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESETADOS EM DESIGNER GRAFICO PARA APRESENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO POR PROFISSIONAIS DAS EQUIPES QUE ATUAM NO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/09/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/09/2016 | 150.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/09/2016 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/09/2016 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/09/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/09/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/09/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/09/2016 | 105.00 | 00062940724415 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/09/2016 | 270.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES JOCILENE CAMILO , KEILA CRISTINA PEDRO M BALBINO E MARIA DA VITORIA BELGADO, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/09/2016 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA FACE NO PACIENTE MARCOS ANOTNIO GOMES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/09/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/09/2016 | 1080.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2016 | 800.00 | 22289355000185 | BEZERRA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLANGIO RESONANCIA, PARA O PACIENTE MARIA APARECIDA DA COSTA QUEIROZ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/09/2016 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/09/2016 | 150.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/09/2016 | 54.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003494 | 13/09/2016 | 524.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/09/2016 | 504.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/09/2016 | 350.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/09/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2016 | 151.28 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/09/2016 | 3769.74 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003495 | 19/09/2016 | 48.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003496 | 19/09/2016 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2016 | 435.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAL NA PACIENTE MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/09/2016 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A REALIZCAAO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003505 | 20/09/2016 | 134.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2016 | 178.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/09/2016 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003504 | 20/09/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003502 | 20/09/2016 | 3015.16 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003503 | 20/09/2016 | 2985.58 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/09/2016 | 105.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003512 | 21/09/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003506 | 21/09/2016 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/09/2016 | 1250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/09/2016 | 38.00 | 14614206000116 | ADRIANA ANIZIO MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM KIT TESTE (PH E CLORO) DESTINADO AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/09/2016 | 917.13 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/09/2016 | 105.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/09/2016 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TRATAMENTO DE HIPERTIREODISMO GRAVES 15MCI NA PACIENTE MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003514 | 23/09/2016 | 865.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/09/2016 | 60.67 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PRA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/09/2016 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/09/2016 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003522 | 26/09/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003518 | 26/09/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003520 | 26/09/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/09/2016 | 1644.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003524 | 26/09/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003519 | 26/09/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/09/2016 | 25875.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/09/2016 | 28720.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/09/2016 | 2239.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/09/2016 | 1080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/09/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/09/2016 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/09/2016 | 5150.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/09/2016 | 4177.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/09/2016 | 1337.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/09/2016 | 2359.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/09/2016 | 21800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/09/2016 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/09/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/09/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003579 | 27/09/2016 | 3100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/09/2016 | 270.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/09/2016 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/09/2016 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇAO DO POÇO ARTESIANO, QUE SERVE NO ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/09/2016 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/09/2016 | 320.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE 04 MATABURROS NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/09/2016 | 13574.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2016 | 7480.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/09/2016 | 825.00 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/09/2016 | 4599.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/09/2016 | 5224.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/09/2016 | 900.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANEO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/09/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/09/2016 | 5770.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/09/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/09/2016 | 4847.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/09/2016 | 10817.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/09/2016 | 3960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/09/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/09/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/09/2016 | 12853.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/09/2016 | 13357.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/09/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/09/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003582 | 27/09/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/09/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2016 | 28613.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2016 | 33197.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/09/2016 | 7360.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2016 | 1760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/09/2016 | 41900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/09/2016 | 13487.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/09/2016 | 2900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/09/2016 | 118684.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/09/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/09/2016 | 6248.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/09/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/09/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/09/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/09/2016 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/09/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/09/2016 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/09/2016 | 980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS OA PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/09/2016 | 2060.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERRVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/09/2016 | 85.00 | 00006828770420 | JANEIDE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2016 | 520.00 | 00006191114451 | ANA ROSA NASCIMENTO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2016 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECÍLIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ONÃ LUIZA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JULIO CEZAR SOARES DE SOUZA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2016 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2016 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ALEXANDRE MOUSINHO DE PONTES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2016 | 100.00 | 00004656014800 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2016 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2016 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2016 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ARMANDO PAULINO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2016 | 160.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2016 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2016 | 860.00 | 00028970351884 | GEOVA MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2016 | 825.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2016 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2016 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2016 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2016 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2016 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2016 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2016 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003598 | 30/09/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2016 | 155.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2016 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003673 | 04/10/2016 | 1012.50 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003674 | 04/10/2016 | 796.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003676 | 04/10/2016 | 1347.50 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/10/2016 | 405.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003675 | 04/10/2016 | 1804.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOT DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003679 | 05/10/2016 | 720.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 57 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/10/2016 | 495.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003684 | 06/10/2016 | 1035.16 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/10/2016 | 285.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003681 | 06/10/2016 | 416.10 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/10/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/10/2016 | 1050.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003682 | 06/10/2016 | 574.12 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003683 | 06/10/2016 | 191.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003686 | 06/10/2016 | 456.85 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003696 | 10/10/2016 | 19315.58 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/10/2016 | 240.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003706 | 10/10/2016 | 21045.10 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/10/2016 | 6607.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/10/2016 | 8111.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/10/2016 | 2100.00 | 00007395349474 | DANIELLY EVANGELISTA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003702 | 10/10/2016 | 1799.00 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/10/2016 | 4573.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/10/2016 | 1858.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/10/2016 | 3.47 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003697 | 10/10/2016 | 5551.28 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003698 | 10/10/2016 | 6280.45 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003711 | 10/10/2016 | 8250.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003699 | 10/10/2016 | 1493.03 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003700 | 10/10/2016 | 1113.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINUCLADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DE CNM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003701 | 10/10/2016 | 1380.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CONSUMO NOS VEIUCLOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/10/2016 | 720.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAIS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003705 | 10/10/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/10/2016 | 16805.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2016 | 630.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003695 | 10/10/2016 | 1781.62 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/10/2016 | 9900.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003720 | 11/10/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/10/2016 | 2450.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE RECREAÇAO INFANTIL COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003726 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003729 | 11/10/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003733 | 11/10/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/10/2016 | 200.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003728 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/10/2016 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003714 | 11/10/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003721 | 11/10/2016 | 4650.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/10/2016 | 3009.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NESTA DATA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 6ª PARCELA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/10/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/10/2016 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/10/2016 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003715 | 11/10/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003718 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003719 | 11/10/2016 | 1655.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA A REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003722 | 11/10/2016 | 1430.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003723 | 11/10/2016 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003724 | 11/10/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/10/2016 | 3100.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA SENDO RESTANTE DO MES DE AGOSTO E PARTE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/10/2016 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CILINDROS DE OXIGENIO WHITE MED DESTINADO AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003737 | 13/10/2016 | 2300.15 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003744 | 13/10/2016 | 12615.16 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003745 | 13/10/2016 | 9492.48 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2016 | 0.22 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/10/2016 | 1141.30 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUNADO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003746 | 13/10/2016 | 1100.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003738 | 13/10/2016 | 5600.88 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003739 | 13/10/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003740 | 13/10/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003741 | 13/10/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003742 | 13/10/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003743 | 13/10/2016 | 6201.17 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003750 | 14/10/2016 | 2181.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003751 | 14/10/2016 | 2934.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/10/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/10/2016 | 150.00 | 00009536640406 | VINICIUS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003752 | 14/10/2016 | 979.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/10/2016 | 72.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003761 | 18/10/2016 | 1377.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003762 | 18/10/2016 | 104.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/10/2016 | 310.00 | 00095352856453 | WALDINEIDE ARAUJO SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/10/2016 | 800.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCECAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003766 | 18/10/2016 | 32911.22 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA 5ª MEDICAO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/10/2016 | 490.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/10/2016 | 206.28 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GULOSEIMAS DESTINADAS A REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/10/2016 | 1644.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMSFPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/10/2016 | 182.93 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003774 | 19/10/2016 | 784.65 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/10/2016 | 150.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COOM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO APARA PARTICIPAR SEMINARIO DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003773 | 19/10/2016 | 1609.76 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003775 | 19/10/2016 | 518.14 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/10/2016 | 0.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/10/2016 | 861.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/10/2016 | 310.59 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZCAAO DE EXAME MEDICO A PACIENTE MARIA VEORONICA SALVADOR SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/10/2016 | 9362.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/10/2016 | 3268.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/10/2016 | 180.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EM SERVIXOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/10/2016 | 4113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003783 | 20/10/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/10/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/10/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/10/2016 | 106.21 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/10/2016 | 405.50 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/10/2016 | 1280.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA QUANDO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/10/2016 | 90.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RODIZIO DE PNEUS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003790 | 24/10/2016 | 126.20 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003791 | 24/10/2016 | 487.30 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/10/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PRA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003799 | 25/10/2016 | 862.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003800 | 25/10/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003801 | 26/10/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/10/2016 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/10/2016 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/10/2016 | 159.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/10/2016 | 189.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/10/2016 | 197.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/10/2016 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/10/2016 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362016 | 0003802 | 26/10/2016 | 1495.70 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/10/2016 | 1280.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA QUANDO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/10/2016 | 0.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2016 | 5616.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2016 | 2603.72 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2016 | 10858.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2016 | 1812.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2016 | 5520.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2016 | 3760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/10/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2016 | 4356.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2016 | 7040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2016 | 12783.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2016 | 7280.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003835 | 31/10/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/10/2016 | 22783.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/10/2016 | 25760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/10/2016 | 4611.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/10/2016 | 4177.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/10/2016 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/10/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/10/2016 | 897.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/10/2016 | 2059.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/10/2016 | 18866.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/10/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/10/2016 | 2139.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/10/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2016 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2016 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA COM OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2016 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003832 | 31/10/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2016 | 6098.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERRVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2016 | 941.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2016 | 2719.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2016 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS OA PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003813 | 31/10/2016 | 1980.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003816 | 31/10/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2016 | 12231.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003836 | 31/10/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2016 | 12560.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos | Manter Ativ. da Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2016 | 2500.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A EXECUCAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos | Manter Ativ. da Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2016 | 1500.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A EXECUCAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003833 | 31/10/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2016 | 28530.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2016 | 26886.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2016 | 117806.21 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2016 | 15347.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2016 | 40093.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2016 | 5280.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2016 | 450.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003907 | 01/11/2016 | 6300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2016 | 1650.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2016 | 501.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003882 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00004171311438 | JOSILANE CRISTINA BELO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00003445391483 | MARLI VICENTE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2016 | 687.10 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS EIRELE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTE DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES PARA DECORACAO DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS CRAS, CCI, PETI E PROJOVEM POR OCASIAO DAS COMEORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2016 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENSS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003906 | 01/11/2016 | 3100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003900 | 01/11/2016 | 7152.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2016 | 550.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MEDICO E MANUTENÇAO COM REPOSICAO DE PEÇAS E LIMPEZA DE OUTROS APARELHOS INSTALADOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2016 | 900.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2016 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00004856377400 | JOSE RINALDO ALVES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE CAVINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003904 | 01/11/2016 | 2100.00 | 00070198655428 | BRUNO BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROÇADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/11/2016 | 2880.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/11/2016 | 607.45 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003915 | 03/11/2016 | 342.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003912 | 03/11/2016 | 643.50 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 71,5 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003916 | 04/11/2016 | 231.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003917 | 04/11/2016 | 156.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003918 | 04/11/2016 | 1184.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/11/2016 | 150.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/11/2016 | 1950.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/11/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003924 | 08/11/2016 | 287.10 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003922 | 08/11/2016 | 1350.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003926 | 08/11/2016 | 891.75 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/11/2016 | 360.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/11/2016 | 277.50 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003925 | 08/11/2016 | 285.65 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003923 | 08/11/2016 | 272.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003929 | 08/11/2016 | 143.04 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD- 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003930 | 08/11/2016 | 429.12 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI- 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0003931 | 08/11/2016 | 190.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003933 | 09/11/2016 | 987.99 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003934 | 09/11/2016 | 214.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003942 | 09/11/2016 | 14469.12 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003943 | 09/11/2016 | 752.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEIUCLOS VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003939 | 09/11/2016 | 386.10 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO COPNSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003940 | 09/11/2016 | 644.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO COPNSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003941 | 09/11/2016 | 679.68 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003944 | 09/11/2016 | 729.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINUCLADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/11/2016 | 200.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/11/2016 | 780.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003936 | 09/11/2016 | 805.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003937 | 09/11/2016 | 1977.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003938 | 09/11/2016 | 2316.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/11/2016 | 2889.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003945 | 10/11/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/11/2016 | 4217.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DE CNM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2016 | 4573.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/11/2016 | 1876.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO OA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2016 | 865.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/11/2016 | 9939.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/11/2016 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A REALIZCAAO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIAIA DLE PELA PUBLICACAO DO ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICUTURA PARA AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003958 | 11/11/2016 | 451.50 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003959 | 11/11/2016 | 1315.12 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/11/2016 | 281.22 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO MANGUEIRA NATALINA DESTINADOS A DECORACAO NATALINA E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/11/2016 | 986.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/11/2016 | 116.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS EIRELE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTE DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES PARA DECORACAO DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS CRAS, CCI, PETI E PROJOVEM POR OCASIAO DAS COMEORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/11/2016 | 54.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/11/2016 | 80.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/11/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0003967 | 16/11/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003991 | 17/11/2016 | 2000.32 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004013 | 17/11/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROVESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/11/2016 | 463.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/11/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONVERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004030 | 17/11/2016 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/11/2016 | 860.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM PEQUENOS REPAROS EM GRADES E PORTOES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/11/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/11/2016 | 250.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/11/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0004059 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0004061 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004070 | 17/11/2016 | 2215.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/11/2016 | 420.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003968 | 17/11/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003969 | 17/11/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003970 | 17/11/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003976 | 17/11/2016 | 4001.84 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/11/2016 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/11/2016 | 160.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/11/2016 | 477.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PARACHOQUE DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004043 | 17/11/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/11/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/11/2016 | 1300.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/11/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/11/2016 | 250.00 | 00043673341472 | LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DE PIPOCAS DESTINADAS AS CRIANCAS QUANDO NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/11/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/11/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/11/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/11/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/11/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003979 | 17/11/2016 | 5500.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/11/2016 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR ARMANDO PAULINO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/11/2016 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/11/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/11/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JULIO CESAR SOARES DE SOUZA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/11/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/11/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/11/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/11/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/11/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/11/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/11/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/11/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/11/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ONÃ LUIZA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003994 | 17/11/2016 | 4200.51 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/11/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/11/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/11/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/11/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/11/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/11/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/11/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/11/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/11/2016 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ALEXANDRE MOUSINHO DE PONTES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/11/2016 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, OR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004011 | 17/11/2016 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DEPOIS LEVAR DE VOLTA PARA A RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/11/2016 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004014 | 17/11/2016 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/11/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/11/2016 | 1050.00 | 00003445391483 | MARLI VICENTE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004040 | 17/11/2016 | 489.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/11/2016 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/11/2016 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003974 | 17/11/2016 | 155.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/11/2016 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/11/2016 | 2590.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/11/2016 | 620.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/11/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/11/2016 | 320.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/11/2016 | 516.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/11/2016 | 560.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/11/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/11/2016 | 860.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/11/2016 | 220.00 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/11/2016 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/11/2016 | 120.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/11/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/11/2016 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/11/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/11/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/11/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/11/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/11/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/11/2016 | 1285.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/11/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/11/2016 | 170.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM PNEU DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/11/2016 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/11/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/11/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/11/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/11/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/11/2016 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/11/2016 | 250.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESETADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/11/2016 | 360.00 | 00070279386427 | DIEGO BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/11/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/11/2016 | 310.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/11/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/11/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004071 | 17/11/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/11/2016 | 950.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/11/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/11/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/11/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/11/2016 | 700.00 | 00010295390492 | JOSENILSON BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004019 | 17/11/2016 | 4200.00 | 00070198655428 | BRUNO BATISTA DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROÇADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/11/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004015 | 17/11/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004068 | 17/11/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004069 | 17/11/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/11/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/11/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/11/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/11/2016 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004094 | 18/11/2016 | 172.90 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/11/2016 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/11/2016 | 2326.40 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO COMPENSADO, PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINAOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/11/2016 | 520.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/11/2016 | 125.00 | 00080586597468 | JOSE ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO E OUTRS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/11/2016 | 1600.00 | 00006316583435 | MARIA DA PIEDADE SALUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/11/2016 | 560.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00003319850474 | JEOVA FERNANDES MOREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/11/2016 | 105.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/11/2016 | 240.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/11/2016 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/11/2016 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/11/2016 | 5000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/11/2016 | 607.81 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA QUANDO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/11/2016 | 455.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004088 | 18/11/2016 | 104.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO SFIAT PALIO DE PLACAS 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004089 | 18/11/2016 | 104.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO SFIAT PALIO DE PLACAS 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/11/2016 | 150.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/11/2016 | 150.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004093 | 18/11/2016 | 104.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/11/2016 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/11/2016 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/11/2016 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004116 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004117 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004118 | 18/11/2016 | 1520.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/11/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/11/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/11/2016 | 710.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004128 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004133 | 18/11/2016 | 1230.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004141 | 18/11/2016 | 1800.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004142 | 18/11/2016 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004143 | 18/11/2016 | 1035.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE CARNAUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004144 | 18/11/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004145 | 18/11/2016 | 1430.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/11/2016 | 1080.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, DONA INES E BELEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/11/2016 | 620.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/11/2016 | 650.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0004149 | 18/11/2016 | 5100.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004150 | 18/11/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/11/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004152 | 18/11/2016 | 2355.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA A REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004153 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/11/2016 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/11/2016 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/11/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/11/2016 | 880.00 | 00005125044407 | PAULO ROBERTO FRANCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/11/2016 | 580.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG EM BUSCA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/11/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/11/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/11/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECÍLIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/11/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/11/2016 | 1250.00 | 00066061725434 | ELIANA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/11/2016 | 620.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PARACHOQUE DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/11/2016 | 2050.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE RECREAÇAO INFANTIL COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004132 | 18/11/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇCO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/11/2016 | 1050.00 | 00003240470454 | ROBERIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO AS COMEMORACOS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004139 | 18/11/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/11/2016 | 460.00 | 00028970351884 | GEOVA MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004154 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MENINO JESUS PARA PARTICIPAREM DE UMA FEIRA DE CIENCIAS E TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS PARA APRESENTACOES NAS CIDADES DE GUARABIRA E TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/11/2016 | 400.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURALDETSE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/11/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/11/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/11/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/11/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/11/2016 | 770.00 | 00021452948801 | SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/11/2016 | 110.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇAO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004127 | 18/11/2016 | 5240.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004131 | 18/11/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/11/2016 | 200.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 13,5M DE LONA LEVE 2M E 5 METROS DE ACRILICA 120 - 1,50 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CASA DO PAPAI NOEL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/11/2016 | 297.00 | 00047761997420 | MARIA ODETE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DE LANCHES DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00007772502419 | IRANILDO TOMAZ DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SSEDE PARA A LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004180 | 21/11/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004182 | 21/11/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004184 | 21/11/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004185 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/11/2016 | 610.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004191 | 21/11/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/11/2016 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/11/2016 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/11/2016 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/11/2016 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA COM OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004157 | 21/11/2016 | 1600.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2016 | 537.20 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004160 | 21/11/2016 | 4000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/11/2016 | 480.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004198 | 21/11/2016 | 1086.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004199 | 21/11/2016 | 1086.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004158 | 21/11/2016 | 6387.00 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004192 | 21/11/2016 | 2939.10 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/11/2016 | 670.00 | 00003319850474 | JEOVA FERNANDES MOREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/11/2016 | 155.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/11/2016 | 125.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/11/2016 | 4650.00 | 00003274422479 | AMILTON JOSE MOREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/11/2016 | 1050.00 | 00079008259400 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/11/2016 | 217.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS E VISTORIA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/11/2016 | 1350.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004213 | 22/11/2016 | 684.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2016 | 350.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDEE - GO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2016 | 500.00 | 00006993065401 | JOSENALDO ANDRE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE GOIAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/11/2016 | 520.00 | 00006202068450 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/11/2016 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/11/2016 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SELAEGM, TARIFA DE ENSAIO E VERIFICACAO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004212 | 22/11/2016 | 1810.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/11/2016 | 130.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/11/2016 | 1245.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/11/2016 | 350.00 | 00005133959117 | DIOSERGIO DOS SANTOS CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE NO ESTADO DE GOIAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/11/2016 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004215 | 23/11/2016 | 477.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004217 | 23/11/2016 | 339.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/11/2016 | 606.56 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/11/2016 | 508.28 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/11/2016 | 7221.32 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/11/2016 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/11/2016 | 700.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/11/2016 | 860.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIXACAO DE 22 ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/11/2016 | 966.80 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/11/2016 | 825.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/11/2016 | 3100.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004231 | 24/11/2016 | 17800.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEIDICAO DOS SERVICOS REPOSICAO EM PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO S. DE FREITAS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ACESSO AO BALNEARIO NOVO HORIZONTE PARA USO DE PISCINA, DESTINADO AOS JOVENS VINCULADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SUPRA E EQUIPE DE APOIO QUE ACOMPANHA EM PASSEIO DE CARATER SOCIEDUCATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/11/2016 | 1644.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004228 | 24/11/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/11/2016 | 1050.00 | 00069372314404 | ADELAIDE MARIA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004237 | 24/11/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004225 | 24/11/2016 | 1519.81 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004227 | 24/11/2016 | 1519.81 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/11/2016 | 360.00 | 00013706446472 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE ESPAÇO COM PISCINA DESTINADO A UM DIA DE LAZER COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/11/2016 | 4605.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/11/2016 | 400.00 | 16853751000190 | UNIFACE REABILITACAO ORAL E CIRURGIA DA FACE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO NA PACIENTE DALVA INES SORES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/11/2016 | 1620.09 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/11/2016 | 120.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0004245 | 28/11/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/11/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/11/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/11/2016 | 52.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 3 DE CARPETE 2,00 CORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CASA DO PAPAI NOEL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/11/2016 | 180.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EM SERVIXOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2016 | 150.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COOM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO APARA PARTICIPAR SEMINARIO DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004261 | 30/11/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2016 | 28671.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2016 | 15347.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2016 | 26886.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2016 | 123422.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2016 | 39365.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2016 | 5280.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRAIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UANIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004262 | 30/11/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2016 | 12371.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2016 | 12560.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2016 | 6326.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2016 | 537.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2016 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2016 | 54.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2016 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2016 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2016 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2016 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2016 | 190.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2016 | 102.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2016 | 259.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2016 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004264 | 30/11/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2016 | 6107.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2016 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENSS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS DOS SERRVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2016 | 941.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2016 | 2686.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2016 | 49.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2016 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2016 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2016 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2016 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2016 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2016 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2016 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2016 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2016 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2016 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2016 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2016 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2016 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2016 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2016 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2016 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2016 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2016 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2016 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2016 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2016 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2016 | 290.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2016 | 280.00 | 00004705802403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2016 | 300.00 | 00008365848481 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2016 | 300.00 | 00001475458460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2016 | 270.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2016 | 290.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2016 | 280.00 | 00070204175402 | JULIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2016 | 290.00 | 00010830020403 | MAURICELIA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2016 | 250.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2016 | 270.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2016 | 300.00 | 00004579333489 | ERINALVA AGOSTINHO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A SUA FILHA EMY AGOSTINHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2016 | 290.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A SEU FILHO JOSÉ ROBERTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A SUA FILHA GRAZIELLI SILVA LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2016 | 280.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2016 | 250.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A SEU FILHO EMANUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2016 | 300.00 | 00071919023453 | MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2016 | 280.00 | 00025689028843 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2016 | 250.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2016 | 270.00 | 00091484898400 | EDINALVA DA SILVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2016 | 290.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2016 | 300.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO AO SEU FILHO VICTOR GABRIEL SARAIVA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2016 | 270.00 | 00003443737463 | FRANCISCA LUCIA DE LIMA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2016 | 270.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2016 | 280.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2016 | 260.00 | 00067346634420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2016 | 250.00 | 00004752181401 | JOAIS BORGES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2016 | 280.00 | 00010513915478 | ALENE JORGE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2016 | 260.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A SUA FILHA JUCIVANIA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2016 | 300.00 | 00070023694408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2016 | 270.00 | 00071232544493 | DEISIANE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2016 | 290.00 | 00062958585468 | MARIA ELISA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2016 | 280.00 | 00004240489814 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2016 | 290.00 | 00080509584420 | SUELI ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2016 | 290.00 | 00006202068450 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2016 | 260.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2016 | 260.00 | 00009604659448 | MARIA JOSE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2016 | 12801.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2016 | 7280.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2016 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2016 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2016 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2016 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2016 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2016 | 900.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2016 | 155.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2016 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E VENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2016 | 430.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004263 | 30/11/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2016 | 22759.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2016 | 25760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2016 | 4611.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2016 | 4177.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2016 | 897.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2016 | 2059.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2016 | 21800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2016 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2016 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2016 | 2139.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2016 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2016 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2016 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2016 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2016 | 1430.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM A REALIZCAAO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE JOCIELE SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2016 | 570.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004441 | 30/11/2016 | 526.40 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2016 | 4068.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2016 | 1830.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2016 | 5520.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2016 | 42.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2016 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2016 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2016 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2016 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2016 | 3760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2016 | 4356.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2016 | 7040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0004444 | 01/12/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0004445 | 01/12/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/12/2016 | 708.75 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/12/2016 | 500.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCECAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/12/2016 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004451 | 06/12/2016 | 423.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 47,00 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/12/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004453 | 06/12/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004450 | 06/12/2016 | 500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM E EQUIPE DE APOIO QUANDO EM PASSEIO DE CARATER SOCIOEDUCATIVO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004455 | 07/12/2016 | 607.89 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004463 | 07/12/2016 | 375.50 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0004466 | 07/12/2016 | 13500.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004454 | 07/12/2016 | 1540.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEBCAO DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004458 | 07/12/2016 | 514.19 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004462 | 07/12/2016 | 443.64 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004457 | 07/12/2016 | 1948.57 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004459 | 07/12/2016 | 975.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICSAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004461 | 07/12/2016 | 687.20 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/12/2016 | 300.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004460 | 07/12/2016 | 2770.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004464 | 07/12/2016 | 145.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/12/2016 | 4573.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/12/2016 | 1894.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO OA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/12/2016 | 6413.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO NESTA DATA DA PREVIDEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA D EPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/12/2016 | 7466.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/12/2016 | 828.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENEGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/12/2016 | 9514.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/12/2016 | 4098.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004481 | 09/12/2016 | 749.40 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/12/2016 | 1095.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/12/2016 | 10700.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/12/2016 | 3632.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0004470 | 09/12/2016 | 2437.50 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DE CNM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004485 | 09/12/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004482 | 09/12/2016 | 129.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004483 | 09/12/2016 | 2210.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/12/2016 | 857.75 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTINAS, VASSOUROES E LUVAS DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/12/2016 | 155.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/12/2016 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/12/2016 | 930.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/12/2016 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/12/2016 | 12801.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/12/2016 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/12/2016 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/12/2016 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/12/2016 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/12/2016 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/12/2016 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/12/2016 | 700.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/12/2016 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/12/2016 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/12/2016 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/12/2016 | 7789.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/12/2016 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/12/2016 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E VENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2016 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/12/2016 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/12/2016 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/12/2016 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/12/2016 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/12/2016 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/12/2016 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/12/2016 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/12/2016 | 320.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM PEQUENOS REPAROS NO VEICULO CAMINHAO PIPA E NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/12/2016 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/12/2016 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004588 | 13/12/2016 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/12/2016 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/12/2016 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/12/2016 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/12/2016 | 455.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/12/2016 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/12/2016 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/12/2016 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2016 | 1600.00 | 00006316583435 | MARIA DA PIEDADE SALUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/12/2016 | 300.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/12/2016 | 350.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2016 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/12/2016 | 320.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2016 | 210.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/12/2016 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/12/2016 | 210.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/12/2016 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E VENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/12/2016 | 155.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/12/2016 | 360.00 | 00008314396451 | JOILSON VIEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/12/2016 | 360.00 | 00008314325430 | GILSON PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/12/2016 | 600.00 | 00009295566408 | DJAVAM VIEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/12/2016 | 300.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004727 | 13/12/2016 | 1382.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/12/2016 | 3800.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DA CRECHE ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B CONVENIO COM CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/12/2016 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/12/2016 | 150.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/12/2016 | 2139.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/12/2016 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/12/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13 º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/12/2016 | 22422.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/12/2016 | 26273.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/12/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13 º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/12/2016 | 4611.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/12/2016 | 4086.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/12/2016 | 897.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLE DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/12/2016 | 2132.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/12/2016 | 4563.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2016 | 395.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PENEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2016 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2016 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004641 | 13/12/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004647 | 13/12/2016 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/12/2016 | 180.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004673 | 13/12/2016 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004674 | 13/12/2016 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004675 | 13/12/2016 | 2400.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN OU SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/12/2016 | 660.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/12/2016 | 825.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIXACAO DE 2O ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/12/2016 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/12/2016 | 210.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/12/2016 | 1410.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004695 | 13/12/2016 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004696 | 13/12/2016 | 1430.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004698 | 13/12/2016 | 1735.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA A REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/12/2016 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/12/2016 | 1120.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL DE CARNAUBA E VICE VERSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004714 | 13/12/2016 | 1500.48 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004715 | 13/12/2016 | 238.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA- 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004716 | 13/12/2016 | 429.12 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD- 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004717 | 13/12/2016 | 333.76 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI- 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004718 | 13/12/2016 | 95.36 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD- 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004720 | 13/12/2016 | 15759.36 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004729 | 13/12/2016 | 1377.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004730 | 13/12/2016 | 104.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004735 | 13/12/2016 | 20297.88 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0004739 | 13/12/2016 | 2163.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0004740 | 13/12/2016 | 5364.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/12/2016 | 4068.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/12/2016 | 4069.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/12/2016 | 1830.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/12/2016 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/12/2016 | 5373.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/12/2016 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/12/2016 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004726 | 13/12/2016 | 4025.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAM INHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004728 | 13/12/2016 | 891.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO COPNSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/12/2016 | 4159.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/12/2016 | 7516.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004642 | 13/12/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004643 | 13/12/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004722 | 13/12/2016 | 1924.99 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/12/2016 | 2476.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTIULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/12/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/12/2016 | 3319.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/12/2016 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/12/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 13/12/2016 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/12/2016 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/12/2016 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/12/2016 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/12/2016 | 6107.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/12/2016 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/12/2016 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/12/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/12/2016 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JULIO CESAR SOARES DE SOUZA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/12/2016 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/12/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/12/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/12/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/12/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/12/2016 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ONÃ LUIZA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/12/2016 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/12/2016 | 2843.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/12/2016 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/12/2016 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONI DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/12/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/12/2016 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/12/2016 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/12/2016 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/12/2016 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2016 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/12/2016 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/12/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/12/2016 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/12/2016 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/12/2016 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/12/2016 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/12/2016 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/12/2016 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/12/2016 | 941.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/12/2016 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2016 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/12/2016 | 2745.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/12/2016 | 843.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/12/2016 | 843.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/12/2016 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/12/2016 | 880.00 | 00005125044407 | PAULO ROBERTO FRANCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/12/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/12/2016 | 1686.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/12/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECÍLIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/12/2016 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/12/2016 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORA DIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004694 | 13/12/2016 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/12/2016 | 600.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/12/2016 | 600.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA COM OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFVC DESTE MUNICIPIIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/12/2016 | 1040.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVICOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/12/2016 | 800.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004721 | 13/12/2016 | 791.04 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINUCLADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/12/2016 | 455.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/12/2016 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/12/2016 | 12213.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/12/2016 | 354.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/12/2016 | 370.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/12/2016 | 1020.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | O VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/12/2016 | 12339.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/12/2016 | 700.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004542 | 13/12/2016 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004546 | 13/12/2016 | 417.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004567 | 13/12/2016 | 830.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/12/2016 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/12/2016 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONVERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/12/2016 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/12/2016 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2016 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/12/2016 | 108.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/12/2016 | 1540.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0004679 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0004680 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/12/2016 | 310.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇOES SOBRE SANEAMENTO / SNIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/12/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRAIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UANIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRAIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UANIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0004719 | 13/12/2016 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0004733 | 13/12/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/12/2016 | 6000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/12/2016 | 120150.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/12/2016 | 30767.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/12/2016 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/12/2016 | 15347.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/12/2016 | 26582.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/12/2016 | 36923.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004545 | 13/12/2016 | 1480.50 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/12/2016 | 5719.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/12/2016 | 2126.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/12/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/12/2016 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/12/2016 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/12/2016 | 160.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/12/2016 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/12/2016 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURALDETSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2016 | 280.00 | 00028970351884 | GEOVA MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/12/2016 | 1300.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RECREAÇAO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004678 | 13/12/2016 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos | Manter Ativ. da Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004693 | 13/12/2016 | 3541.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/12/2016 | 1260.00 | 00004240885418 | EDSON FRANCISCO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇAO NATALINA E FINAL DE ANO NAS PRINCIPAIS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004700 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004701 | 13/12/2016 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004702 | 13/12/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇCO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004711 | 13/12/2016 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004723 | 13/12/2016 | 2858.63 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004724 | 13/12/2016 | 2073.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004725 | 13/12/2016 | 1127.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004748 | 20/12/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004750 | 20/12/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004747 | 20/12/2016 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004742 | 20/12/2016 | 169000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA COM OS SEGUINTES IMPLEMENTOS AGRICOLAS GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM 14X26``X6MM; COM ESPAÇAMENTO DE 230MM; COM PESO DE 1.566KG PARA TRATOR, PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA COM LARGURA DE 2.200MM, COM ALTURA DE LAMINA DE 500MM, COM PENETRAÇAO DE SOLO DE 100MM, CARRETA HIDRAULICA BASCULHANTE PARA 4T, FEIXES DE MOLA, UM EIXO E RODADO DUPLO, CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE PARA 3000 LITROS COM DOIS EIXOS, DEST | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2016 | 780.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVICO ESPECIALIZADO EM INJECAO A DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAGA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2016 | 700.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2016 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO PACIENTE JOSE ANGELO DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2016 | 80.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004749 | 20/12/2016 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/12/2016 | 210.00 | 00000840306407 | EPITACIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE 40 JOGOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/12/2016 | 310.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/12/2016 | 520.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004763 | 21/12/2016 | 2671.98 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/12/2016 | 1370.00 | 23469480000130 | ANDERSON GIOVANNI ALVES FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PORTAS DESTINADAS A INSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS QUANDO NO ATENDIMENTO AO BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004752 | 21/12/2016 | 10480.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/12/2016 | 108.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004754 | 21/12/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004755 | 21/12/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004756 | 21/12/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004757 | 21/12/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004758 | 21/12/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004759 | 21/12/2016 | 3025.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004764 | 21/12/2016 | 3038.95 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/12/2016 | 520.00 | 00054909937404 | MARIA AURENI DE AVELAR BEZERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004765 | 21/12/2016 | 50.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004766 | 21/12/2016 | 1769.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004767 | 21/12/2016 | 5855.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004768 | 21/12/2016 | 1879.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004770 | 21/12/2016 | 3300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/12/2016 | 3422.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004777 | 23/12/2016 | 133.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/12/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/12/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/12/2016 | 12397.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/12/2016 | 7280.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/12/2016 | 986.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NA SEDE DA CAGEPA DA CIDADE DE ARARUNA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/12/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/12/2016 | 26886.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/12/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/12/2016 | 2640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/12/2016 | 15347.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/12/2016 | 29586.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/12/2016 | 20240.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/12/2016 | 121141.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/12/2016 | 300.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos | Manter Ativ. da Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2016 | 3000.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A EXECUCAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2016 | 290.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SELAEGM, TARIFA DE ENSAIO E VERIFICACAO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2016 | 20972.69 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2016 | 21767.66 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/12/2016 | 22794.86 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/12/2016 | 24780.71 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/12/2016 | 4400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/12/2016 | 65.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2016 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/12/2016 | 6107.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/12/2016 | 2440.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/12/2016 | 941.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA LOTADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIS SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/12/2016 | 2745.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2016 | 440.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2016 | 440.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2016 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E AASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIIPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2016 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/12/2016 | 22818.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/12/2016 | 15395.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/12/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/12/2016 | 4611.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/12/2016 | 4177.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/12/2016 | 897.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/12/2016 | 2059.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/12/2016 | 19800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EMS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/12/2016 | 4056.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/12/2016 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/12/2016 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2016 | 2139.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2016 | 1014.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CCOM OS OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2016 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO 1 M3 MED DESTINADO AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/12/2016 | 12811.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/12/2016 | 4640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004809 | 27/12/2016 | 5263.38 | 21817972000143 | MANUEL SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2016 | 200.00 | 00006730383437 | ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2016 | 200.00 | 00070632760427 | JOELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/12/2016 | 200.00 | 00005133959117 | DIOSERGIO DOS SANTOS CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/12/2016 | 200.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2016 | 200.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2016 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2016 | 200.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2016 | 200.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2016 | 200.00 | 00006730338482 | GILDENE PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2016 | 200.00 | 00070018868401 | VAGNER MARCIO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2016 | 200.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/12/2016 | 200.00 | 00006786655408 | RUTH CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2016 | 200.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2016 | 200.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2016 | 200.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2016 | 200.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2016 | 200.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/12/2016 | 200.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/12/2016 | 200.00 | 00005105613490 | ROBERTO MANOEL GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2016 | 200.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2016 | 200.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2016 | 200.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2016 | 200.00 | 00036299113820 | VALMIR AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2016 | 200.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2016 | 200.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2016 | 200.00 | 00004294560428 | LOURIVAL FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/12/2016 | 200.00 | 00009520158464 | IRINALDO GREGORIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/12/2016 | 9.74 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEX PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/12/2016 | 4068.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO OCCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/12/2016 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/12/2016 | 1830.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004800 | 27/12/2016 | 11400.00 | 00070198655428 | BRUNO BATISTA DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROÇADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 38 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/12/2016 | 3760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/12/2016 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENICMENTOS COMO PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/12/2016 | 2880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/12/2016 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/12/2016 | 4356.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REPFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/12/2016 | 3520.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004797 | 27/12/2016 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2016 | 1550.00 | 00009542550464 | ROMUALDO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2016 | 1050.00 | 00004856377400 | JOSE RINALDO ALVES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE CAVINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004888 | 28/12/2016 | 4200.00 | 00099257475468 | SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2016 | 2198.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2016 | 0.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2016 | 155.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2016 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2016 | 520.00 | 00009358031492 | ISABEL DE SOUSA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2016 | 360.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEMD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0004879 | 28/12/2016 | 5000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2016 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2016 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004889 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004890 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2016 | 22372.09 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2016 | 22275.44 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2016 | 910.00 | 00004240885418 | EDSON FRANCISCO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇAO NATALINA E FINAL DE ANO NAS PRINCIPAIS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004893 | 28/12/2016 | 1815.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇCO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004896 | 28/12/2016 | 403.50 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004897 | 28/12/2016 | 6168.75 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004898 | 28/12/2016 | 1651.20 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2016 | 310.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004887 | 28/12/2016 | 4200.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0004892 | 28/12/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004899 | 28/12/2016 | 633.60 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004951 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004968 | 29/12/2016 | 3500.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004969 | 29/12/2016 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/12/2016 | 420.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004962 | 29/12/2016 | 5028.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004963 | 29/12/2016 | 2138.40 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004964 | 29/12/2016 | 2093.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004967 | 29/12/2016 | 1161.60 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004970 | 29/12/2016 | 3250.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004948 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0004949 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/12/2016 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENSS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004954 | 29/12/2016 | 1980.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DOS BAIRROS DA CIDADE PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DEPOIS LEVAR DE VOLTA PARA A RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004956 | 29/12/2016 | 1539.84 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2016 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇOES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, ORIENTAÇAO NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DO PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, EXECUTADOS COM RECURSOS DO MDS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0004903 | 29/12/2016 | 5100.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004945 | 29/12/2016 | 1815.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004957 | 29/12/2016 | 17399.04 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004965 | 29/12/2016 | 1489.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004971 | 29/12/2016 | 3251.36 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004972 | 29/12/2016 | 7075.85 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004973 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2016 | 200.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/12/2016 | 200.00 | 00009518901406 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2016 | 200.00 | 00095783555720 | EDIELSO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/12/2016 | 200.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2016 | 200.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2016 | 200.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2016 | 200.00 | 00004957467463 | TIAGO DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/12/2016 | 550.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/12/2016 | 120.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/12/2016 | 500.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/12/2016 | 4740.71 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/12/2016 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004960 | 29/12/2016 | 2576.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAM INHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004961 | 29/12/2016 | 1247.40 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO COPNSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004966 | 29/12/2016 | 1794.00 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO COPNSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004958 | 29/12/2016 | 1367.04 | 17540509000120 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2016 | 2440.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2016 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004996 | 30/12/2016 | 150.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2016 | 440.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004995 | 30/12/2016 | 401.01 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA PETI, PROJOVEM E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004998 | 30/12/2016 | 256.62 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERACAO DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CRAS, PETI,CCI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004984 | 30/12/2016 | 6780.00 | 20863529000146 | WR PRODUCOES E EVENTOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, CON FORME PREGAO PRESENCIAL 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004985 | 30/12/2016 | 5400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SONORIZACAO, 06 BANHEIROS QUIMICOS, 12 TENDAS E 100 JOGOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004986 | 30/12/2016 | 12900.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DOS TRES, A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2016, DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS DE FIM DE ANO NO MUNICIPIO DE RIACHAO/PB, SHOW COM DURACAO MINIMA DE 02 (DUAS) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004987 | 30/12/2016 | 623.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004988 | 30/12/2016 | 398.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004994 | 30/12/2016 | 1527.73 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004997 | 30/12/2016 | 416.10 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2016 | 330.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092016 | 0005003 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00003306206490 | WALDIK SORIANO DE AZEVEDO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2016 | 5000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0005007 | 30/12/2016 | 12640.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHAMENTO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004989 | 30/12/2016 | 1260.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2016 | 0.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA POUPANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004993 | 30/12/2016 | 365.95 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004999 | 30/12/2016 | 291.42 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2016 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0005004 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024