| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 179.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 1110.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO SAMU, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 3018.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3, OXIGENIO 10M3 E AR COMPRIMIDO 07M3 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 662.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA DO SAMU PLACA OFG-3263/PB, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 400.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 06/12, 13/12, 20/12, 27/12/2015 E 03/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000011 | 05/01/2016 | 2958.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA BENTO VITORIO, 19, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000016 | 05/01/2016 | 2209.68 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 150.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 200.00 | 00007368928426 | CICERA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A O CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A O CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A O CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 200.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A O CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 200.00 | 00006295529402 | GILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A O CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 230.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A O CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 200.00 | 00006406396405 | MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PRA PAGAMENTO DEO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESOSA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 250.00 | 00012656583403 | CRISTIANE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PRA PAGAMENTO DEO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESOSA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 200.00 | 00011299613462 | EDNALVA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PRA PAGAMENTO DEO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESOSA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 250.00 | 00009468981460 | VALDILANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PRA PAGAMENTO DEO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESOSA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000005 | 05/01/2016 | 295.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000006 | 05/01/2016 | 644.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000007 | 05/01/2016 | 2113.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000008 | 05/01/2016 | 414.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000009 | 05/01/2016 | 475.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000010 | 05/01/2016 | 1054.59 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAOGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000017 | 05/01/2016 | 63166.59 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR C/04 SALAS DE AULA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SEE Nº 0048/2014. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3784098 ENVIADO NO DIA 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3784090 ENVIADO NO DIA 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 340.00 | 00070874320445 | RUDSON VITOR FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL " PAZ E LUZ" PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 450.00 | 00001994699469 | JOSE NILTON BATISTA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ACESSO DE PESSOAS NO LOCAL DE REALIZAÇÕES DOS EVENTOS: "VILA CULTURAL E SONS E SABORES", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 400.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 2750.00 | 22778691000191 | CICERO DINIZ 76906388487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE DE TRANSMISSÃO MUNICIPAL DOS CANAIS DE TV ABERTO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, LOCALIZADA NA RUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECILIADES ODONTOLOGICAS, LOCALIZADA NA RUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 30.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, PARA O PROGRAMA DO NASF, LOCALIZADA NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44, 44A E 44 B, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 08,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 18239.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 6800.00 | 11468190000192 | SUPERMERCADO COMPREMAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM CONFRATENIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 600.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PARA EXIBIÇÃO DO LIQUIDA REMIGIO, NOS DIAS 22, 23, 24, 26 DE DEZEMBRO DE 2015 E 09 E 10 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 1419.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO | REFORMA,RECUP. E /OU AMPL.DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142014 | 0000025 | 11/01/2016 | 9526.29 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMS-4728/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEG.OBRIGATORIO, TX DE BOMBEIRO E PLACAS DO VEICULO QFT-1508/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, SEG.OBRIGATORIO,TX DE BOMBEIRO E PLACAS DO VEICULO PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2016 | 7897.60 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, TECIDO GAZE ETC), DESTINADOS AO PA- PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2016 | 372.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (CLORIXIDINA), DESTINADOS AO PA- PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2016 | 93.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOREXIDINA), DESTINADOS AO PA- PRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 411.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (FITA MICROPOROSO), DESTINADOS AOS PSF'S (ATENÇÃO BASICA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA BENTO VITORIO VITORIO, 19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2016 | 36.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 295.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE REDE E 04 (QUATRO) CDR MULTILASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2016 | 1445.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 11/12/2015 A 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2016 | 82.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9.351-3-CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA,133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2016 | 788.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANACEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2016 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAUS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SER EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARRSO, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, AÇÃO, RELATIVO SO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO SO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL , PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FIOSIOTERAPIA DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2016 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 788.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DE DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2016 | 1225.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A (35) TRINTA E CINCO HORAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO,S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2016 | 500.00 | 00011843550458 | RITA ALEXANDRINA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SEDE DO LIQUIDA REMIGIO, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DE REMIGIO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2016 | 1930.00 | 23908279000101 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ACESSO DE PESSOAS NO ESPAÇO DA DECORAÇÃO NATALINA DO NATAL, PAZ E LUZ, NO PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015 A 09 DE JANEIRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2016 | 2000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE PROGRAMA TODAS AS SEXTA-FEIRA DE 12:00 AS 13:00 HORAS, EM NOSSA EMISSORA PB FM 105,3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2016 | 500.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE SPOT LIQUIDA REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2016 | 340.00 | 00072698853468 | ALEXANDRE DE ARAUJO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA LAGOA PARQUE DO NATAL PAZ E LUZ, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2016 | 1440.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "PAZ E LUZ NA LAGOA PARQUE", NOS DIAS 17, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2016 | 480.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO 2050 NO BECO DO JACARÉ, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 480.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA SANTA MISSA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 480.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO"LAGOA PARQUE" (VILA LITERARIA), NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 480.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA" (PROXIMO AO PATIO DA IGREJA), NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 200.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA BANDA FERAS, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2016 | 650.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DE 01 VEICULO VAN DUCATO (PARA USO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ATLETISMO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2016 | 1600.00 | 19525590000102 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA - ME | VELOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2016 | 169.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA ONDE FUNCIONAVA O PSF EM LAGOA DO MATO, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAIO/JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2016 | 800.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DE 02 VEICULO CLASSIC (PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2016 | 999.03 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDDICIONADO SPLIT 900 BTUS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2016 | 999.03 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDDICIONADO SPLIT 900 BTUS DESTINADO A SALA DE VACINA DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2016 | 4840.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 121 (CENTO E VINTE UM) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO DE 2015,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2016 | 200.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE , CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2016 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CREAS, LOCALIZADA NA RUA CON. MANOEL TOBIAS VITORIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2016 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2016 | 3000.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA CSM 400L TRACO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2016 | 2853.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2016 | 4155.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2016 | 964.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2016 | 7386.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2016 | 1207.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2016 | 6542.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2016 | 475.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2016 | 38.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BR 104, 1823, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2016 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2016 | 750.00 | 23963941000126 | WELLINTON BRUNO M. DOS SANTOS 11651417440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO (LAGOA PARQUE) PARA ASFESTIVIDADES DE REVEILLON EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2016 | 750.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, DO NATAL PAZ E LUZ, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015 A 09 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2016 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 1348.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTECENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DEBITADO NA C/C 7007-6 FUS NO DIA 19/01/2016, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 2640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (TL VACUO 2 110/108R E PASTILHAS DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 341.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 62 (SESSENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 213.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLET. E VISTORIA 2016, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA IDELFONSO JARDELINO, S/N, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE W.W.W.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 165.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2016 | 2418.68 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5.497 BOLETOS DE COBRANÇA DE IPTU 2015, PARA SETOR DE TRIBUTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 7800.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PISO (PORC.ELIZ 62,5 C BIANCO), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2016 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 93.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 675.00 | 00005053849498 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA NAS INTERMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 675.00 | 00070477468462 | JONAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA NAS INTERMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000102 | 20/01/2016 | 1587.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000103 | 20/01/2016 | 2800.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000104 | 20/01/2016 | 4080.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000105 | 20/01/2016 | 2310.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000106 | 20/01/2016 | 963.76 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000107 | 20/01/2016 | 956.48 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000108 | 20/01/2016 | 719.60 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000109 | 20/01/2016 | 763.70 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000110 | 20/01/2016 | 1257.76 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000111 | 20/01/2016 | 514.36 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000112 | 20/01/2016 | 502.32 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000113 | 20/01/2016 | 1526.60 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000114 | 20/01/2016 | 800.80 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000115 | 20/01/2016 | 995.40 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000116 | 20/01/2016 | 1244.88 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000117 | 20/01/2016 | 1105.72 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT. OZIEL PEREIRA(AGROVILA DO CAJA) SITIO GABINETE NO ASSENT.PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000118 | 20/01/2016 | 854.98 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ E SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000119 | 20/01/2016 | 750.40 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000120 | 20/01/2016 | 971.18 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO DO GABINETE, ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000121 | 20/01/2016 | 1245.16 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000122 | 20/01/2016 | 672.28 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA, MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000123 | 20/01/2016 | 671.58 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000124 | 20/01/2016 | 693.28 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000125 | 20/01/2016 | 1105.60 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000126 | 20/01/2016 | 764.12 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000127 | 20/01/2016 | 574.14 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000128 | 20/01/2016 | 736.96 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000129 | 20/01/2016 | 752.22 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000130 | 20/01/2016 | 593.60 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000131 | 20/01/2016 | 369.60 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000132 | 20/01/2016 | 394.52 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA E.E.F.BENEDITA CARLOS E E.M.E.F.MARIA BATISTA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000133 | 20/01/2016 | 1008.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000134 | 20/01/2016 | 767.20 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000135 | 20/01/2016 | 612.22 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000136 | 20/01/2016 | 641.20 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000137 | 20/01/2016 | 650.86 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000138 | 20/01/2016 | 796.60 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000139 | 20/01/2016 | 1073.80 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000140 | 20/01/2016 | 568.96 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000141 | 20/01/2016 | 287.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000142 | 20/01/2016 | 291.20 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000143 | 20/01/2016 | 959.70 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000144 | 20/01/2016 | 997.92 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000145 | 20/01/2016 | 637.28 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000146 | 20/01/2016 | 967.96 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000147 | 20/01/2016 | 1337.39 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000148 | 20/01/2016 | 691.60 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000149 | 20/01/2016 | 484.82 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000150 | 20/01/2016 | 506.38 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000151 | 20/01/2016 | 594.86 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000152 | 20/01/2016 | 707.42 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000153 | 20/01/2016 | 526.40 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000154 | 20/01/2016 | 522.20 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0000155 | 20/01/2016 | 940.38 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR P/GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA DESTA CIDADE, NO TURNODA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 1038.80 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2016 | 4981.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 19/01/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 7781.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2015 E VENCIMENTO 25/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 415.84 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 4008.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1990, 07/1990 E 08/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 2073.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/2015 A 20 DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 2029.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 1135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 202.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 350.00 | 00049084321472 | ADEMAR LAURENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (05) VIAGENS NO VEICULO SANTANA PLACA CGQ-0657/PB DE REMIGIO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2016 | 537.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (ACCU-CHEK PERFORMA, LANTUS SOLOSTAR E LIPTOR) DESTINADOS A DOAÇÃO A SRA. SONIA MARIA BENICIO ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2016 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2016 | 12384.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/01/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2016 | 9255.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/01/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2016 | 5500.00 | 06343519000159 | EUCLIDES GONÇALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOSCOMPLETOS DAS PESSOAS: O SR. GUSTAVO DA COSTA LUCENA, JOAO HIAGO DA SILVA, JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA, JOSE ANTONIO BELARMINO, JOSÉ AVELINO DOS SANTOS, SEBASTIANA VITORIO, ZULMIRA ELVIRA DA ROCHA, MARIA DAS DORES M. DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO ADELSON DA SILVA, KETHILEN EMANUEL DOS SANTOS E LEONARDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00012168546452 | CASSIANO JOSE SAMPAIO CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO REVEILLON PAZ E LUZ, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NA LAGOA PARQUE EM REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2016 | 528.40 | 00005115381460 | JOSINEIDE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, BANANA, TAPIOCA, SUCO E BOLO), DESTINADOS AO EVENTO DA ECOBIKE, REALIZADO NO DIA 21/11/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 54.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES), CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AOS GUARDAS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2016 | 945.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2016 | 2160.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE), CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AO PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, QUE DESFILARAM NO 07 DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2016 | 450.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE), CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AO PESSOAS DA E.M.E.F.GERCINA ELOY, QUE DESFILARAM NO 07 DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2016 | 3150.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS), CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AO PESSOAS DO MAIS EDUCAÇÃO, QUE DESFILARAM NO 07 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 1110.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE), CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESFILARAM NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2016 | 120.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS), CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, DESTINADAS A EQUIPE MUSICAL, QUE SE APRESENTARAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2016 | 5023.33 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2016 | 96970.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 13278.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2016 | 30051.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 4924.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2016 | 5709.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2016 | 888.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2016 | 33294.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2016 | 4339.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2016 | 213201.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2016 | 27684.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2016 | 112569.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2016 | 14952.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2016 | 29974.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2016 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2016 | 88191.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2016 | 11876.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2016 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2016 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2016 | 8823.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2016 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2016 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2016 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2016 | 7767.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2016 | 39513.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2016 | 5226.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2016 | 815.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG 4200 E 2850, CARTUCHO LEX E120, BROTHER 8085, CARTUCHO HP 60 BLACK E HP 60 COLOR, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A´26/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2016 | 330.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3806214 ENVIADO NO DIA 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 27061.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2016 | 3837.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2016 | 465.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG 4200, CARTUCHO HP 85A, CARTUCHO HP 92 BLACK E HP 93 COLOR, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A´26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2016 | 6578.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2016 | 3320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS: HP 122 BLACK E COLOR, HP 21 BLACK, HP 22 COLOR, HP 12A, HP 35A, HP 36A, HP 85A E BROTHER 8085, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2016 | 206.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIROE NA GIDUR, NO DIA 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2016 | 165.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 36A, CARTUCHO HP 60 BLACK E HP 60 COLOR, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2016 | 173.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2016 | 224.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO 2º VIA DE MARIA CELIA ALVES DA SILVA, PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, GENILDO SOARES DA SILVA (DN: 15/01/1962 - LIVRO A002;fls 273V; N?7 001313) 2º VIA DE CASAMENTO DE ANTONIO ALVES DA SILVA E JACINTA MARIA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2016 | 2485.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2016 | 460.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2016 | 4750.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2016 | 193.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 2920.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2016 | 23977.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2016 | 3827.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2016 | 30838.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2016 | 2300.00 | 00002268644308 | KAMILA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SRAKAMILLA ARAUJO DOS SANTOS COMO AUXILIO COMPLEMENTAR PARA CUSTEAR PROCEDIMENTODE CORREÇÃO DE OSTEOMA EXTERNO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2016 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO (DICLOFENACO SODICO) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000046 | 26/01/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 04/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000047 | 26/01/2016 | 97513.96 | 10763027000190 | COLINAS INCORPORACAO E CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I - UBS, NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO/PB, PROVINIENTE DO PROGRAMA Nº 11376311000113001 - CONTRATO 00018/2014-CPL | 00102014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000048 | 26/01/2016 | 42634.47 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADDE BASICA DE SAÚDE PORTE-I, NO BAIRRO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO 00182/2014 E TP Nº 0009/2014 | 10032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000049 | 26/01/2016 | 635.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 122 BLACK, 03 (TRES) CARTUCHOSHP 122 COLOR E 06 (SEIS) CARTUCHO HP BROTHER 8085, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2016 | 4450.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N. C. ART. LAB. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2016 | 268.00 | 11725176000127 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ASSINATURA DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2016 | 378.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRENA E LANTERNA) PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIAL EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2016 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2016 | 68306.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2016 | 9855.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2016 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLAT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2016 | 28685.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S/FUS, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2016 | 31492.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S/BLATB, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2016 | 9951.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2016 | 63163.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2016 | 9437.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2016 | 11272.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2016 | 22219.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2016 | 4888.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000019 | 26/01/2016 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHOS HP 12A, 01 (UM) CARTUCHO HP 35A, 01(UM) CARTUCHO HP 36A, 01 (UM) CARTUCHO HP 85A, 01 (UM) CARTUCHO HP 21 COLOR E 01 (UMU) CARTUCHO HP 22 COLOR PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000020 | 26/01/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 20/10/2015 A´26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 1300.00 | 22557759000102 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES 09146789499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO PA, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2015, NO PATIO DA E.E.DR.CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 500.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER C.DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DURANTE A FESTA DO LIQUIDA REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 1500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO "LIQUIDA REMIGIO", REALIZADO NA LAGOA PARQUE, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2016 | 460.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA DE FIBRA E NT COLORIDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕA E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2016 | 216.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA LAMINADA LANTECOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000243 | 28/01/2016 | 524.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000260 | 28/01/2016 | 1519.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2016 | 700.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AREIA, DESTINADA A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000021 | 28/01/2016 | 1152.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2016 | 44.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA SIMEAO CANANEIA,344 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA SIMEAO CANANEIA, 344 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000067 | 28/01/2016 | 1008.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO UNO MILLE OXO-3828/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000068 | 28/01/2016 | 865.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000069 | 28/01/2016 | 2280.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO PLACA NQA-0092/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000070 | 28/01/2016 | 1144.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO PLACA OGD-2795/PB A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000071 | 28/01/2016 | 945.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000072 | 28/01/2016 | 579.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000073 | 28/01/2016 | 735.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000074 | 28/01/2016 | 446.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MNS-2031/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000075 | 28/01/2016 | 325.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000076 | 28/01/2016 | 73.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000077 | 28/01/2016 | 46.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000078 | 28/01/2016 | 1004.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000241 | 28/01/2016 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000245 | 28/01/2016 | 325.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000252 | 28/01/2016 | 850.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000257 | 28/01/2016 | 4147.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000258 | 28/01/2016 | 3269.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000259 | 28/01/2016 | 3463.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000261 | 28/01/2016 | 3971.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2016 | 4900.00 | 24031000000117 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA COM REBOCOS DE PAREDES, CANTEIROS E JARDINS DIVERSOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000246 | 28/01/2016 | 460.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WK PLACA OGG-6585/PB,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000240 | 28/01/2016 | 2990.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOGAN 1.6 PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000251 | 28/01/2016 | 1928.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOGAN PLACA OEY-1323/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2016 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 193, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000238 | 28/01/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000244 | 28/01/2016 | 1029.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000248 | 28/01/2016 | 651.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000250 | 28/01/2016 | 1686.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 109.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000239 | 28/01/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000247 | 28/01/2016 | 656.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000249 | 28/01/2016 | 1623.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000253 | 28/01/2016 | 464.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000254 | 28/01/2016 | 616.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000255 | 28/01/2016 | 1132.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000256 | 28/01/2016 | 2264.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 13.39 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 3596.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 791.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 12159.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 2532.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 13720.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA OS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 2926.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 86.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE , REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 0.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 5338.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 3596.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 791.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 999.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 415.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA NA C/C Nº 252-0-FOPAG-TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 119.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13000140-4-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 490.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 630.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (07) BATERIAS UNIPOWER 12V 7AH DESTINADADAS A MANUTENÇAO DE NOBREAKS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 1100.00 | 19961528000155 | ASS.DAS ARTESÃS DE REMIGIO MULHERES QUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PARTICIPAÇÃO DO 5º FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA, REALIZADO PELA SOPHISTIQUÊ EVENTOS E CONVENTION BUREAU DE JOÃO PESSOA, COM APOIO DO MINISTERIO DE TURISMO, GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 3751.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 825.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 5020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 1104.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 8300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 3392.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 746.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2016 | 6546.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 1440.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 596.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 131.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2016 | 2000.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS TIPO SPRAY (ARTE URBANA) DESTINADAS A OFICINA (GRAFITAGEM) COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 1693.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 372.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 25.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 40040-8-CONV.SEE,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 70.00 | 00007284936401 | MARIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSORA, LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISITA COM AGRICULTORES FAMILIARES DE REMIGIO PARA CONHECER O SLÃO DO ARTESANATO, NO DIA 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 85.00 | 00005183504440 | IZABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISITA COM AGRICULTORES FAMILIARES DE REMIGIO PARA CONHECER O SLÃO DO ARTESANATO, NO DIA 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 7922.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 1742.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 4500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CPMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 76614.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6º PARCELA DOS PRECATORIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº CNJ. 115/2010.DEBITADO NO DIA 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 3880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2016 | 3200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2016 | 2700.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO EM EQUIPAMENTOS (BIOPLUS E SDH 20) DO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2016 | 1200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NQA-0092/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2016 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO MATO, LOCALIZADO NA RUA AV. MNS RUY BARREIRA VIEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2016 | 30.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA 128, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ANCORA DO PSF DE LAGOA DO JOGO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2016 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF-8 LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF-8 LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF 8 LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF 8 LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2016 | 14969.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2016 | 3130.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2016 | 1466.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2016 | 7487.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2016 | 13625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2016 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2016 | 75125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO/PA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2016 | 16467.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2016 | 9483.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2016 | 2086.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2016 | 20953.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ODONTOLOGOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2016 | 4381.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2016 | 3305.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2016 | 727.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2016 | 935.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2016 | 161.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624052-0-FNS EQUIP MAT PERM, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2016 | 141.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA C.E.F NA C/C Nº 624.019-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA C.E.F NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, REFERENTE A FATURA DO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2016 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO GIBÃO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO C.DOS SANTOS, 179, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2016 | 30.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO GIBÃO, LOCALIZADA NARUA ANTONIO C.DOS SANTOS, 179, REFERENTE AS FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 2000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM (COD080915). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2016 | 1840.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSIQUIATRIA COM (46) QUARENTA E SEIS ATENDIMENTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2016 | 738.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUCHA REDUÇÃO. VEDA ROSCA, MANGUEIRA DE INCENDIO E ADAPTADOR), DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BR 104, 1823, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2016 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 02/02//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2016 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2016 | 1660.00 | 21523589000182 | DANIELLE CRISTINA ALVES TEIXEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES BRASQUALITY, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2016 | 7559.70 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADES DE PISO INTERTRAVADO 10X20X6 E 220 (DUZENTAS E VINTE) UNIDADES DO PISO INTERTRAVADO 04 CM, DESTINADAS A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2016 | 1224.75 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E TELHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2016 | 340.00 | 00010123739403 | REJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO NATAL PAZ E LUZ, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015, NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2016 | 960.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQ1UISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2016 | 3192.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 18 M DE GRADES NA ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE, NO LAJEDO DO TETEU E 03 M DE GRADES NA ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2016 | 282.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE TACOGRAFO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2016 | 5145.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, REALIZADO NOS VEICULO ONIBUS DA FROTA DO MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2016 | 6080.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP. 10.000 L DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3818959 ENVIADO NO DIA 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2016 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0000347 | 05/02/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000117 | 05/02/2016 | 3784.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALO QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2016 | 400.00 | 00099709384449 | NOEMIA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA NOEMIA FREIRE DIAS CUSTEAR O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA DE YAG LASER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2016 | 675.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA ORQUESTRA "36 NÃO É FREBRE" DURANTE O PERCURSO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO NASF, NO DIA 05/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2016 | 200.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2016 | 200.00 | 00006295529402 | GILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA GILVANIEDE SILVA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2016 | 200.00 | 00011299613462 | EDNALVA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA EDINALVA MAURICIO DA SILVA PARA CUSTEIO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2016 | 200.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVERIA, PARA CUSTEIO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/02/2016 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA OZANETE G. BARBOSA FERRREIRA, PARA CUSTEIO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2016 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA JOANA DA COSTA ANDRADE, PARA CUSTEIO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2016 | 250.00 | 00009468981460 | VALDILANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA VALDILANIA DA SILVA PEREIRA.PARA CUSTEIO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/02/2016 | 250.00 | 00070254261485 | TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA CUSTEIO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/02/2016 | 200.00 | 00011643152424 | NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/02/2016 | 150.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA JOSEFA LUZIA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2016 | 200.00 | 00006406396405 | MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA, PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2016 | 200.00 | 00007368928426 | CICERA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA CICERA FRANCELINO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/02/2016 | 4500.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINANDOS AS OFICINAS DE MUSICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 140 REFERENTE A FATURA DO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/02/2016 | 41.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADA NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 - REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADA NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 REFERENTE A FATURA DO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2016 | 10719.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2016 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2016 | 18421.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2016 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3821101 ENVIADO NO DIA 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA,133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2016 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/02/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, 22 - CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 344 - CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/02/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 - CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2016 | 1000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE LAMINA DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESF-8, RELATIVO AO MES DE KJANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2016 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIOL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA PARA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/02/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SER EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/02/2016 | 700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS A PACIENTE NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/02/2016 | 700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/02/2016 | 880.00 | 00001111281459 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EUQIPE DE SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2016 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2016 | 900.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2016 | 454.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO AO DETRAN, REFERENTE A TRANSF.PROPRIEDADE, MULTA, PAR DE PLACAS OFICIAL E VISTORIA, NO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, QUE TRANSPORTA ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2016 | 76614.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7º PARCELA DOS PRECATORIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº CNJ. 115/2010.DEBITADO NO DIA 16/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2016 | 1800.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV. E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2016 | 143.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2016 | 5000.00 | 05640279000191 | INSTITUTO SOMA CONSULTORIA PROJ.E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTÃO CULTURAL DESTINADA A EQUIPE GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2016 | 4001.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1990, 08/1990 E 09/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2016 | 209.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 12/01/2015 A 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2016 | 1230.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO P/PROFESSORES DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA (CARGA HORARIA DE 15 HORAS), COM O OBJET.DE FORNECER SUBSIDIOS SOBRE ENS.APRENDIZAGEM NA LEITURA E ESCRITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2016 | 2250.00 | 00022522026020 | JOBER TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE MOTIVAÇÃO EDUCACIONAL COM OS PROFESSORES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AO FUNDAMENTAL 1 E 2, REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016, NO CENTRO SOCIAL JOÃO XXIII, NO TURNO MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2016 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VAKLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR E DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2016 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) BOTIJÃO DE GAS (GLP), DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2016 | 137.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2016 | 456.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 83 (OITENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2016 | 2892.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3, OXIGENIO 10M3 E AR COMPRIMIDO 1002 ONU DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTOEUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2016 | 970.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU, OXIGENIO SAMU DESTINANDOS A UNIDADE DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2016 | 340.00 | 00005612864426 | LINDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA GELADEIRA DE ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DA POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2016 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2016 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMS-4728/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000389 | 15/02/2016 | 4760.00 | 24031000000117 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO COM REGULARIZAÇÃO DO PISO ORIGINAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2016 | 320.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 10/01, 17/01, 24/01 E 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0000380 | 15/02/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2016 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2016 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000400 | 16/02/2016 | 880.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000401 | 16/02/2016 | 980.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMA E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000403 | 16/02/2016 | 973.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, NO SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2016 | 770.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) ESCADAS ARTICULADA 12D, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2016 | 9784.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 16/02/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2016 | 19007.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 16/02/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2016 | 1359.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6- FUS, NO DIA 16/02/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2016 | 972.60 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CITONEURIM, DOLAMIM FLEX, MELOCOX, MIOCALVEN, NIMEGON E PROLIA) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA. JOSIVAN DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA. ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA. CLEONILDA MARIA M. DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/02/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO + SERVIÇOS DE ANESTESIA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. BRENDA ALMEIDA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE IODO, REALIZADO NA PACIENTE A SRA.EDNALVA MARIA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2016 | 980.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (SETE DIARIAS) PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2016 | 820.48 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO E BANHO, DESTINADAS A CRECHE "WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2016 | 139.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS, PARA FAZER LENÇOS, DESTINADOS A CRECHE "WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000399 | 16/02/2016 | 1960.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2016 | 400.00 | 23972567000125 | MARCIO ROBERTO E. DOS SANTOS 02515764428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS: PLACAS MOK-6812/PB, OFE-2414/PB E NO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000404 | 16/02/2016 | 903.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, NA PINTURA DA ESCOLA M.E.F.GERCINA ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2016 | 4017.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 16/02/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2016 | 14.56 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2016 | 815.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2016 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2016 | 400.00 | 22909523000198 | ALEX RIBEIRO FELIX 10974131440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO PARA O SORTEIO DO LIQUIDA REMIGIO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2016 | 400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESMONTE DA DECORAÇÃO NATALINA, DO NATAL PAZ E LUZ,NA LAGOA PARQUE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2016 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVNTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2016 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2016 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2016 | 560.00 | 23592832000140 | BRUNO RAFAEL ALMEIDA PORTO 08649791425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROTEIRIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TAXA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2016 | 1000.00 | 10358267000109 | AR COMERCIO DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 50(CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO NA GIGOV, ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO E AUDIÊNCIA SOBRE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANACEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2016 | 788.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2016 | 336.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA (COLHER, CANECA E PRATO), DESTINADOS A CRECHE "WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2016 | 1000.50 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS, ATIVIDADES, CERTIFICADOS E FOLDERS EM PAPEL COMUM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2016 | 387.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2016 | 369.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2016 | 600.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BRITA, MANILHAS E AREIA PARA E.M.E.F.MARGARIDA ALMEIDA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000147 | 17/02/2016 | 14483.16 | 10763027000190 | COLINAS INCORPORACAO E CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I - UBS, NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO/PB, PROVINIENTE DO PROGRAMA Nº 11376311000113001 - CONTRATO 00018/2014-CPL | 00102014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2016 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXADRINA DA SILVA,SN, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2016 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DO PSF DE LAGOA DO MATO, LOCALIZADA NA RUA AV. MSN RUY BARREIRA VIEIRA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2016 | 880.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DE DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0000151 | 17/02/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MOH 1579/PB, PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ TOMAZ NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/02/2016 | 510.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENNTO, ATESTADOS MEDICOS E REQUISIÇÃO DE EXAMES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/02/2016 | 45.00 | 00006917183423 | MICHEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MICHEL DA SILVA (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) PARA PARTICIPAR OFICINA COM O TEMA DE AEDES AEGYPTI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2016 | 45.00 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ERIBERTO BATISTA DA SILVA (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) PARA OFICINA COM O TEMA DE AEDES AEGYPTI NNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2016 | 45.00 | 00007114639481 | RODOLFO QUARESMA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR RODOLFO QUARESMA TOMAZ (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) PARA OFICINA COM O TEMA DE AEDES AEGYPTI NNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2016 | 490.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DENTRO DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2016 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2016 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2016 | 33.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2016 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/02/2016 | 20711.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 50 % DA FOLHA DE INCETIVO ADICIONAL ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/02/2016 | 200.00 | 00049084321472 | ADEMAR LAURENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMA VIAGEM NO VEICULO SANTANA PLACA CGQ-0657/PB DE REMIGIO A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/02/2016 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO QUEIMADAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2016 | 1000.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2016 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2016 | 5354.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000161 | 19/02/2016 | 45120.39 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE UNIDADDE BASICA DE SAÚDE PORTE-I, NO BAIRRO DA BELAVISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO 00182/2014 E TP Nº 0009/2014 | 10032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2016 | 1705.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2016 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2016 | 1115.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDETE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (ALCOOL 70%, MONO NYLON, MASCARA, LATEX PARA OXIGENIO) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000164 | 22/02/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 05/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2016 | 653.91 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (APARELHO ACCU-CHEK PERFORMA 50T, LANTUS SOLOSTAR 1X3ML, LIPITOR 10MG, NOVORAPID FLEX PEN.) DESTINADOS A DOAÇAO POR DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL A SENHORA SÔNIA MARIA BENICIO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2016 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE SALA PARA BIOPSIA DE PROSTATA + SERVIÇOS ANESTESICOS, REALIZADO NO PACIENTE O SR.ANTENOR PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2016 | 6506.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (22 SUPERIOR TOTAL, 14 INFERIOR TOTAL, 04 PARCIAIS REMOVIVEL SUPERIOR E 08 PARCIAIS REMOVIVEL INFERIOR) TOTALIZANDO UM TOTAL DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2016 | 4333.09 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (ADESIVO, AMALGAMA EM CAPSULA,ANEST. MEPIVACAÍNA, PELICULA P/RX, FIO DENTAL, FIXADOR, IONOMERO, SUGADOR ETC...) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2016 | 1560.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TITA DE APARELHO DE DOSAGEM DE GLICOSE) DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2016 | 1080.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA COM 9 HORAS DE TRABALHO EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2016 | 700.00 | 00005197102403 | CANAMARY DA SILVA PADUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO (COLOCAÇÃO) DE NUMEROS, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2016 | 33.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2016 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADA NA RUA CON. MANOEL TOBIAS VITORIO,22, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2016 | 34.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADA NA RUA DES. SIMEAO CANANEIA, 334 - REFERENTE A FATURA DO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/02/2016 | 80.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE UMA MUDANÇA DO SITIO RIACHO DO BOI PARA REMIGIO DA SENHORA MARIA APARECIDA VICENTE DO NASCIMENTO, CPF 700.667.084-51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2016 | 650.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO, MODULO E PLACA 4X2), DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3834270 ENVIADO NO DIA 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3834252 ENVIADO NO DIA 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2016 | 500.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO; SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO: CEHAP E ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, NOS DIAS 23 E 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2016 | 190.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2016 | 136.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2016 | 5500.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADOS, LOTADA NO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2016 | 2772.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2016 | 513.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2016 | 8800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2016 | 27606.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2016 | 3837.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2016 | 8083.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2015 E VENCIMENTO 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2016 | 107.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2016 | 10454.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2016 | 2613.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2016 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2016 | 2772.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2016 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2016 | 7450.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2016 | 888.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO/MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2016 | 41267.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2016 | 4924.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2016 | 6617.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2016 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2016 | 67373.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2016 | 11911.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2016 | 23428.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2016 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2016 | 84686.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2016 | 14974.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2016 | 167618.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2016 | 27838.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2016 | 30102.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DE CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2016 | 5226.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DE CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2016 | 25487.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2016 | 4339.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2016 | 75925.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS UXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2016 | 13278.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETVIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2016 | 31209.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2016 | 24609.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2016 | 3827.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000500 | 26/02/2016 | 4514.00 | 24031000000117 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA INSTALAÇÃO DE RAMPAS E ESTACIONAMENTO DE INTERTRAVADOS COM 32,24 DIARIAS NO VALOR DE 140 REAIS CADA, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2016 | 7840.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 560 (QUINHETOS E SESSENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2016 | 4800.00 | 21905764000104 | EVALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PLACA MMV 4164/PB PARA ABASTECER OS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2016 | 12308.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2016 | 3174.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA EFETIVA/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2016 | 82907.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2016 | 9437.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2016 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA ENFERMEIRA/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2016 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2016 | 95148.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2016 | 10537.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2016 | 46464.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2016 | 27220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB20602 EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2016 | 9385.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2016 | 38273.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2016 | 8420.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2016 | 51.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, LOCALIZAD NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, REFERENTE A FATURA DO MÊS FEVEREIRO, 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2016 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, LOCALIZAD NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, REFERENTE A FATURA DO MÊS FEVEREIRO, 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2016 | 80.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2016 | 124.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA PATRICIO VALENTIM MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000504 | 26/02/2016 | 39582.94 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR C/04 SALAS DE AULA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SEE Nº 0048/2014. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2016 | 1509.60 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TETO DE GESSO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3839594 ENVIADO NO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3839966 ENVIADO NO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3839584 ENVIADO NO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2016 | 1482.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SR.MELCHIOR BATISTA E DA SRA. GEANNINE, QUANDO EM VIAGEM A CIADDE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 25/04/2016 A 28/04/2016. PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2016 | 1957.90 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO SR.MELCHIOR E SRA. GEANNINE FERREIRA, NO DIA 25/04/2016, TRECHO JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, E VOLTA NO DIA 28/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2016 | 660.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ICMS DO VEICULO DUCATO PLACA MMD-5583/PB, PARA EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE DOMINIO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 4532.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 4500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 6616.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 1455.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 11/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 215.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 1216.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6 FOPAG, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVDIORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA , DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 126.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 2500.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( REFLETORES, ESPETO, SENSOR E LAMPADAS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 828.82 | 13918961000121 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS JR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA (FAVEIRA SERRADA), DESTINADAS A COLOCAÇÃO DO GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 5500.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 1210.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/022016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000561 | 29/02/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 1126.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 15930.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 3504.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 997.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 32944.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 6986.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 18306.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 4027.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 9426.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 2073.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 6151.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 1353.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 2463.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 6775.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 67.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1,096-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006550609445 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2016 | 980.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REMIGIO, EQUIVALENTES A 28 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 1 A 30 JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, LOCALIZADA NA RUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, 44-A, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2016 | 3.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, LOCALIZADA NA RUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, 44-B, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2016 | 22419.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2016 | 4932.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2016 | 10357.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2016 | 2165.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2016 | 14050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2016 | 3091.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2016 | 71280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2016 | 15681.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2016 | 29376.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2016 | 6462.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/02/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/02/2016 | 1406.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/02/2016 | 270.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/02/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLAT-PAB, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/02/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.042-3-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.052-0-FNS EQUIP.MAT.PERM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/02/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.019-9--VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/02/2016 | 84.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 5602.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 1245.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 8488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 1742.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 4438.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 996.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 1500.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA :TROCA DO CILINDRO, SERVIÇOS COMPRESSOR DE AR, TROCA DE BOMBAS DAUA E TROCA DE PASTILHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 2125.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 9663.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVBIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2016 | 9587.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/02/2016 | 2109.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/02/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/02/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAM CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/02/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/02/2016 | 230.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A O CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2016 | 800.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2016 | 2400.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL STRAVES DE CAMINHAO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2016 | 1600.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVE DE CAMINHAO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000577 | 01/03/2016 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000220 | 01/03/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000221 | 01/03/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-0092/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000222 | 01/03/2016 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000223 | 01/03/2016 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000224 | 01/03/2016 | 3360.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 32 ATENDIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000225 | 01/03/2016 | 3780.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 63 ATENDIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000226 | 01/03/2016 | 3160.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PSIQUIATRIA COM 79 ATENDIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000227 | 01/03/2016 | 3960.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 66 ATENDIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000228 | 01/03/2016 | 4480.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE (112) CENTO E DOZE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME AVEIANS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2016 | 700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS A PACIENTE NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2016 | 31186.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000574 | 01/03/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2016 | 407.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2016 | 302.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO J.DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2016 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000575 | 01/03/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE MARÇO/2013, ABRIL/2013 E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2016 | 378.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000576 | 01/03/2016 | 2990.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOGAN 1.6 PLACA OEY-1323/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIROE GIGOV, E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL , NO DIA 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, CENTRO , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MARÇO/2013, NOVEMBRO/2013 E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2016 | 187.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2016 | 2000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM (COD101115). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2016 | 1560.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1280 CADEIRAS E 135 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2016 | 130.40 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 80 CADEIARAS E 29 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2016 | 1645.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1300 CADEIRAS E 175 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2016 | 2288.40 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1640 CADEIRAS E 354 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EVENTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2016 | 481.70 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃ DE 410 CADEIRAS E 32 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2016 | 3017.35 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (ALGODÃO EM ROLO, CATETER, SERINGA, EQUIPO, SCALP E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDEMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2016 | 750.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DO DIA 19/02 A 02 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2016 | 569.42 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA 19), DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/03/2016 | 121.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 10 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E VENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2016 | 318.30 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 230 CADEIARS E 48 MESAS PARA REALIZAÇÃODE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/03/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/03/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22 - CENTRO - PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/03/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIOR DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2016 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2016 | 1320.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PARES DE LUVAS DE VAQUETA C.CURTO E 300 (TREZENTOS) METROS DE FIO NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/03/2016 | 3627.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, CHASSI 93YMAF4MCEJ919893 COD. RENAVAM 995540756 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/03/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/03/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2016 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2016 | 364.92 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (ACCU-CHEK PERFORMA 50T E NOVARAPID FLEX PEN 100UI/ML) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2016 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000596 | 03/03/2016 | 2740.00 | 08979527000111 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2016 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2016 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2016 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA,133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2016 | 7898.90 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3848482 ENVIADO NO DIA 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2016 | 3900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000242 | 04/03/2016 | 745.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFG-3263/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000243 | 04/03/2016 | 530.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000244 | 04/03/2016 | 649.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000245 | 04/03/2016 | 32.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000246 | 04/03/2016 | 79.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000247 | 04/03/2016 | 226.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000248 | 04/03/2016 | 215.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000249 | 04/03/2016 | 228.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MNS-2031/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000250 | 04/03/2016 | 652.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000251 | 04/03/2016 | 373.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000252 | 04/03/2016 | 154.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PLACA OFA-6584/PB, PERTECENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000253 | 04/03/2016 | 443.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000254 | 04/03/2016 | 789.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000255 | 04/03/2016 | 978.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA NQA-0092/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2016 | 709.50 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000623 | 07/03/2016 | 239.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000628 | 07/03/2016 | 340.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000631 | 07/03/2016 | 1943.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000632 | 07/03/2016 | 2398.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000633 | 07/03/2016 | 3383.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000256 | 07/03/2016 | 3784.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000258 | 07/03/2016 | 1480.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE (3) CONSULTORIOS E (1) JETSONIC DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000259 | 07/03/2016 | 3800.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE (8) OITO CONSULTORIOS E (4) QUATRO CANETAS DOS CONSULTORIOS ODONDOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000260 | 07/03/2016 | 1000.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE (2) DOIS ASPIRADORES CIRURGICOS PERTECENTES AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000261 | 07/03/2016 | 820.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PERTECENTE A POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000081 | 07/03/2016 | 1316.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/03/2016 | 200.00 | 00009468981460 | VALDILANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA VALDILANIA DA SILVA PEREIRA PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2016 | 200.00 | 00007368928426 | CICERA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA CICERA FRANCELINO DOS SANTOS PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/03/2016 | 200.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/03/2016 | 200.00 | 00070254261485 | TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/03/2016 | 200.00 | 00011643152424 | NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/03/2016 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/03/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/03/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/03/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/03/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/03/2016 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/03/2016 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/03/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/03/2016 | 150.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000629 | 07/03/2016 | 443.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000630 | 07/03/2016 | 2101.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000634 | 07/03/2016 | 566.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000618 | 07/03/2016 | 4470.00 | 08979527000111 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000621 | 07/03/2016 | 1519.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000626 | 07/03/2016 | 162.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO ATTRAC 1.4 PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000627 | 07/03/2016 | 53.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2016 | 1000.00 | 10358267000109 | AR COMERCIO DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A SEDE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3852309 ENVIADO NO DIA 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2016 | 2200.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) INSCRIÇÕES NO CURSO CONDUTOR DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.TURMA 315.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000622 | 07/03/2016 | 1600.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000624 | 07/03/2016 | 241.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000635 | 07/03/2016 | 352.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000636 | 07/03/2016 | 162.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000637 | 07/03/2016 | 103.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000638 | 07/03/2016 | 144.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000639 | 07/03/2016 | 103.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000640 | 07/03/2016 | 206.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000625 | 07/03/2016 | 866.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2016 | 120.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000646 | 08/03/2016 | 73169.25 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000651 | 08/03/2016 | 23518.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2016 | 800.00 | 23972567000125 | MARCIO ROBERTO E. DOS SANTOS 02515764428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E REVISÃO DE FIAÇÃO DE LAMPADAS E FUZIVEIS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS: OGD-1436/PB, OGE-5220/PB, OGF-5440/PB, OGC-5489/PB E MOK-9112/PB, EOS ONIBUS PLACAS: OFE-2414/PB, MOK-6812/PB, MOO-3104/PB, QFE-8516/PB E OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000655 | 08/03/2016 | 11876.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2016 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2016 | 1213.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM CARROÇAS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2016 | 145.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CVONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS VEICULOS, PERTENCENETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2016 | 6077.50 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2016 | 160.00 | 23972567000125 | MARCIO ROBERTO E. DOS SANTOS 02515764428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO PATROL CATERPILLAR E DA CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/03/2016 | 420.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/03/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE O SR.EVANDRO DOS SANTOS PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/03/2016 | 22.50 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (1) UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ERIBERTO BATISTA DA SILVA (AGENTE DE VIG. SANITARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PACTUAÇÃO DA VIG. SANITARIA NO DIA 10/03/2016 EM CAMPIN GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2016 | 2469.07 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METALON GLV E SOLDA ELETRODO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2016 | 3780.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO DO GIRO, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2016 | 1550.73 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS (OLEO COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL E DE OLEO DE MOTOR), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/03/2016 | 200.00 | 00011299613462 | EDNALVA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2016 | 279.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 13/02/2015 A 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2016 | 800.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE WEB PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2016 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2016 | 1400.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2016 | 2633.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2016 | 18592.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2016 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 193, CENTRO , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2016 | 0.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2016 | 6358.00 | 12422116000106 | EMANUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE 10MM (18,70 M2), DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2016 | 960.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) VASSOURÕES PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2016 | 4200.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES TIPO GRADE DE METALON NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2016 | 2400.00 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2016 | 1352.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PARES DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2016 | 3598.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (SILICONE VIDRO, PERFIL H E POLICARBONATO), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2016 | 785.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2016 | 1794.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DEPAKENE, OLCADIL E ETC...) DESTINADOS A FAMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2016 | 2898.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CINETOL, DIRIPONA, ENALAPRIL, OMEPRAZOL, PARACETAMOL E ETC...) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2016 | 3285.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO B, DIPIRONA SODICA INJ. E ETC.) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LAEL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000271 | 10/03/2016 | 61499.54 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (3ª) TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS - PORTE-I NO BAIRO BAIXA VERDE NESTA CIDADE | 00152014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, 22 ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000273 | 11/03/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUEE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000274 | 11/03/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2016 | 880.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE A SR. MARIA BEATRIZ GONÇALVES BELINO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000685 | 11/03/2016 | 4560.00 | 24031000000117 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA INSTALAÇÃO DE CALÇADÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS COM 33 DIARIAS NO VALOR DE 140,00 REAIS CADA, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2016 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/03/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0000686 | 11/03/2016 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2016 | 320.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 07/02, 14/02, 21/02 E 28/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2016 | 70.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO 1, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DAS OBRAS E SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ENERGÉTICA ENERGISA/PB, NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2016 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BR 104, 1823, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO E ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO E ESCRITORIO DE IRAMILTON, RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA EDILIDADE, NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18 , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 140, ONDE FUNCIONA A SECRETARI\A DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANACEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000691 | 11/03/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2016 | 788.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2016 | 111.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JAN/2014, NOV/2014, DEZ/2014 E JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, CENTRO , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2016 | 71.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO, 301, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO, 301, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000677 | 11/03/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2016 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2016 | 383.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000706 | 14/03/2016 | 1419.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, NA E.M.E.FBALTAZAR NOGUEIRA EM CAIANA E NA E.M.E.F. SAULO MAIA, NO SITIO CORREDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2016 | 740.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BANDEIRAS (DO BRASIL, DA PARAIBA E DE REMIGIO), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3859079 ENVIADO NO DIA 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2016 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3859058 ENVIADO NO DIA 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2016 | 7500.00 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E CO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOLDADOS EM MDF, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2016 | 1200.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX COM LETRAS DE 30 CM, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2016 | 340.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE AMARRAÇÃO 5 TON 5 MTS, DESTINADAS AOS CAMINHÕES PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/03/2016 | 400.00 | 00092790933472 | SOLANGE LUIZ SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL DA VILA QUEIMADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000707 | 14/03/2016 | 973.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000708 | 14/03/2016 | 1419.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000709 | 14/03/2016 | 2000.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICAS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃOPUBLICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/03/2016 | 980.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇOES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADA NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2016 | 3080.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (4) QUATRO PNEUS 205/75R16C TL VANCO 2 110/108R DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2016 | 610.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (PASTILHA DE FREIO, OLEO DE FREIO E DISCO DE FREIO TRASEIRO) DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/03/2016 | 643.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 117 (CENTO E DEZESSETE)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2016 | 4000.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM, DESTINADO A SEDE DOA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2016 | 9323.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 15/03/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2016 | 9610.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/03/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2016 | 264.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO J.DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2016 | 704.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2016 | 4226.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 15/03/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2016 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000722 | 16/03/2016 | 70252.31 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO REFERENTE A COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00122014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2016 | 155.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000721 | 16/03/2016 | 16855.00 | 10661909000144 | MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2016 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO 1, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2016 | 6000.00 | 17888795000119 | JOSEMAR DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 25 (VINTE E CINCO) METROS DE GUARDA-CORPOS EM TUBO INOX DE 2", DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00005706966400 | RENATO DE FREITAS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO TESTE DE SONDAGEM DO SOLO ONDE SERA EXECUTADO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2016 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2016 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMS-4728/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/03/2016 | 3354.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (MASCARA TRIPLA, ACIDO URICO, TESTE DE GRAVIDEZ, COLESTEROL, PSA E ETC...) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/03/2016 | 137.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/03/2016 | 81.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/03/2016 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/03/2016 | 98.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O PSF-VI, LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 128, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL/JUNHO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2016 | 33.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA,128 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/03/2016 | 33.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA,128 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/03/2016 | 158.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO GIBÃO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO C. DOS SANTOS, 179, REFERENTE AS FATURAS DOS MÊSES DE ABRIL/NOV/DEZ DE 2013 E JUN/NOV/DEZ DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO GIBÃOLOCALIZADA NA RUA ANTONIO C. DOS SANTOS, 179, REFERENTE A FATURA DO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/03/2016 | 35.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO GIBÃOLOCALIZADA NA RUA ANTONIO C. DOS SANTOS, 179, REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2016 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, , REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/03/2016 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/03/2016 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/03/2016 | 538.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/03/2016 | 1006.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/03/2016 | 380.00 | 14902764000187 | JULIO CESAR N. DE OLIVEIRA 08977353408 | VALOR QUE SE EMPENHA (02) DUAS VIAGENS DE TAXI PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA EXAME E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/03/2016 | 400.00 | 23963941000126 | WELLINTON BRUNO M. DOS SANTOS 11651417440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE ATIVA DO NASF, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/03/2016 | 1457.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6- FUS, NO DIA 17/03/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2016 | 150.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO, DESTINADAS A ORQUESTRA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2016 | 1455.00 | 10741791000164 | ELETR.NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PELE IZZO,E PALHETAS, DESTINADAS A ORQUESTRA FILARMÔNICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3865152 ENVIADO NO DIA 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3865139 ENVIADO NO DIA 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3864509 ENVIADO NO DIA 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3784098 ENVIADO NO DIA 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2016 | 950.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO FF AP 4 E FORNO SEMI-INDUSTRIAL, DESTINADOS A ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2016 | 400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 12 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0000743 | 18/03/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FURGÃO, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2016 | 2040.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FELTRO), DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112 /PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND. DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2016 | 7739.60 | 89278519000140 | MARCENARIA SULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMA: PROINFANCIA-PAR/FNDE-MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000752 | 18/03/2016 | 800.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. ANTONIO CARNEIRO FILHO, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2016 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2016 | 483.00 | 10483598000170 | REAL PLAZA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 06 (SEIS) PESSOAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA FAZER DIVULGAÇÃO DA XVII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB, NOS DIAS 19 E 20/03 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2016 | 3300.00 | 00000892484497 | TATIANNA KELLY FARIAS TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARQUITETURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2016 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2016 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO J.DE COSTA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2016 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2016 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE,PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA XVII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB, NO DIA 20/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2016 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2016 | 25727.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2016 | 1310.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E PORTAS INTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2016 | 51.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO,19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2016 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2016 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO, ANU248995-CROSSMIDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 1/4 17º MARATONA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2016 | 750.00 | 10750065000108 | REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2016 | 3500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2016 | 45.00 | 00003975201401 | RICARDO SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COORDENADOR DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DIVULGAÇÃO DA XVII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB, NO DIA 20/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2016 | 85.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DIVULGAÇÃO DA XVII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB, NO DIA 20/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2016 | 63.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DO MASCOTE DA CORRIDINHA INTERNACIONAL/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2016 | 106.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DO MASCOTE DA CORRIDINHA INTERNACIONAL/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2016 | 3500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2016 | 750.00 | 10750065000108 | REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2016 | 140.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE OFICIOS, PESQUISA DE PREÇOS E DEMAIS ASSUNTYOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/03/2016 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2016 | 2944.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2016 | 4075.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1990, 10/1990 E 11/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2016 | 1298.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (METALON E TUBO GLV), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2016 | 2199.72 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOR SPLIT , DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0000773 | 21/03/2016 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2016 | 1160.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS OPER.EXECUTIVAS SEC, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000775 | 21/03/2016 | 2800.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2016 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2016 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3870534 ENVIADO NO DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2016 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3870569 ENVIADO NO DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2016 | 634.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2016 | 945.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CABO DE REDE LAN), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2016 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO, VISITA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/03/2016 | 756.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N. C. ART. LAB. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (SODA CLORADA, CONE DE GUTA, HIDROXIDO DE CALCIO, PONTA DE PAPEL, ROLO DENTAL, REVELADOR KODAK) DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000787 | 22/03/2016 | 4340.00 | 24031000000117 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO DO SETOR DE LICITAÇÃO, COMUNICAÇÃO E GABINETE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2016 | 1800.00 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDE DIVISORIAS EM GESSO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2016 | 1305.00 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDE DIVISORIAS EM GESSO NA SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2016 | 140.00 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRA EM MADEIRA PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS NA SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2016 | 560.00 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRA EM MADEIRA PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2016 | 1000.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/03/2016 | 3195.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 71 (SETENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000306 | 23/03/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 06/12 LICENÇA DE USO DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE), PARA 52 ACS - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2016 | 33.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2016 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000100 | 23/03/2016 | 16110.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ BRANCO E LEITE DE COCO) DESTINANDOS A FORMULAÇÃO DE CESTA PARA O DESJEJUM DA SEMANA SANTA, PARA A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2016 | 1025.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELET. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CONECTOR MACHO FAST, PATCH PANEL E MINI RACK 19), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2016 | 8948.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2015 E VENCIMENTO 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2016 | 514.80 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM E SERV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PERSIANA HORIZONTAL, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2016 | 570.00 | 04499508000137 | J.K. CONFECÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FARDAMENTO COMPLETOS (CONJUNTO RISCA), DESTINADOS A ATENDENTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA O CREA/PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2016 | 167.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, QUE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2016 | 368.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2016 | 1250.00 | 23914320000152 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: MOK-6812/PB, OFE-2414/PB, QFE-8516/PB, OFA-8029/PB E MOO-3104/PB E DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS: OGF-5440/PB, OGE-5220/PB, OGC-5489/PB, OGD-1436/PB E MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2016 | 76446.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2016 | 13278.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2016 | 30494.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2016 | 4686.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2016 | 4585.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2016 | 701.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2016 | 25250.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2016 | 4339.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2016 | 203265.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2016 | 33914.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2016 | 104550.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2016 | 18544.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2016 | 28628.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2016 | 4912.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2016 | 85267.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2016 | 15165.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE DUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2016 | 2551.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA DE DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2016 | 561.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2016 | 8120.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2016 | 1503.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2016 | 2470.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2016 | 457.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2016 | 7787.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2016 | 36737.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2016 | 6427.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DE CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0000810 | 28/03/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2016 | 35927.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2016 | 3837.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2016 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2016 | 83.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2016 | 169.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2016 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2016 | 250.95 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2016 | 264.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2016 | 3580.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2016 | 513.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2016 | 9386.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2016 | 391.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2016 | 9136.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2016 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RETIRA MERCADORIAS PARA A FESTIVIDADE DO DIA 31 DE MARÇO, EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/03/2016 | 388.50 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO S.C.F.V., NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/03/2016 | 277.50 | 00009463730435 | JONATHAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE VIOLAO NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2016 | 388.50 | 00011172072426 | EDVALDO FREIRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2016 | 388.50 | 00010055122485 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2016 | 388.50 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/03/2016 | 388.50 | 00011718554435 | GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/03/2016 | 388.50 | 00008402690483 | WELLINTON DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ARBORIZAÇÃO NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/03/2016 | 277.50 | 00009463740406 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/03/2016 | 444.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE E DESIGNE NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2016 | 800.00 | 23914320000152 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB E PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2016 | 3755.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NO PACIENTE O SR. EUCLIDES JALE DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2016 | 176.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) LOCALIZADA NA RUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, 44-A - REFERENTE AS FATURAS DOS MÊSES DE OUT/NOV 2013, MAI/JUN/NOV/DEZ 2014 E DEZ 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2016 | 205.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), LOCALIZADO NARUA JOÃO NOBERTO BRUNO 44, REFERENTE AS FATURAS DE ABRIL/OUT/NOV DE 2013, MAIO/JUNHO/NOV/DEZ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2016 | 71681.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/03/2016 | 10537.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2016 | 162.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) LOCALIZADA NARUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, 44-B, REFERENTE AS FATURAS DE OUT/NOV DE 2013, MAIO/JUNHO/NOV/DEZ DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/03/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/03/2016 | 22661.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S/FUS, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2016 | 29320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S/BLATB, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2016 | 9385.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2016 | 67096.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPSECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), LOCALIZADA NARUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, 44-B REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2016 | 9514.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2016 | 9043.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2016 | 40800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2016 | 8976.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2016 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2016 | 38.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), LOCALIZADA NARUA JOÃO NOBERTO BRUNO 44, REFERENTE A FATURA DO MÊS FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), LOCALIZADA NARUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS 44-A, REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), LOCALIZADA NARUA JOÃO NOBERTO BRUNO 44, REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2016 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), LOCALIZADA NARUA JOÃO NOBERTO BRUNO 44, REFERENTE A FATURA DO MÊS JANEIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/03/2016 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2016 | 500.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PATROL NEW HOLLAND: TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTROS E LIMPEZA DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2016 | 200.00 | 23914320000152 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2016 | 41495.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2016 | 32736.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2016 | 3827.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000333 | 29/03/2016 | 34229.20 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE UNIDADDE BASICA DE SAÚDE PORTE-I, NO BAIRRO DA BELAVISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO 00182/2014 E TP Nº 0009/2014 | 00152014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO DUCATO PLACA MNL- 7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2016 | 427.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/03/2016 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, 22 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF VIII - DO SITIO QUEIMADAS, , REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000339 | 29/03/2016 | 3290.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVIGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, EQUIVALENTES A 94 HORAS TRABALHADAS, NO PERIODO DE 1 A 28 DE MARÇO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), LOCALIZADA NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 - REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000341 | 29/03/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNOMILLE PLACA NQB-4022/PB SUBSTITUIDO PELO GOL PLACA OGD-2795/PB, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000342 | 29/03/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NQA-0092, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/03/2016 | 131.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/03/2016 | 24536.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/03/2016 | 5398.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/03/2016 | 2351.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/03/2016 | 11206.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/03/2016 | 13625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/03/2016 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/03/2016 | 1156.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/03/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO DE COMBATE A EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/03/2016 | 34980.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF´S, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/03/2016 | 7673.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O NASF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/03/2016 | 74200.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA - PA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/03/2016 | 16324.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PRA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA _ PA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/03/2016 | 104.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERPIA DO NASF, LOCALIZADA NA RUA CAMILO CIRINO A COSTA, 47 REFERENTE AS FATURAS MARÇO/MAIO/JUNHO/DEZ. DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000110 | 29/03/2016 | 29700.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 3000KG (PEIXE CAVALINHA) DESTINADOS A FORMULAÇÃO DE CESTA PARA O DESJEJUM DA SEMANA SANTA PARA A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/03/2016 | 97.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADA NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 REFERENTE A FATURA DO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/03/2016 | 34.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADA NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/03/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/03/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, LOCALIZADA NA RUA DESEMB. SIMEAO CANANEIA, 334, REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO P/CONTRIBUINTES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2016 | 6980.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG/125 FAN KS, COR VERMELHA , CHASSI 9C2JC4110FR216351, DESTINADA A PREMIAÇÃO DO IPTU/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA SILANS & SILVA, ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO GOVERNADOR, NO DIA 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO PALI0 PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2016 | 7903.50 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) UNIFORMES COMPLETOS (CALÇA, CAMISA, COTURNO, BONE E CAMISA DE MALHA), DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042016 | 0000880 | 29/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2016 | 1530.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BIROS EM MDF, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2016 | 1799.97 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOR SPLIT 18000BTUS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2016 | 1222.70 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DE COBRE, CANTONEIRA, BUCHA E PARAFUSOS ETC.), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2016 | 1756.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CANALETA, CABO E ALCA DE APOIO), DESTINADOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2016 | 200.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2016 | 77.09 | 04884574000120 | ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000879 | 29/03/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2016 | 6240.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2016 | 4896.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000882 | 29/03/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES PARA O TRANSPORTE DOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0000884 | 30/03/2016 | 25910.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO Nº 00070/2016-CPL, RELATIVO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CRONOMETRAGEM, MONTAGEM E CONSULTORIA GERAL DO EVENTO) PARA REALIZAÇÃO DA 17º CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2016 | 5128.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2016 | 12000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MAURICINHOS DO FORRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS EM VIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2016 | 3000.00 | 13836695000198 | ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, PARA EXIBIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E LOGOMARCAS EM PAINEL DE LED, NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, E DA 17º CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2016 | 44000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MANO WALTER, NA CIDADE DE REMIGIO/PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2016 | 17000.00 | 03729144000171 | W E PRODUÇÕES ARTISTICAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WALDONYS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000883 | 30/03/2016 | 539.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000885 | 30/03/2016 | 946.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA(AGROVILA DO CAJA) SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000886 | 30/03/2016 | 1067.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000887 | 30/03/2016 | 682.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000888 | 30/03/2016 | 825.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000889 | 30/03/2016 | 792.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000890 | 30/03/2016 | 550.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000891 | 30/03/2016 | 429.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000892 | 30/03/2016 | 924.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000893 | 30/03/2016 | 594.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES, SAINDO DO SITIO CUNHA/OLHO DÁGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000894 | 30/03/2016 | 627.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000895 | 30/03/2016 | 484.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DO TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000896 | 30/03/2016 | 814.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000897 | 30/03/2016 | 847.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000898 | 30/03/2016 | 528.00 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000899 | 30/03/2016 | 429.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000900 | 30/03/2016 | 506.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000901 | 30/03/2016 | 638.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000902 | 30/03/2016 | 770.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000903 | 30/03/2016 | 814.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000904 | 30/03/2016 | 891.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000905 | 30/03/2016 | 649.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000906 | 30/03/2016 | 704.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENT.OZIEL E SERRINHA, PARA CRECHE DR.JOSÉ PASSOS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000907 | 30/03/2016 | 814.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000908 | 30/03/2016 | 605.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000909 | 30/03/2016 | 649.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000910 | 30/03/2016 | 803.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHÃ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000911 | 30/03/2016 | 649.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000912 | 30/03/2016 | 572.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132016 | 0000913 | 30/03/2016 | 649.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000914 | 30/03/2016 | 440.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000915 | 30/03/2016 | 440.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000916 | 30/03/2016 | 1089.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000917 | 30/03/2016 | 506.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000918 | 30/03/2016 | 638.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000919 | 30/03/2016 | 825.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO GABINETE, ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000920 | 30/03/2016 | 429.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000921 | 30/03/2016 | 583.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000922 | 30/03/2016 | 407.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000923 | 30/03/2016 | 940.50 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000924 | 30/03/2016 | 484.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000925 | 30/03/2016 | 825.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000926 | 30/03/2016 | 847.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA ESCOLA JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000927 | 30/03/2016 | 792.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000928 | 30/03/2016 | 792.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000929 | 30/03/2016 | 1067.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000930 | 30/03/2016 | 649.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000931 | 30/03/2016 | 649.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000932 | 30/03/2016 | 682.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000933 | 30/03/2016 | 517.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000941 | 30/03/2016 | 4550.54 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VEDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000946 | 30/03/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2016 | 24574.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2016 | 5406.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2016 | 1128.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2016 | 13351.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2016 | 2937.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2016 | 51701.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2016 | 9986.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2016 | 29780.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2016 | 6375.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2016 | 6675.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2016 | 1468.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2016 | 45467.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2016 | 9871.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2016 | 900.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2016 | 1060.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REFLETOR, ESPETO E LAMPADAS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2016 | 1600.00 | 04597127000190 | LIDER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BANCO MINASGARDEN, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2016 | 6520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2016 | 1434.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2016 | 23.71 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000948 | 30/03/2016 | 2990.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOGAN 1.6 PLACA OEY-1323/PB, A DISPOSIÇÃO DA GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2016 | 7520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2016 | 1654.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2016 | 14057.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2016 | 3092.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000947 | 30/03/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2016 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2016 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2016 | 6077.50 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2016 | 10500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2016 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2016 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000945 | 30/03/2016 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2016 | 6051.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2016 | 1367.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2016 | 9468.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2016 | 4914.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2016 | 838.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 15/03/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2016 | 126.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2016 | 7.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.040-7-FNS/BLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.019-9-BLVGS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/03/2016 | 92.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2016 | 392.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2016 | 1065.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.146-6-DIVERSOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA , DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2016 | 92.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2016 | 1064.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2016 | 101.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2016 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2016 | 858.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2016 | 92.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2016 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PROJETO CAMINHOS DO FRIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2016 | 7900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BANNER-INFORME DOS MUNICIPIOS ONLINE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2016 | 3000.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 114 TROFÉUS CONFECCIONADOS EM MDF, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DA 17º CORRIDA INTERNACIONAL DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2016 | 960.00 | 05757746000168 | INEL COMERDIO DE MAT ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO, PROJETOR, CONECTOR ETC), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2016 | 3450.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 15 (QUINZE) QUADROS EM ACRILICO MED.70 X 50 E 10 (DEZ) QUADROS EM ACRILICOS MED. 52 X 38, DESTINADOS A GALERIA DE FOTOS HISTORICAS E DE EX PREFEITOS INSTLADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2016 | 67.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (TOMADA S RJ), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2016 | 460.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( CALHA DE 8 TOMADA E TOMADAS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000366 | 04/04/2016 | 4760.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2016 | 4.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9.158-8-FEX NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001018 | 04/04/2016 | 2348.72 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VEDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2016 | 2500.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃODE HORARIO PARA APRESENTAÇÃO SEMANAL DO PROGRAMA "CULTIVANDO AMOR POR ESTA TERRA" E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2016 | 930.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1º FASE, INSCRIÇÃO DE JOGADORES E ARBITRAGEM DA 2º FASE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001022 | 05/04/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2016 | 900.00 | 00005053849498 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO, RETIRADA ENTULHO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS RURAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2016 | 2250.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 08 CAIXAS D'AGUA ELEVADAS POR LAGE DE CONCRETO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA HIDRAULICO EM 08 ESCOLAS RURAIS NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001031 | 05/04/2016 | 11703.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001032 | 05/04/2016 | 28842.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2016 | 2200.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO E BRISES DE METALON NO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2016 | 1172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001030 | 05/04/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000367 | 05/04/2016 | 2000.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM CARDIOVERSOR E (6) SEIS TENSIOMETROS PERTECENTE AO PRNTO ANTENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000368 | 05/04/2016 | 2040.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 CANETAS ALTAS, 01 RAIO X, 01 JET SONIC E 03 CONSULTORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000369 | 05/04/2016 | 1060.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E 01 COMPRESSOR DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000370 | 05/04/2016 | 10262.99 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS ( ABLOK, ARADOIS, ATACAND, BENERVA, DIOVAM, CONCOR, MICARDIS E ETC...) CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/04/2016 | 720.00 | 00007079560489 | DIEGO ESTEFHANY CARNEIRO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000372 | 05/04/2016 | 4000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM 100 ATENDIMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000373 | 05/04/2016 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000374 | 05/04/2016 | 3060.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 51 ATENDIMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000375 | 05/04/2016 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000376 | 05/04/2016 | 3360.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 32 ATENDIMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000377 | 05/04/2016 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QU SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/04/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSIULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/04/2016 | 750.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINDOS AO CARNALVAL DA MELHOR IDADE DO NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/04/2016 | 200.00 | 00006319418435 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR CICERO SEVERINO DA SILVA PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/04/2016 | 200.00 | 00010648352447 | NATALIA IZABEL BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª NATALIA IZABEL BASILIO PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/04/2016 | 200.00 | 00007150886450 | JANERINA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª JANERINA BENTO DE SOUZA PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/04/2016 | 150.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/04/2016 | 200.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANA PAULA FERNANDES PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/04/2016 | 200.00 | 00002887227440 | ROSENEIDE DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ROSENEIDE DELFINO DE OLIVEIRAPARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/04/2016 | 200.00 | 00007368928426 | CICERA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA CICERA FRANCELINO DOS SANTOS PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/04/2016 | 150.00 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/04/2016 | 200.00 | 00009468981460 | VALDILANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA VALDILANIA DA SILVA PEREIRA PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/04/2016 | 200.00 | 00011643152424 | NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/04/2016 | 200.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/04/2016 | 200.00 | 00011299613462 | EDNALVA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA EDINALVA MAURICIO DA SILVA PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/04/2016 | 200.00 | 00070254261485 | TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/04/2016 | 163.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADA NA RUA DESEMB. SIEMAO CANANEIA, 334, REFERENTE AS FATURAS DO NOV/13, NOV/14, DEZ/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/04/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/04/2016 | 400.00 | 00000015267407 | EMERCIANAN MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª EMERCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECERE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/04/2016 | 100.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DA AMBULANCIA DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/04/2016 | 250.00 | 00004748594446 | MARIA WALDELUZA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA MARIA WALDELUZA LIMA BARROS PARA CUSTEAR EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000379 | 06/04/2016 | 3784.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2016 | 480.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 13 (TREZE) CARROÇAS DE LIXO E SERVIÇO DE AMOLAR 02 (DUAS) FOICE DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001033 | 06/04/2016 | 1650.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E PORTÕES NA PARTE EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2016 | 100.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DE ONIBUS E SERVIÇO DE SOLDA DE POLTRONAS DO MICRO ONIBUS, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2016 | 8000.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2016 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA,133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2016 | 390.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO A4 TEXTO, DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERAR E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2016 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0001052 | 07/04/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0001053 | 07/04/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2016 | 80.00 | 00029287642400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS EM CALHAS E TELHADOS NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2016 | 450.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 04 PORTAS DO MERCADO PUBLICO, SOLDA DE CORRENTES DE 06 CAVALETES E CONFECÇÃO DE 12 POSTES PORTA CORRENTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2016 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/04/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/04/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/04/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/04/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/04/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/04/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/04/2016 | 150.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF VIII NA VILA QUEIMADAS REFERENTES AS FATURAS ABR/JUN/DEZ 2014 E JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/AGO/SET/NOV 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/04/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADA NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/04/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A MES DE MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/04/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/04/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/04/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/04/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/04/2016 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/04/2016 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/04/2016 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/04/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2016 | 2900.00 | 15440583000149 | CAIO VINICIUS PEREIRA DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ DA FILARMÔNICA PELA APRESENTAÇÃO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2016 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/04/2016 | 290.00 | 00089346548487 | MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE E MPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SRª MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA, CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS DE NECESSIDADES BASICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/04/2016 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001061 | 08/04/2016 | 973.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (14 DIARIAS) EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2016 | 1600.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/04/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000393 | 08/04/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/04/2016 | 880.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0000395 | 08/04/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000396 | 08/04/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS OSFS DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITAS DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU NO MES DE MARÇOD E 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2016 | 980.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS I INSTALAÇÃOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIFIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/04/2016 | 1340.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 19/04/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/04/2016 | 81.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2016 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001065 | 08/04/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2016 | 3883.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1990, 10/1990, 11/1990 E 12/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANACEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2016 | 788.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2016 | 18791.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3890320 ENVIADO NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3890345 ENVIADO NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2016 | 2944.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VINIL, ADESIVO IMPRESSO, FRONT EXTERNO, TOTEM EXTERNO, SINALIZAÇÃO DE SALAS E SETORES, FRONT.INTERNO/CARDAPIO DE SERVIÇOS,E CAIXA DE SUGESTÕES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0001078 | 08/04/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FURGÃO, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001080 | 11/04/2016 | 46321.04 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR C/04 SALAS DE AULA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SEE Nº 0048/2014. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SR. CRISONALDO ALVES DE FREITAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA. EDLAUZA AZEVEDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/04/2016 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DO LOCADO LOCALIZADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, 22 REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2016 | 1180.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2016 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001082 | 12/04/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2016 | 3850.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM CHAPA DE METAL, DE 10 (DEZ) BANHEIROS E 50 MT DE GRADES DE ISOLAMENTO DO LOCAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001096 | 12/04/2016 | 1500.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO GRUPO DE GERADOR COM POTENCIA DE 180 KVA, PARA ATENDER AS DIVERSAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE REMIO/PB, SERVIÇO PRESTADO NO DIA 31/03/2016 EM COMEMORAÇÃO DA EMANICPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001097 | 12/04/2016 | 6600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001098 | 12/04/2016 | 3300.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DO CULTO EVANGÉLICO EM AÇÃO DE GRAÇAS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016, NA LAGOA PARQUE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2016 | 3200.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO CONTROLE DE ACESSO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/04/2016 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO DO LOCADO LOCALIZADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, 22 , REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIOANMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, LOCALIZADA NA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS 44-B REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIOANMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, LOCALIZADA NA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS 44-A REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIOANMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, LOCALIZADA NA JOAO NOBERTO BRUNO 44 REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/04/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA TRATAMENTO DE HIPERTIROIDISMO REALIZADO NA PACIENTE A SRA. VALDIRENE BATISTA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/04/2016 | 45.00 | 00007446631481 | LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (1/2 ) MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA LUCIANA DA SILVA SOARES (SECRETARIA DE SAÚDE) CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DO COSEMS-PB PARA 1º CIB EXTRAORDINARIA NO DIA 13/04/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2016 | 980.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO ( 07 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2016 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMS-4728/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2016 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BR 104, 1823, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2016 | 106.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9351-3-CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3894752 ENVIADO NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2016 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2016 | 67.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO,18 , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2016 | 26492.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2016 | 227.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/03/2016 A 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2016 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO E RETIRADA DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2016 | 42.50 | 00002777271461 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2016 | 35.00 | 00008920674469 | ANTONIO FELIPE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2016 | 125.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2016 | 33.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO J.DE COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2016 | 58.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BR 104, 1823, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2016 | 942.45 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CABO DE REDE LAN), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2016 | 329.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2016 | 420.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 VIAGENS SENDO UMA DE CAMPINA GRANDE A PUXINANÃ PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO DR.CUNHA LIMA E OUTRA DO SITIO COELHO PARA O GRUPO GERCINA ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2016 | 350.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 05 VIAGENS, SENDO 03 DO GABINETE PARA PREFEITURA COM MOBILIARIO DO GABINETE, 01 MUDANÇA URBANA E UMA MUDANÇA DE CEPILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2016 | 800.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A REMIGIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2016 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2016 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001113 | 13/04/2016 | 990.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2016 | 41.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2016 | 240.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 13/03, 20/03, 27/03 E 03/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/04/2016 | 230.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 04 VIAGENS, SENDO 03 DO PSF DO GIBÃO E 01 DO PSF DO PÉ DE SERROTE PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/04/2016 | 2700.00 | 10840580000189 | IONE PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MOBILIARIO GERAL PARA O PSF V | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/04/2016 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCALIZADO NNO SITIO QUEIMADAS PARA FUNCIOANMENTO DA ANCORA DO PSF VIII, , REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/04/2016 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCALIZADO NNO SITIO QUEIMADAS PARA FUNCIOANMENTO DA ANCORA DO PSF VIII, , REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/04/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/04/2016 | 500.00 | 00009463730435 | JONATHAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/04/2016 | 700.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO S.C.F.V. NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/04/2016 | 700.00 | 00010055122485 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/04/2016 | 700.00 | 00011718554435 | GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/04/2016 | 500.00 | 00009463740406 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/04/2016 | 700.00 | 00011172072426 | EDVALDO FREIRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/04/2016 | 700.00 | 00008402690483 | WELLINTON DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ARBORIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE E DESIGN NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000155 | 13/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 24/02 A 18/03/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000156 | 13/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 21/03 A 19/04/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/04/2016 | 800.00 | 23963941000126 | WELLINTON BRUNO M. DOS SANTOS 11651417440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO, EM 31 DE MARÇO DE 2016, NA LAGOA PARQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2016 | 800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA OS EVENTOS: XVII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO E INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2016 | 1500.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE WEB PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2016 | 42.50 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DE COMUNICAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR REALIZADOPELO SEBRAE, NO DIA 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2016 | 2675.50 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA CORRIDINHA INTERNACIONAL DE REMIGIO, QUE ACONTECE COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2016 | 2600.00 | 00003420643470 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÓFEUS PARA AS ETAPAS DA CORRIDA NOTURNA E JOGOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2016 | 1700.00 | 00004094337482 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PÓDIO EM ZINCO PARA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO NA I ETAPA DA CORRIDA NOTURNA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2016 | 1350.00 | 00025120859453 | CICERO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REPAROS NOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2016 | 9692.40 | 12422116000106 | EMANUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41 M2 DE PORTA VIDRO DE 8 MM, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2016 | 113.00 | 00010951576470 | CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2016 | 787.00 | 00004879042498 | ALESSANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA O CONSERTO DE CALÇADAS E PISO EM ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2016 | 380.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 950 (NOVECENTOS E CINQUENTA) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2016 | 4000.00 | 23550939000125 | JOSE ADERALDO TRAJANO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA EM PAISAGISMO E JARDINAGEM COM PLANTIO DE ARVORES E FORNECIMENTO DE ADUBOS E INSUMOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEALL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001130 | 15/04/2016 | 1677.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E PORTÕES NA PARTE EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/04/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL, DESTE MUNIICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/04/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LUCIANA DA SILVA SOARES) NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DE SAÚDE EM FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000417 | 18/04/2016 | 367.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000418 | 18/04/2016 | 4986.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACEBLOFILINA, AMOXILINA, DICLOFENACO, HIDROCLOROTIAZIDA E ETC...) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000419 | 18/04/2016 | 398.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL, HALOPERIDOL 5MG E PETIDINA) DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000420 | 18/04/2016 | 7972.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA 50MG, CEFALOTINA 1G, HIDROCORTISONA, HIOSCINA+DIPIRONA, OCITOCINA, RANITIDINA, SOLUÇÃO RIGER E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001138 | 18/04/2016 | 1946.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (28 DIARIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2016 | 379.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 69 (SESSENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2016 | 242.79 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2016 | 671.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2016 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2016 | 900.00 | 00004828307435 | MARIA DO SOCORRO PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2016 | 900.00 | 00011559336803 | EDNEUZA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2016 | 2400.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS (PROJETO CIRCUITO DE LEITURA) PARA OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2016 | 4566.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 19/04/2016,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2016 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, CASTELO BRANCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2016 | 2992.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2016 | 1400.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001148 | 19/04/2016 | 1325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG 4200, SAMSUNG 2850, LEX E120, BROTHER 8085, HP 60, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001157 | 19/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24/02/2016 A 18/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001158 | 19/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/03/2016 A 19/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001162 | 19/04/2016 | 1062.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001163 | 19/04/2016 | 1386.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA ESCOLA JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001164 | 19/04/2016 | 1296.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001165 | 19/04/2016 | 1296.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001166 | 19/04/2016 | 1062.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001167 | 19/04/2016 | 1116.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001168 | 19/04/2016 | 846.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001169 | 19/04/2016 | 882.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001170 | 19/04/2016 | 1746.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001171 | 19/04/2016 | 1548.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA(AGROVILA DO CAJA) SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001172 | 19/04/2016 | 900.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001173 | 19/04/2016 | 1296.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001174 | 19/04/2016 | 702.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001175 | 19/04/2016 | 1746.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001176 | 19/04/2016 | 1512.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001177 | 19/04/2016 | 792.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DO TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001178 | 19/04/2016 | 792.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001179 | 19/04/2016 | 1332.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001180 | 19/04/2016 | 1386.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001181 | 19/04/2016 | 864.00 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001182 | 19/04/2016 | 1026.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001183 | 19/04/2016 | 1116.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001184 | 19/04/2016 | 1350.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001185 | 19/04/2016 | 1260.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001186 | 19/04/2016 | 828.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001187 | 19/04/2016 | 702.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001188 | 19/04/2016 | 1458.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001189 | 19/04/2016 | 1332.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001190 | 19/04/2016 | 1062.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001191 | 19/04/2016 | 1332.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001192 | 19/04/2016 | 990.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001193 | 19/04/2016 | 1152.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENT.OZIEL E SERRINHA, PARA CRECHE DR.JOSÉ PASSOS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001194 | 19/04/2016 | 1062.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001195 | 19/04/2016 | 1314.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001196 | 19/04/2016 | 1044.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001197 | 19/04/2016 | 972.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS: CUNHA/OLHO DÁGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001198 | 19/04/2016 | 1350.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001199 | 19/04/2016 | 954.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001200 | 19/04/2016 | 1539.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001201 | 19/04/2016 | 666.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001202 | 19/04/2016 | 702.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001203 | 19/04/2016 | 1044.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001204 | 19/04/2016 | 936.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001205 | 19/04/2016 | 1062.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001206 | 19/04/2016 | 1062.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001207 | 19/04/2016 | 720.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001208 | 19/04/2016 | 720.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001209 | 19/04/2016 | 1782.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001210 | 19/04/2016 | 828.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001211 | 19/04/2016 | 1350.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2016 | 1800.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AOS MESES DE JAN.FEV E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001154 | 19/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 27/01/2016 A´23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001155 | 19/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24/02/2016 A 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001156 | 19/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/03/2016 A 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001149 | 19/04/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 60 BLACK, HP 60 COLOR HP 36A, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001147 | 19/04/2016 | 2340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REMANUFATURA DE CARTUCHOS : HP 122 BLACK, HP 21 BLACK E COLOR, HP 12A, HP 35A, HP 36A E HP 85 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2016 | 10072.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/04/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/04/2016 | 8740.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/04/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/04/2016 | 632.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 115 (CENTO E QUINZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/04/2016 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9 - CENTRO PARA FUNCIONALMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000423 | 19/04/2016 | 1140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 07 (SETE) CARTUCHO HP 122 BLACK, 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 122 COLOR E 10 (DEZ) CARTUCHO HP BROTHER 8085, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001150 | 19/04/2016 | 665.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG 4200, HP 85A HP 92 BLACK E HP 93 COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001151 | 19/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 27/01/2016 A´23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001152 | 19/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 24/02/2016 A´18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001153 | 19/04/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 21/03/2016 A´19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2016 | 4519.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, REDE DE FUTSAL, BOLA DE CAMPO E CHUTEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. ADEILDA TAVARES BATISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/04/2016 | 2438.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/04/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2016 | 1450.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2016 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2016 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2016 | 900.00 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILMES REF PTA/CORES, DESTINADOS AOS VIDROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0001216 | 20/04/2016 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE MARÇO/2016 A 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2016 | 1258.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/04/2016 | 8147.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016 E VENCIMENTO 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2016 | 52.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18 , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2016 | 2600.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, EM VISITA AOS MINISTÉRIOS - BRASILIA/DF E REUNIÃO NO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA PARA REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS PREVIDENCIARIAS E EMISSÃO DA CRP, NOS DIAS 25/04 A 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2016 | 2000.00 | 10358267000109 | AR COMERCIO DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AS RESTAURAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/04/2016 | 1600.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS PARA A TURAMA DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONCURSOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001223 | 22/04/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2016 | 1000.00 | 22557759000102 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES 09146789499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW PIROTÉCNICO DURANTE A INAGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2016 | 1440.00 | 22557759000102 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES 09146789499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW PIROTÉCNICO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001236 | 25/04/2016 | 4361.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, EXTINTOR, PALHETA, BATERIA ETC), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, QUE TRANSPORTA OS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001242 | 25/04/2016 | 1810.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, SERVIÇO DE BALACEAMENTO E ALINHAMENTO ETC, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, QUE TRANSPORTA ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000158 | 25/04/2016 | 475.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( COXIM DE MOTOR, COXIM DO CAMBIO E TAMBOR DE FREIRO) DESTINADOS AO VEICULO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000159 | 25/04/2016 | 1140.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM HIDRAULICA E SERVÇOS DE REVISÃO ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000427 | 25/04/2016 | 2904.24 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (UREIA,CREATININA, OLEO DE IMERSÃO,LAMINULA E ETC...) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000428 | 25/04/2016 | 2080.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE CARROCERIA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO PLACA OXO-4018 PERTECENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000429 | 25/04/2016 | 1800.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM E MECANICA GERAL DO VEICULO PLACA OFC-4418 PERTECENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000430 | 25/04/2016 | 1330.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, RECARGA DE GAZ, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADOE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFG-3263 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000431 | 25/04/2016 | 1903.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTILHA DE FREIO, RADIADOR, FAROL PRINCIPAL, ELETROVENTILADOR PARABRISA E BATERIA) DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO-4018 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000432 | 25/04/2016 | 2186.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (COLAR, SONDA LAMBDA, BUCHA DA BANDEJA, PARABRISA, LAMPADA FAROL, FILTRO DE COMBUSTIVEL,, FILTRO DE OLEO, BATERIA FILTRO DE AR) DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFC-4418 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0000433 | 25/04/2016 | 1676.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (04 PNEUS 185 70R-14) DESTINADOS AO VEICULO PLACAOFC-4418 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000434 | 25/04/2016 | 541.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (HIOSCINA SIMPLES) 20MG/ML 1ML DESTINADA AO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000435 | 25/04/2016 | 620.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (BATERIA 75-AP) DESTINANDO AO VEICULO AMBULANCIA ODONTOMOVEL PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000436 | 25/04/2016 | 951.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTILHA DE FREIO, FILTRO SEDIMETADOR, DISCO DE FREIO, CORREIA E LAMPADA DE FAROL) DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFG-3263 (SAMU DESTE MUNICIPIO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000437 | 25/04/2016 | 3156.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLETE DENTAL,ANEST. PONTA DIAMANTADA, BROCA CARBITE, ESCOVA DE ROBSON, FIXADOR, ATAQUE ACIDO E ETC...) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0000438 | 25/04/2016 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS E JOEL BARROS DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001227 | 25/04/2016 | 7936.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, FRALDAS, SABONETE ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001228 | 25/04/2016 | 10349.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001229 | 25/04/2016 | 23723.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001232 | 25/04/2016 | 4405.94 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(MOLA, ESPIGÃO, MANGUEIRA, SOQUETE ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001233 | 25/04/2016 | 2194.15 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO OLEO, BATERIA ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001234 | 25/04/2016 | 2070.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS( BOMBA DAGUA VOLARE), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001235 | 25/04/2016 | 4864.10 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DAGUA, AMORTECEDOR, BARRA DE DIREÇÃO ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001237 | 25/04/2016 | 1360.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ETC, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001238 | 25/04/2016 | 2070.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, SERVIÇO DE BALACEAMENTO E ALINHAMENTO ETC, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001239 | 25/04/2016 | 2040.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAÕ DE MOTOR, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, SERVIÇO DE SUSPENSÃO ETC, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001240 | 25/04/2016 | 1450.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REVISÃO GERAL ELETRICA, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, SERVIÇO DE BALACEAMENTO E ALINHAMENTO ETC, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001241 | 25/04/2016 | 2400.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VAZAMENTO DO MOTOR, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RADIADOR ETC, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2016 | 24.37 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2016 | 446.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2016 | 8052.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2016 | 275.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2016 | 350.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SR.IGOR DELFINO GOMES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA ONDE ELE PARTICIPARA DO CONCURSO MISS E MISTER ECO BRASIL 2016, REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001248 | 26/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001269 | 26/04/2016 | 995.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001270 | 26/04/2016 | 2189.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOGAM PLACA OEY-1323/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001271 | 26/04/2016 | 1279.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2016 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO GIDUR, NO DIA 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001274 | 26/04/2016 | 279.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001249 | 26/04/2016 | 1382.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001250 | 26/04/2016 | 1334.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001251 | 26/04/2016 | 1480.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001252 | 26/04/2016 | 2907.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001253 | 26/04/2016 | 951.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001254 | 26/04/2016 | 1236.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001255 | 26/04/2016 | 1813.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001256 | 26/04/2016 | 739.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001257 | 26/04/2016 | 832.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001258 | 26/04/2016 | 1338.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001272 | 26/04/2016 | 1865.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001273 | 26/04/2016 | 458.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000439 | 26/04/2016 | 2269.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000440 | 26/04/2016 | 558.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000441 | 26/04/2016 | 505.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000442 | 26/04/2016 | 2462.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT PLACA NQA-0092/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000443 | 26/04/2016 | 416.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000444 | 26/04/2016 | 576.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MNS-2031/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000445 | 26/04/2016 | 465.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000446 | 26/04/2016 | 744.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PLACA OFA-6584/PB, PERTECENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000447 | 26/04/2016 | 356.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000448 | 26/04/2016 | 139.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000449 | 26/04/2016 | 718.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000450 | 26/04/2016 | 50.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000451 | 26/04/2016 | 2741.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000452 | 26/04/2016 | 673.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFG-3263/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000453 | 26/04/2016 | 536.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA ODONTOMOVEL PLACA KAA-9212/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000454 | 26/04/2016 | 1260.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-7936/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000455 | 26/04/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 07/12 - DA LICENÇA DO USO PARA 52 ACS NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001259 | 26/04/2016 | 1272.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001260 | 26/04/2016 | 3010.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001261 | 26/04/2016 | 3224.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000160 | 26/04/2016 | 1791.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/04/2016 | 196.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADA NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 - REFERENTE A FATURA DOS MESES FEV/MAR/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADA NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 - REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/04/2016 | 40.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 140 REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZ DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001262 | 26/04/2016 | 3988.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001263 | 26/04/2016 | 4865.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001264 | 26/04/2016 | 2471.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001265 | 26/04/2016 | 2730.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001266 | 26/04/2016 | 585.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001267 | 26/04/2016 | 393.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001268 | 26/04/2016 | 264.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001275 | 26/04/2016 | 1388.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001276 | 26/04/2016 | 864.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000456 | 27/04/2016 | 514.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 5MG, SULFAMETAXOZOL+TRIMETROPINA SUSP 100ML) DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000457 | 27/04/2016 | 5965.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PLANTONISTAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2016 | 196.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2016 | 296.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) APARELHO DE TELEFONE PLENO CINZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001280 | 28/04/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3912695 ENVIADO NO DIA 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3912668 ENVIADO NO DIA 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001295 | 28/04/2016 | 2990.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOGAN 1.6 PLACA OEY-1323/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001282 | 28/04/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANACEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2016 | 788.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001294 | 28/04/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FIORINO PLACA MMP-8863/PB, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001293 | 28/04/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000458 | 28/04/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB SUBSTITUIDO PELO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000459 | 28/04/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NQA-0092/PB, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/04/2016 | 880.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0000461 | 28/04/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000462 | 28/04/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEUICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAGEDO DO TETEU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/04/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000464 | 28/04/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE ARIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000465 | 28/04/2016 | 50702.27 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE UNIDADDE BASICA DE SAÚDE PORTE-I, NO BAIRRO DA BELAVISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO 00182/2014 E TP Nº 0009/2014 | 00152014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000466 | 28/04/2016 | 6332.14 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE AMBULATORIAL (PENICILINA, AGUA BIDESTILADA, SORO RINGER, SORO GLICOSADO,TENOXICAN 20MG E ETC...) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000467 | 28/04/2016 | 13775.06 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA, ALBENDAZOL, AMBROXOL, AZITROMICINA, CEFALEXINA, DICLOFENACO E ETC...) DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0001283 | 28/04/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0001281 | 28/04/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001284 | 28/04/2016 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001292 | 28/04/2016 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001290 | 28/04/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0001291 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2016 | 5412.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2016 | 2000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM (COD080915). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2016 | 6880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2016 | 31209.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2016 | 25000.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2016 | 3825.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2016 | 6108.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2016 | 1343.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2016 | 9600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2016 | 5060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2016 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2016 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2016 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000468 | 29/04/2016 | 3675.08 | 10763027000190 | COLINAS INCORPORACAO E CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I - UBS, NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO/PB, PROVINIENTE DO PROGRAMA Nº 11376311000113001 - CONTRATO 00018/2014-CPL | 00102014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000469 | 29/04/2016 | 4920.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (123) CENTO E VINTE TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/04/2016 | 78921.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/04/2016 | 9152.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2016 | 71743.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/04/2016 | 10184.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/04/2016 | 27220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2016 | 29023.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2016 | 8820.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/04/2016 | 6244.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2016 | 9208.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DA VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/04/2016 | 1320.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2016 | 42502.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/04/2016 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/04/2016 | 53.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, LOCALIZADA NA RUA SALVINO MIRANDA, 128 - REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO MATO, LOCALIZADA NA RUA AV. MONS. RUY BARREIRA VIEIRA, REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO MATO, LOCALIZADA NA RUA AV. MONS. RUY BARREIRA VIEIRA, REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PSF VIII, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS - ZONA RURAL DE REMIGIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2016 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PSF-VIII, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS - ZONA RURAL DE REMIGIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2016 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47 - CENTRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47 - CENTRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.186-9-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-BLATB/PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2016 | 109.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2016 | 28581.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/04/2016 | 5404.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2016 | 11306.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2016 | 1718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2016 | 13350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/04/2016 | 2937.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2016 | 73000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2016 | 16060.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2016 | 42590.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2016 | 7673.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2016 | 1256.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/04/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/04/2016 | 11900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/04/2016 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/04/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/04/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOREFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2016 | 85292.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2016 | 15174.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2016 | 28660.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2016 | 4912.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DE ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2016 | 104458.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2016 | 18544.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2016 | 203654.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2016 | 34053.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2016 | 2551.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2016 | 472.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2016 | 2470.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2016 | 457.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2016 | 7824.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2016 | 4585.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2016 | 701.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2016 | 29389.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2016 | 4597.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2016 | 78445.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2016 | 13599.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2016 | 38086.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2016 | 6677.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2016 | 25760.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2016 | 4410.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2016 | 8644.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2016 | 22908.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2016 | 5039.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2016 | 1190.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2016 | 54230.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2016 | 10182.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATDOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2016 | 29137.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2016 | 6168.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2016 | 15051.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2016 | 2937.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2016 | 1323.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA DO PEJA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2016 | 48922.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2016 | 10233.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2016 | 2202.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 688.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 411.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.150-7-IPVA/REPASSE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2016 | 75.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0- ICMS REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2016 | 101.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2016 | 6880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2016 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DO GABINETE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO, REUNIÃO CEAP, IPC ENTREGAR DE DOCUMENTOS, NO DIA 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2016 | 6570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2016 | 1445.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2016 | 2772.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2016 | 513.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2016 | 8800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0001298 | 29/04/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2016 | 900.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DA REDE ESTRUTURADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2016 | 500.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE VOZ (CONTROL TELEFONICA COM RAMAIS) NO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2016 | 750.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2016 | 26049.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2016 | 3674.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 3070.00 | 35506567000208 | J C SUCUPIRA COM.SER.TELECOM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA COMPLETA (INTERFACE CELULAR, CENTRAL IMPACTA, PLACA 4 RAMAIS E PLACA 2 TRONCOS ANALOGICOS), DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2016 | 82.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NO DIA 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2016 | 5992.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2016 | 1318.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2016 | 1000.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO FÓRUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/05/2016 | 300.00 | 00006545443445 | MARIA EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA EDILENE PEREIRA DA SILVA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000171 | 02/05/2016 | 1603.03 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000172 | 02/05/2016 | 12697.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINANDOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000173 | 02/05/2016 | 9453.37 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINANDOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA D EASSISENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000174 | 02/05/2016 | 2020.09 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINANDOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/05/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2016 | 108.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000514 | 02/05/2016 | 3420.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000515 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM 100 ATENDIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000516 | 02/05/2016 | 3420.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 57 ATENDIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000517 | 02/05/2016 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000518 | 02/05/2016 | 2520.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 28 ATENDIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000519 | 02/05/2016 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QU SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2016 | 6077.50 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2016 | 152.80 | 10291719000182 | RUBENIO J.FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOBINAS C/MOLA 4,0 M, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2016 | 2500.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃODE HORARIO PARA APRESENTAÇÃO SEMANAL DO PROGRAMA "CULTIVANDO AMOR POR ESTA TERRA" E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA, NO PERIODO DE 25 DE MARÇO A 25 DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2016 | 400.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 2º FASE, INSCRIÇÃO DE JOGADORES E ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00002423611455 | SEVERINO DO RAMO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS AGRICOLAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/05/2016 | 4800.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAS ESPECIALIZADOS E EXAMES DIVERSOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E QUIP.DE LABORATORIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000521 | 03/05/2016 | 4470.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA CENTRIFUGA MACRO 24T BIVOLT E (01) UM BANHO MARIA BM-02 BIVOLT DESTINADOS AO LABORATORIO MUNCIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000522 | 03/05/2016 | 323.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG) DESTINANDO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2016 | 4.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9158-8-FEX, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2016 | 4045.26 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (PRATOS, GARFO, PANELAS ETC), DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2016 | 200.00 | 00067588557400 | JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE AUTISMO PARA GESTORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2016 | 1008.00 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2016 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/05/2016 | 255.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA 04166572490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO O DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REMIGIO NO DIA 04/05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0000524 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E QUIP.DE LABORATORIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000525 | 04/05/2016 | 1596.00 | 11273343000146 | CPSAUDE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (01) CONTADOR DE CELULAS CCS-2 E (01) HOMOGEINIZADOR -21 TUB 10/15, DESTINADOS AO LABARATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000526 | 04/05/2016 | 3846.30 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO DE SUTURA, BANDA MATRIZ, POSICIONADOR INFANTIL, LAMINA DE BISTURI, POSICIONADOR ADULTO E ETC...) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/05/2016 | 1120.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS (08 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUNDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2016 | 2300.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, CONSERTO EM BASES DA PIPA DO CAMINHÃO PIPA E SUPORTES DE PARALAMAS(SERVIÇO DE SOLDA) E RECUPERAÇÃO EM SUPORTE DA CAPOTA DA PATROL, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2016 | 2000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM (COD080915). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2016 | 170.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL-SEBRAE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2016 | 1180.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001427 | 05/05/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSUTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000528 | 05/05/2016 | 3850.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE REMIGIO, EQUIVALENTE A (110) HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2016 | 1120.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (08 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001424 | 05/05/2016 | 1042.50 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (15 DIARIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0001423 | 05/05/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2016 | 240.00 | 00009362575477 | JOSE EMANUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NAS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3924832 ENVIADO NO DIA 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3924820 ENVIADO NO DIA 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3924795 ENVIADO NO DIA 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001463 | 06/05/2016 | 1974.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA OFE-8506/PB,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2016 | 4488.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2014, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2016 | 16491.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01080/2015, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2016 | 5645.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01081/2015, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001461 | 06/05/2016 | 1157.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001451 | 06/05/2016 | 2865.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOGAN PLACA OEY-1323/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001429 | 06/05/2016 | 30285.14 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001430 | 06/05/2016 | 4256.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001431 | 06/05/2016 | 2103.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001432 | 06/05/2016 | 2011.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001433 | 06/05/2016 | 1775.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001434 | 06/05/2016 | 1420.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001435 | 06/05/2016 | 1375.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001436 | 06/05/2016 | 3476.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001437 | 06/05/2016 | 2294.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001438 | 06/05/2016 | 3443.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001439 | 06/05/2016 | 1795.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001443 | 06/05/2016 | 2433.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001445 | 06/05/2016 | 551.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001446 | 06/05/2016 | 3571.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJL-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001447 | 06/05/2016 | 3565.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001448 | 06/05/2016 | 2545.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001449 | 06/05/2016 | 1153.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001450 | 06/05/2016 | 1153.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WK PLACA OGG-6585/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001459 | 06/05/2016 | 487.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001460 | 06/05/2016 | 916.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000529 | 06/05/2016 | 11981.11 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ASPIRINA, ABLOK, ATORVASTATINA, AVODART, BETALOR, DIOVAN, GLIMERIPIDA, LOSARTANA, MODURETIC E ETC...) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001440 | 06/05/2016 | 3731.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001441 | 06/05/2016 | 2838.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001442 | 06/05/2016 | 1490.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001444 | 06/05/2016 | 1231.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2016 | 1300.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL, A REALIZAR-SE DE 14 DE ABRIL A 12 DE AGOSTO DE 2016, TENDO COMO PARTICIPANTE : O SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO O SR.ROBERTO REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001462 | 06/05/2016 | 1205.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2016 | 7920.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRA ESCOLAR (DIREITA) DE MDF E 10 (DEZ) CADEIRAS (ESQUERDA) MDF, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2016 | 400.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) INSCRIÇÕES NA OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS DE 09 A 13 DE MAIO DE 2016, EM REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2016 | 2500.00 | 22225371000104 | MARCIO ADRIANO DE C.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO BALCÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000530 | 09/05/2016 | 8250.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (20 SUP. TOTAL, 17 INFERIOR TOTAL, 05 PARCIAS, REMOV SUP. E 08 PARCIAS REMOV. INFERIORES) TOTALIZANDO O TOTAL DE (50) CINQUENTA PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/05/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA CUSTEAR O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/05/2016 | 150.00 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A SENHORA LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO CUSTEAR O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/05/2016 | 200.00 | 00011643152424 | NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/05/2016 | 200.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANA PAULA FERNANDES PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/05/2016 | 200.00 | 00007150886450 | JANERINA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A SENHORA JANEIRNA BENTO DE SOUZA CUSTEAR O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/05/2016 | 200.00 | 00010648352447 | NATALIA IZABEL BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª NATALIA IZABEL BASILIO PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/05/2016 | 160.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA OZANILDE RODRIGUES DOS SANTOS CUSTEAR PASSAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARACER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/05/2016 | 200.00 | 00002887227440 | ROSENEIDE DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ROENEIDE DELFINO DE OLIVERIA CUSTEAR O SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/05/2016 | 200.00 | 00006319418435 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR CICERO SEVERINO DA SILVA PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/05/2016 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/05/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/05/2016 | 80.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/05/2016 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/05/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/05/2016 | 200.00 | 00070254261485 | TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 06 VIAGENS, COM MUDANÇAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2016 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMS-4728/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/05/2016 | 1125.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AULAS PARA A TURMA DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONCURSO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | VACINACAO DE BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2016 | 3048.00 | 10987814000115 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1500 DOSES DE VACINA AFTOSA, AGULHAS E VIDRO PARA PISTOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3928988 ENVIADO NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2016 | 492.50 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA 04166572490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E DIRETORES DE DIVISÃO DE EDILIDADE, QUANDO NAPARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2016 | 503.88 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2016 | 18973.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2016 | 184.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/04/2016 A 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001479 | 10/05/2016 | 2515.50 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E PORTÕES NA PARTE EXTERNA DA CRECHE WILSON P.DOS SANTOS, NESTA CIDADE (PRESTADO POR MEI COM CONTRATO DE TERCEIRO DE ACORDO COM O ART.18-C DA LC Nº 128 DE 19/12/2008, P/AUXILIO NO CUMPRIMENTO DAS DIARIAS DO PERIODO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2016 | 1500.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE WEB PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2016 | 750.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MEDALHAS PARA A 2º ETAPA DO CIRCUITO DE RUA DE REMIGIO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001484 | 11/05/2016 | 34796.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO Nº 00070/2016-CPL, RELATIVO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CRONOMETRAGEM, MONTAGEM E CONSULTORIA GERAL DO EVENTO) PARA REALIZAÇÃO DA 17º CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001486 | 11/05/2016 | 3300.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO "TRABALHADOR FEST", NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001487 | 11/05/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO "DOMINGO DE PÁSCOA" EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001491 | 11/05/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO "CORRIDA INTERNACIONAL" DE REMIGIO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001493 | 11/05/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A INAGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE REMIGIO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2016 | 530.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: OFA-8029/PB, MOK-6812/PB E OFE-2414/PB E OS MICRO ONIBUS PLACAS: OGE-5220/PB, OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2016 | 1524.09 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3930021 ENVIADO NO DIA 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3930014 ENVIADO NO DIA 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3930008 ENVIADO NO DIA 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2016 | 510.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, NOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000533 | 11/05/2016 | 414.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO 2MG CX/200-CINETOL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000534 | 11/05/2016 | 571.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA GOTAS E PROMETAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/05/2016 | 595.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, NOS VEICULOS PLACAS: OXO-4018, KAA9212, NQG-2382, OFG-3263, MOU-0917, OXO 3828, MNL-7936, NQA-0092 E OFM-6327; PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000536 | 11/05/2016 | 259.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( MORFINA SULFATO) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2016 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2016 | 855.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, NOS VEICULOS STRADA PLACA MOK-0739/PB, MOTO FAN 125 PLACANPT-0772/PB, CAMINHÃO PLACA KDR-7914/PB E CARROÇAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/05/2016 | 252.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (20) BANDEJAS AUTOCLAVAVEL 22X12CM DESTINANDAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/05/2016 | 290.36 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UTTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/05/2016 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO PARA ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/05/2016 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE ANCORA DO PSF VIII, SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DE REMIGIO- REFERENTE AS FATURAS DOS MÊSES DE JAN/MAR/JUN/AGO/OUT/2013 E FEV/DEZ/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000541 | 12/05/2016 | 1833.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFT-1488/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000542 | 12/05/2016 | 1645.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000543 | 12/05/2016 | 2525.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA NQA-0092PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000544 | 12/05/2016 | 538.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000545 | 12/05/2016 | 536.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000546 | 12/05/2016 | 102.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000547 | 12/05/2016 | 46.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000548 | 12/05/2016 | 1641.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000549 | 12/05/2016 | 2930.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000550 | 12/05/2016 | 591.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000551 | 12/05/2016 | 1036.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000552 | 12/05/2016 | 7100.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS, FISIOTERAPIAE UNIDADE DE EMERGENCIA MOVEL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2016 | 320.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 03/04, 10/04, 17/04 E 24/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/05/2016 | 2684.64 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EMBALAGENS PARA PRESENTES DESTINANDOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000193 | 12/05/2016 | 1501.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/05/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/05/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/05/2016 | 250.00 | 00010620549467 | ELAINE RENOVATO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ELAINE RENOVATO HONORIO CUSTEAR O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/05/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (EM VEICULO DE 05 LUGARES) DE ALUNOS PARA A APAE SAINDO DE REMIGIO PARA AREIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/05/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (EM VEICULO DE 05 LUGARES) DE ALUNOS PARA A APAE SAINDO DE REMIGIO PARA AREIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/05/2016 | 972.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2016 | 808.49 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2016 | 527.75 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PERFURADOR E TINTA P/REFIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2016 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 193, CENTRO, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2016 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2016 | 699.60 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001497 | 12/05/2016 | 7374.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2016 | 170.00 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DIARIAS) PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA CATETERISMO, NOS DIAS 16 E 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/05/2016 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001504 | 13/05/2016 | 35539.47 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/05/2016 | 975.00 | 00007079560489 | DIEGO ESTEFHANY CARNEIRO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E 15 DIAS DO MES DE MAIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000554 | 13/05/2016 | 3784.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 - CONTRATO Nº 0001/2016CPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/05/2016 | 880.00 | 00006550609445 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2016 | 7790.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001509 | 16/05/2016 | 990.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA. JOCELIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/05/2016 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/05/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC DE CRANIO + SERVIÇO ANESTESICO + MATERIAIS REALIZADO NO PACIENTE EM DAYVID WILLIANS DE LIMA FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCILA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/05/2016 | 1307.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 17/05/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2016 | 319.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 193, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2016 | 632.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 115 (CENTO E QUINZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2016 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2016 | 171.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2016 | 280.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2016 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BR 104, 1823, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2016 | 135.00 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE -IPC, NOS DIAS 18 A 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2016 | 800.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/05/2016 | 170.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL- SEBRAE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2016 | 750.00 | 00079711901404 | MARINALDO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TROFEUS DA 2º E 3º ETAPA DO CIRCUITO NOTURNO DE CORRIDA DE RUA DE REMIGIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2016 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2016 | 1800.00 | 22536719000184 | ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA 00803461542 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA (CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2016 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA,133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2016 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2016 | 1489.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00314/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2016 | 4220.09 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 000311/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2016 | 15367.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00312/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2016 | 1092.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 000313/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001522 | 17/05/2016 | 1480.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CATRACA DE FREIO, KIT PIVO, EXTINTOR ETC.), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001523 | 17/05/2016 | 1474.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RESERVATORIO, MANCOTE, ETC.), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001524 | 17/05/2016 | 595.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( EXTINTOR), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001525 | 17/05/2016 | 3113.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO, LAMPADA, JOGO DE SAPATA, EXTINTOR ETC.), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001526 | 17/05/2016 | 815.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORTA FUSIVEL E EXTINTOR ETC.), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001527 | 17/05/2016 | 554.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EXTINTOR), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001528 | 17/05/2016 | 595.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( EXTINTOR ), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001529 | 17/05/2016 | 595.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( EXTINTOR), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001530 | 17/05/2016 | 554.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( EXTINTOR), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001531 | 17/05/2016 | 554.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EXTINTOR), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001532 | 17/05/2016 | 395.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001533 | 17/05/2016 | 560.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL DE VEICULO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001534 | 17/05/2016 | 989.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE TRANSMISSÃO E LUBRIFICAÇÃO DE CARROCERIA, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001535 | 17/05/2016 | 1539.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DOS FREIOS, SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001536 | 17/05/2016 | 320.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001538 | 17/05/2016 | 65846.49 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, SITUADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2014, NESTE MUNICIPIO. | 10042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/05/2016 | 800.00 | 00009990600406 | CLEYSON DIONIZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NOS PSF- 01, PSF-6, PSF-7, PSF-8 E PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/05/2016 | 511.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 93 (NOVENTA E TRES)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000562 | 17/05/2016 | 1032.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (PASTILHA DE FREIO, KIT DE BATEDOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, COXIM DO AMORTECEDOR, SUPORTE DO TIRANTE E ETC..) DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFA-6584 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0000563 | 17/05/2016 | 1060.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (04 -PNEU 175 70R-13) DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFA-6584, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000564 | 17/05/2016 | 917.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ( PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, PALHETA DE LIMPADOR E OLEO DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQG-2382 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000565 | 17/05/2016 | 351.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MECANICO GERAL E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINDOS AO VEICULO PLACA NQG-2382 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000566 | 17/05/2016 | 290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICA GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO OFA-6584 PERTECENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000567 | 17/05/2016 | 137.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (MIDAZOLAM 5MG/5ML) DESTINANDO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL- SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001520 | 17/05/2016 | 1120.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DO SISTEMA HIDRAULICO, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001521 | 17/05/2016 | 4133.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE, MANGUEIRA, FILTRO DE AR ETC.), DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/05/2016 | 2250.00 | 00076872297468 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA, MONTAGEM DE ROUPAS E FIGURINOS NO TOTAL DE 45 HORAS/AULAS DA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD), PARA JOVENS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/05/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/05/2016 | 2250.00 | 00007824676447 | ALDECI DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PRODUÇÃO E PEÇAS P/ MONTAGEM DE CENARIO, DECORAÇÃO, NO TOTAL DE 45 HORAS/AULAS DA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD), PARA JOVENS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/05/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/05/2016 | 2650.00 | 24135892000104 | EDCARLOS DIAS DE LIMA 09463731407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/05/2016 | 500.00 | 00009463740406 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/05/2016 | 700.00 | 00011718554435 | GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/05/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CORTE DE CABELO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/05/2016 | 700.00 | 00010055122485 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/05/2016 | 700.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO S.C.F.V. NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/05/2016 | 500.00 | 00009463730435 | JONATHAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE VIOLÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/05/2016 | 800.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE GRAFITE E DESIGN NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/05/2016 | 700.00 | 00011172072426 | EDVALDO FREIRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE ESPORTE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/05/2016 | 700.00 | 00008402690483 | WELLINTON DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE ARBORIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/05/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15 PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2016 | 3860.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/05/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2016 | 7008.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/05/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2016 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001574 | 18/05/2016 | 1270.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001575 | 18/05/2016 | 2952.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001576 | 18/05/2016 | 3543.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001577 | 18/05/2016 | 3359.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001578 | 18/05/2016 | 553.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001587 | 18/05/2016 | 111.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001588 | 18/05/2016 | 550.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001590 | 18/05/2016 | 728.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001579 | 18/05/2016 | 2522.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001580 | 18/05/2016 | 2618.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001581 | 18/05/2016 | 2423.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001582 | 18/05/2016 | 3398.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/05/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/05/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/05/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/05/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/05/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/05/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000576 | 18/05/2016 | 1097.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3163/PB, PERTECENTE AO SAMU DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000577 | 18/05/2016 | 2749.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000578 | 18/05/2016 | 651.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000579 | 18/05/2016 | 861.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000580 | 18/05/2016 | 71.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000581 | 18/05/2016 | 119.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000582 | 18/05/2016 | 579.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000583 | 18/05/2016 | 734.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000584 | 18/05/2016 | 860.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000585 | 18/05/2016 | 648.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000586 | 18/05/2016 | 795.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000587 | 18/05/2016 | 515.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000588 | 18/05/2016 | 2829.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA NQA-0092/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000589 | 18/05/2016 | 1412.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000590 | 18/05/2016 | 898.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000591 | 18/05/2016 | 1316.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000592 | 18/05/2016 | 876.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001564 | 18/05/2016 | 1783.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001565 | 18/05/2016 | 1564.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001566 | 18/05/2016 | 1811.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001567 | 18/05/2016 | 2388.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001568 | 18/05/2016 | 1348.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001569 | 18/05/2016 | 2828.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001570 | 18/05/2016 | 2390.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001571 | 18/05/2016 | 3046.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001572 | 18/05/2016 | 4071.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001573 | 18/05/2016 | 2596.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001591 | 18/05/2016 | 1788.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001592 | 18/05/2016 | 583.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001586 | 18/05/2016 | 1952.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001584 | 18/05/2016 | 202.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001583 | 18/05/2016 | 1085.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001585 | 18/05/2016 | 3034.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOGAN PLACA OEY-1323/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3939866 ENVIADO NO DIA 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3939864 ENVIADO NO DIA 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001589 | 18/05/2016 | 661.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2016 | 900.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0001593 | 19/05/2016 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3941326 ENVIADO NO DIA 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/05/2016 | 1008.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2016 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2016 | 2950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/05/2016 | 4070.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1990, 11/1990, 12/1990 E 01/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2016 | 4506.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADOS NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 18/05/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001601 | 19/05/2016 | 703.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001602 | 19/05/2016 | 1843.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001603 | 19/05/2016 | 1178.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001604 | 19/05/2016 | 1121.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001605 | 19/05/2016 | 893.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001606 | 19/05/2016 | 931.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001607 | 19/05/2016 | 1178.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001608 | 19/05/2016 | 1425.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001609 | 19/05/2016 | 741.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001610 | 19/05/2016 | 741.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001611 | 19/05/2016 | 1596.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001612 | 19/05/2016 | 836.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA E TITARA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001613 | 19/05/2016 | 1083.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001614 | 19/05/2016 | 1406.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001615 | 19/05/2016 | 1463.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001616 | 19/05/2016 | 1624.50 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001617 | 19/05/2016 | 1007.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001618 | 19/05/2016 | 741.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001619 | 19/05/2016 | 1425.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001620 | 19/05/2016 | 874.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001621 | 19/05/2016 | 1881.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001622 | 19/05/2016 | 760.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001623 | 19/05/2016 | 760.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001624 | 19/05/2016 | 988.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001625 | 19/05/2016 | 1121.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001626 | 19/05/2016 | 1387.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001627 | 19/05/2016 | 1121.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001628 | 19/05/2016 | 1406.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001629 | 19/05/2016 | 1045.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001630 | 19/05/2016 | 1216.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS(REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE DR.JOSÉ PASSOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001631 | 19/05/2016 | 1121.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001632 | 19/05/2016 | 1539.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001633 | 19/05/2016 | 1406.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001634 | 19/05/2016 | 1102.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001635 | 19/05/2016 | 1330.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001636 | 19/05/2016 | 874.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001637 | 19/05/2016 | 1121.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001638 | 19/05/2016 | 1463.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENT.QUEIMADAS REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001639 | 19/05/2016 | 1368.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTATINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CORREDOR E COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001640 | 19/05/2016 | 1368.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTATINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CORREDOR E COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001641 | 19/05/2016 | 1634.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001642 | 19/05/2016 | 1843.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001643 | 19/05/2016 | 1368.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001644 | 19/05/2016 | 950.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001645 | 19/05/2016 | 836.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001646 | 19/05/2016 | 1026.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001647 | 19/05/2016 | 1425.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001648 | 19/05/2016 | 1102.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001649 | 19/05/2016 | 1121.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000593 | 19/05/2016 | 798.74 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( AZITROMICINA, FENOTEROL,LOSARTANA POTASSICA, NEOMICINA E ESCOPOLAMINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/05/2016 | 70.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA, COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES, PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRAO E CONFORMIDADES DAS AMOSTRAS BIOLOGICAS NOS DIAS 19/05 E 20/05 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000595 | 19/05/2016 | 49728.64 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE UNIDADDE BASICA DE SAÚDE PORTE-I, NO BAIRRO DA BELAVISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO 00182/2014 E TP Nº 0009/2014 | 00152014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/05/2016 | 600.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/05/2016 | 400.00 | 00092790933472 | SOLANGE LUIZ SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA QUEIMADAS PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO (ANEXO) DO S.C.F.V. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2016 | 300.00 | 14902764000187 | JULIO CESAR N. DE OLIVEIRA 08977353408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) VIAGENS COM MUDANÇAS DENTRO DO MUNICIPIO DE REMIGIO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2016 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/05/2016 | 2250.00 | 00011843550458 | RITA ALEXANDRINA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFINA DE CORTE COSTURA, MONTAGEM DE ROUPAS E FUGURINOS, NO TOTAL DE 45 HORAS/AULA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD) PARA JOVENS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE 02 A 13/05/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/05/2016 | 350.00 | 00039568938400 | LUIZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SR. LUIZ LIMA DA SILVA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/05/2016 | 700.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE E DESIGN NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO (OBS COMPLEMENTO DE NOTA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/05/2016 | 24.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DA GPS DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/05/2016 | 68.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DA GPS DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2016 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2016 | 2600.00 | 00005047100448 | MARIA OZIETE CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2016 | 1808.50 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2016 | 720.00 | 00007104849416 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COUVE, COENTRO E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2016 | 1037.50 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2016 | 754.50 | 00097707228472 | CLEONIZIO FELIZARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2016 | 1232.70 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2016 | 1131.90 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2016 | 851.60 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2016 | 232.80 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2016 | 2650.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO, TAPIOCA E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2016 | 1571.50 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2016 | 1027.50 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE, JERIMUM E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2016 | 9920.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2016 | 7872.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2016 | 1700.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2016 | 2600.00 | 00039394650890 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2016 | 11000.00 | 00039394650890 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA ACEROLA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2016 | 1000.00 | 22778691000191 | CICERO DINIZ 76906388487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE DE TRANSMISSÃO MUNICIPAL DOS CANAIS DE TV ABERTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000596 | 23/05/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 08/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000597 | 23/05/2016 | 375.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000598 | 24/05/2016 | 5439.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (ACIDO TRANEXAMICO, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DIAZEPAM, DICLOF. SODICO, SORO GLICOSADO E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000599 | 24/05/2016 | 6596.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPORICO, AMOXILINA, ATENOLOL, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, NISTANTINA E ETC...) DESTINANDOS A FARMACIA BASICCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000600 | 24/05/2016 | 2240.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REMIGIO, EQUIVALENTES A 64 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/05/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,PERTENCENTE AO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DO MATO, LOCALIZADO NARUA MONS. RUY BARREIRA VIEIRA, 52 REFERENTE A FATURA DO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/05/2016 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF VIII, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000603 | 24/05/2016 | 113.40 | 11273343000146 | CPSAUDE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMRA DE (COLESTEROL HDL PRECIPITANTE 25ML) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000604 | 24/05/2016 | 2098.40 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (GLICEMIA ENZIMATICA, COLESTAT, TG COLOR, ARTRITEST E ASO LATEX) DESTINANDOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/05/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/05/2016 | 68227.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/05/2016 | 10184.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/05/2016 | 22661.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/05/2016 | 29320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/05/2016 | 8820.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/05/2016 | 36141.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/05/2016 | 4167.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/05/2016 | 67577.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/05/2016 | 9685.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/05/2016 | 10836.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/05/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/05/2016 | 6688.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/05/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2016 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0001676 | 24/05/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2016 | 8350.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016 E VENCIMENTO 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE CULTURA E COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2016 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2016 | 350.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA VISITA DE INTERCAMBIO NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2016 | 79.00 | 00029287642400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA BICA DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001678 | 24/05/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2016 | 800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS JULIA VITORIO, CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA E OUTRAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2016 | 500.00 | 23963941000126 | WELLINTON BRUNO M. DOS SANTOS 11651417440 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO OSE-OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2016, NO GINASIO O GERALDÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/05/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2016 | 77609.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2016 | 13466.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2016 | 28723.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2016 | 4502.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2016 | 4585.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DO ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2016 | 701.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2016 | 25209.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2016 | 4358.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2016 | 183398.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2016 | 30407.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2016 | 95042.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2016 | 16766.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2016 | 26167.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2016 | 4433.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2016 | 77556.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2016 | 13750.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2016 | 8384.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2016 | 1655.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2016 | 8167.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2016 | 1435.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2016 | 4661.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2016 | 760.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2016 | 8088.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2016 | 35769.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2016 | 6239.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001739 | 25/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/05/2016 | 2772.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2016 | 513.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/05/2016 | 8800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2016 | 75.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(MOUSE, TECLADO E HUB USB), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/05/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2016 | 24953.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2016 | 3674.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2016 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, S/N,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2016 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2016 | 35.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON, NO DIA 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2016 | 24800.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/05/2016 | 3825.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2016 | 31209.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2016 | 368.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA WAP AGIL, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001743 | 27/05/2016 | 5694.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LUVA, TUBOS DE ESGOTO ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001742 | 27/05/2016 | 1243.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PREGO, SIFÃO, REGISTRO E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0000619 | 27/05/2016 | 3040.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTOS DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0000620 | 27/05/2016 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS E JOEL BARROS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/05/2016 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRONO DA COSTA, 47- FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/05/2016 | 480.00 | 00007446631481 | LUCIANA DA SILVA SOARES | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA A SR. LUCIANA DA SILVA SOARES, SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/05/2016 | 35.00 | 00002138095401 | ELIANE CONCEIÇÃO LIMA DE ANDRADE | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (1/2 DIARIA) PARA A SR. ELIANE CONCEIÇÃO LIMA DE ANDRADE, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL SEDH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2016 | 94.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2016 | 34.39 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3950713 ENVIADO NO DIA 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3950717 ENVIADO NO DIA 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2016 | 168.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2016 | 190.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001740 | 27/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2016 | 138.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2016 | 378.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001752 | 27/05/2016 | 82676.07 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2016 | 92.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2016 | 2110.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 FOGÕES E 01 FORNO SEMI INDUSTRIAL, DESTINADOS 01 (UM) FOGÃO PARA E.M.E.F.SEVERINO TEIXEIRA, 01(UM) FOGÃO PARA E.M.E.F.SEVERINO PEREIRA, 01 (UM) FOGÃO PARA E.M.E.F.MANOEL DE FREITAS E 01(UM) FORGÃO E FORNO PARA E.M.E.F.MARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2016 | 850.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 BOCAS E 01 (UM) FORNO SEMI INDUSTRIAL, DESTINADOS A CRECHE SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001754 | 30/05/2016 | 2950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001753 | 30/05/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2016 | 144.45 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3951359 ENVIADO NO DIA 30/05//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3951376 ENVIADO NO DIA 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2016 | 2077.43 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS ( FACA RETA, PARAFUSO DE LAMINA, CJ PARAFUSO/PORCA/ARRUELA, PORCA DE AÇO), DESTINADO A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2016 | 170.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL- SEBRAE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 04/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2016 | 650.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 5.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS, MATERIAL DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DA MINHA TERRA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2016 | 1196.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AMPLIFICADOR HAYONIK E 02 (DUAS) CAIXAS ACUSTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2016 | 117.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLUG E CABO STEREO), DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2016 | 6880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2016 | 3674.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2016 | 502.83 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRITA 12 (CASCALHO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001775 | 31/05/2016 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2016 | 9600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2016 | 5060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2016 | 8108.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2016 | 1783.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14.840-7-BL PSB FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14837-7-BL GBF FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/05/2016 | 11900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/05/2016 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/05/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/05/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/05/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/05/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/05/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. EDLEUZA JERONIMO CADOSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE O SR. JOSÉ NILTON BATISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000626 | 31/05/2016 | 269.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA, AMPICILINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000627 | 31/05/2016 | 4780.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000628 | 31/05/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000629 | 31/05/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO GOL PLACA NQA-0092/PB DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000630 | 31/05/2016 | 84224.35 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (4ª) QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS - PORTE-I NO BAIRO BAIXA VERDE NESTA CIDADE | 00152014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2016 | 3500.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO 02471810489 | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE O2 DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.015-6-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.018-0-FNSBLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2016 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.042-3-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2016 | 177.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2016 | 23716.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2016 | 5151.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2016 | 1056.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2016 | 36829.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2016 | 7970.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2016 | 76210.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/05/2016 | 16779.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2016 | 13865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2016 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2016 | 12176.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2016 | 1718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2016 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2016 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2016 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2016 | 5455.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2016 | 1200.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3953849 ENVIADO NO DIA 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2016 | 4020.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2016 | 5640.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2016 | 1240.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2016 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001773 | 31/05/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2016 | 177.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2016 | 1232.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2016 | 414.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2016 | 6880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001774 | 31/05/2016 | 2990.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOGAN 1.6 PLACA OEY-1323/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA GUARDA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2016 | 6570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2016 | 1445.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2016 | 120.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM FREEZER (TROCA DE RELÊ E PROTETOR TÉRMICO), DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2016 | 225.00 | 00025602308873 | HOZANA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS (2,25) PARA O PORTÃO NA E.M.E.F.GERCINA ELOY FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001772 | 31/05/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2016 | 30.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14276-X-CONV.SEE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2016 | 67.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SALARIO EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2016 | 22708.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2016 | 4995.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2016 | 54200.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2016 | 10341.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2016 | 30773.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2016 | 6462.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2016 | 14451.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2016 | 2937.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2016 | 46954.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2016 | 1032.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001829 | 01/06/2016 | 7374.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001831 | 01/06/2016 | 7374.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2016 | 750.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS OFA-8029/PB E OGE-2417/PB, E DOS MICRO ONIBUS PLACAS MOK-9112/PB, OGE-5220/PBOGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ENVIADO NO DIA 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 6077.50 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/06/2016 | 4283.14 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (REPS ESTAMPARIA, RENDA BORDADA, CETIM CHARMOUSSE LISO, LAME PRATA, MALHA PLISSADA, CETIM JACQUARD C/ELASTANO, RENDA SOTACHE, RENDA BORDADA E FILO BORDADO) DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA DE FIGURINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001827 | 01/06/2016 | 18746.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, REJUNTE, ARGAMASSA ETC), DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ( EUDACLER LEAL DE SOUZA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/06/2016 | 950.00 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | VALOR QUE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE (AVIAMENTOS EM GERAL) DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA DE FIGURINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/06/2016 | 35.00 | 00002138095401 | ELIANE CONCEIÇÃO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ½ DIARIA PARA A SR ELIANECONCEIÇÃO LIMA DE ANDRADE CUSTEAR DESESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/06/2016 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ½ DIARIA PARA A SR. MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA CUSTEAR DESESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001836 | 02/06/2016 | 2315.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DOS FREIOS,REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001842 | 02/06/2016 | 2744.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (ABRACADEIRA DE MOLA, FILTRO DE AR E DE OLEO, LANTERNA ETC), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2016 | 35.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GIGOV/JP, NO 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000654 | 02/06/2016 | 5000.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (125) CENTO E VINTE CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000655 | 02/06/2016 | 9989.44 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS ( ABLOK, ARADOIS, ATACAND, BENERVA, DIOVAM, CONCOR, MICARDIS E ETC...) CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000656 | 02/06/2016 | 925.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ME GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000657 | 02/06/2016 | 1159.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FAROL, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO, BUCHA DA BANDEJA E PASTILHA DE FREIO DESTINANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0000658 | 02/06/2016 | 2686.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO DE OLEO OLEO DE MOTOR FILTTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR E TURINA DUCATO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-7936 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001835 | 02/06/2016 | 1655.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EMBREAGEM, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001837 | 02/06/2016 | 2632.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DO BLOCO E CAMISAMENTO E SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001838 | 02/06/2016 | 295.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001839 | 02/06/2016 | 146.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001840 | 02/06/2016 | 4996.18 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS( FILTRO DE OLEO, JG ANEL DE SEGMENTO ADITIVO, TURBINA ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001841 | 02/06/2016 | 1356.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (SERVO DE EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE EMBREAGEM), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001843 | 02/06/2016 | 1279.85 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (COLA PARA BRISA, CRUZETA TRANSMISSÃO, BUZINA, BUCHA E ROLAMENTO), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001844 | 02/06/2016 | 651.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001845 | 02/06/2016 | 3819.61 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA LIXA DE FERRO, CORRENTE SOLDADA ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/06/2016 | 300.00 | 21495037000108 | JAQUELINE QUERINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2016, NO QUIRINÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2016 | 2500.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃODE HORARIO PARA APRESENTAÇÃO SEMANAL DO PROGRAMA "CULTIVANDO AMOR POR ESTA TERRA" E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA, NO PERIODO DE26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001847 | 03/06/2016 | 7230.74 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001850 | 03/06/2016 | 991.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001851 | 03/06/2016 | 3837.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (FUSIVEL MAX, COLA PARA BRISA, KIT BUCHA, MANGUEIRA, BRONZE BIELA, PISTÃO C/ANEIS ETC), REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/06/2016 | 2719.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001848 | 03/06/2016 | 4502.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS, CAIXA DESCARGA, FECHADURA,TINTAS ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000660 | 06/06/2016 | 2715.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (SOLUÇÃO RIGER LACTATO, SORO FISIOLOGICO) DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000661 | 06/06/2016 | 167.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (ALPRAZOLAM 0,5) DESTINANDOS A FAMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000662 | 06/06/2016 | 581.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG) DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000663 | 06/06/2016 | 1290.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 FESMED II, 01 FESMED IV E 01 TENSMED II, PERCENTES AO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000664 | 06/06/2016 | 945.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-77936 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000665 | 06/06/2016 | 410.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PERTECENTE A POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000666 | 06/06/2016 | 340.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR PORTATIL, UM (01) ASPIRADOR COMPLETO E UM (01) OTOSCOPIO PERTECENTES AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000667 | 06/06/2016 | 900.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS (02) COMPRESSORES E UM (01) JETSONIC, PERTECENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000668 | 06/06/2016 | 4160.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM (01) RAIO-X E BAIXA ROTAÇÃO (PSF I), UM (01) SUGADOR (PSF-III), UM (01) FOTOPOLIMERIZADOR, CANETA DE ALTA E DE BAIXA ROTAÇÃO (PSF-V), CONTRAANGUL (PSF-VII), BRAÇO DA CADEIRA (PSF-VIII) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/06/2016 | 200.00 | 00070254261485 | TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/06/2016 | 200.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORAMARIA DE FATIMA DA SILVA PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/06/2016 | 200.00 | 00011643152424 | NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/06/2016 | 150.00 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/06/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/06/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/06/2016 | 80.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/06/2016 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/06/2016 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001853 | 06/06/2016 | 9354.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001855 | 06/06/2016 | 1559.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/06/2016 | 4.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9158-8-FEX, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/06/2016 | 2000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM (COD080915). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/06/2016 | 780.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/06/2016 | 34.00 | 10358267000109 | AR COMERCIO DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA CORREIO, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2016 | 800.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2016 | 1500.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE WEB PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2016 | 670.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS A CORRIDA NOTURNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2016 | 1180.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO " O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001878 | 07/06/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0001881 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/06/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/06/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001876 | 07/06/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/06/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/06/2016 | 800.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001858 | 07/06/2016 | 6335.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAMPADAS, MASSA CORRIDA, LAVATORIO P/COLUNA, ARGAMASSA, JANELA, TINTAS ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/06/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/06/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/06/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/06/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/06/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/06/2016 | 132.00 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AVIAMENTOS EM GERAL PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA DE FIGURINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/06/2016 | 200.00 | 00002887227440 | ROSENEIDE DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SRª ROSENEIDE DELFINO DE OLIVERIRA PRA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/06/2016 | 250.00 | 00010620549467 | ELAINE RENOVATO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ELAINE RENOVATO HONORIO CUSTEAR O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/06/2016 | 200.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANA PAULA FERNANDES PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/06/2016 | 200.00 | 00007150886450 | JANERINA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SRª JANERINA BENTO DE SOUZA PRA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/06/2016 | 200.00 | 00010648352447 | NATALIA IZABEL BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª NATALIA IZABEL BASILIO PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/06/2016 | 200.00 | 00006319418435 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR CICERO SEVERINO DA SILVA PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/06/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/06/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000670 | 07/06/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000671 | 07/06/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEUICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAGEDO DO TETEU DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0000672 | 07/06/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/06/2016 | 800.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000674 | 07/06/2016 | 3180.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 53 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000675 | 07/06/2016 | 3150.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 30 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000676 | 07/06/2016 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000677 | 07/06/2016 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QU SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112015 | 0000678 | 07/06/2016 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112015 | 0000679 | 07/06/2016 | 2800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM 70 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/06/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/06/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/06/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/06/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/06/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/06/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/06/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0000688 | 07/06/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTAO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/06/2016 | 130.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSE SERVIÇOS DE MONTAGEM DOS MOVEIS DO ESF-V (JAILZA MOREIRA DA SILVA), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0001873 | 07/06/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/06/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/06/2016 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/06/2016 | 650.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DAS PATROL CATERPILLAR E NEW HOLLANDA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NO PACIENTE O SR. CRISONALDO ALVES DE FREITAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/06/2016 | 2329.32 | 00005241399461 | JOSÉ WANDERLEY CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ALEVIOS (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA O COMBATE AS LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGIPT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0000256 | 08/06/2016 | 3082.50 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINANDOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0000257 | 08/06/2016 | 2220.62 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/06/2016 | 800.00 | 23963941000126 | WELLINTON BRUNO M. DOS SANTOS 11651417440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/06/2016 | 3450.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS (FILÓ, OXFORD, CETIM, REPS ESTAMPARIA) DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA DE FIGURINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/06/2016 | 5152.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001886 | 08/06/2016 | 7256.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001887 | 08/06/2016 | 3989.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0001893 | 08/06/2016 | 5751.20 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0001894 | 08/06/2016 | 3614.70 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2016 | 4.21 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001892 | 08/06/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/06/2016 | 1300.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/06/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/06/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000692 | 10/06/2016 | 6205.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL + ACABAMENTOS, FRONT EXTERNO, TOTEM EXTERNO, SINALIZAÇÃO DE SALAS E SETORES, FRONT INTERNO DESTINADOS AOS PSF'S IV E VII DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000693 | 10/06/2016 | 2574.13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (CEFALOTINA, CLOPIDOGREL BISSULFATO, HIDROCORTIZONA, ONDANSETRONA E SOLUÇÃO RINGER) DESTINANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LELAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000694 | 10/06/2016 | 43.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (PEDITINA 50MG) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000695 | 10/06/2016 | 184.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (DEXAMETASONA) DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000696 | 10/06/2016 | 15.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (DIAZEPAM 5MG) DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000697 | 10/06/2016 | 785.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (DIGOXINA 0,25, RANDITINA E SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2016 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2016 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMS-4728/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3967520 ENVIADO NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2016 | 384.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2016 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2016 | 4540.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2014, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2016 | 16681.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01080/2015, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2016 | 5710.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01081/2015, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2016 | 95.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/05/2016 A 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2016 | 19164.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2016 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000715 | 13/06/2016 | 980.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (07) SETE DIARIAS DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O LANÇAMENTO DO SÃO PEDRO DE REMIGIO NO EVENTO FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA A PROJETOS, NO DIA 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2016 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2016 | 105.00 | 00001232785466 | SIMONE CASSIMIRO DO NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA E 1/2 MEIA, PARA COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL, NOS DIAS 14 E 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2016 | 105.00 | 00045753415415 | TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA E 1/2 MEIA, PARA COORDENADORA DO MAIS EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL, NOS DIAS14 E 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2016 | 67.50 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA E 1/2 MEIA, PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL, NOS DIAS 14 E 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2016 | 67.50 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA E 1/2 MEIA, PARA O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL, NOS DIAS 14 E 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2016 | 67.50 | 00003975201401 | RICARDO SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA E 1/2 MEIA, PARA O PROFESSOR, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL, NOS DIAS 14 E 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2016 | 67.50 | 00005114472488 | ROMANA RONIGRECI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA E 1/2 MEIA, PARA A PROFESSORA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL, NOS DIAS 14 E 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2016 | 67.50 | 00004105543407 | VALBIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA E 1/2 MEIA, PARA A PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL, NOS DIAS 14 E 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001918 | 13/06/2016 | 903.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E PORTÕES NA PARTE EXTERNA DO ANEXO DA E.M.E.F GERCINA ELOY, NESTA CIDADE (PRESTADO POR MEI COM CONTRATO DE TERCEIRO DE ACORDO COM O ART.18-C DA LC Nº 128 DE 19/12/2008 P/AUXILIO NO CUMPRIMENTO DAS DIARIAS DO PERIODO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0001919 | 13/06/2016 | 1500.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2016 | 67.50 | 00099709406434 | ANA CLAUDIA G.CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, PARA A DIRETORA ESCOLAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL, NOS DIAS 14 E 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001925 | 13/06/2016 | 4982.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CATRACA, COMUTADOR, SENSOR MAP ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001926 | 13/06/2016 | 3438.85 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA, BARRA DE DIREÇÃO GRANDE E PEQUENA, CORREIA ALTERNADOR, JG.LONA DE FREIO VOLARE), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001927 | 13/06/2016 | 1476.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE MOLAS, SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS ETC, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001928 | 13/06/2016 | 1710.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2016 | 1518.72 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SOLDA ELETRO E TUBOS GLV ROSCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | IMPLANT.DO SIST.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2016 | 1537.97 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBO GLV ROSCA, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2016 | 1000.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (08 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS EADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001921 | 13/06/2016 | 1042.50 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (15 DIARIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0001922 | 13/06/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001923 | 13/06/2016 | 960.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTES ELETRICAS DE PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000698 | 13/06/2016 | 5412.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (SDH DILUENTE, COLETOR S/PA, URIACTION, PSA PROSTANTE, IMONORAPIDO, MIF MODIFICADOR, MASCARA ELASTICO E SDH LISANTE) DESTINANDOS AO LABORARIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/06/2016 | 380.00 | 00004879518409 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BATISTA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE LENTES DE OCULOS PARA SUA FILHA A MENOR LUANA BATISTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORMEPARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000702 | 13/06/2016 | 1331.16 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA E LEGUMES) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS E PROFICIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E QUIP.DE LABORATORIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000703 | 13/06/2016 | 3290.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) CENTRIFUGA MACRO 24T BIVOLT, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E QUIP.DE LABORATORIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 0000704 | 13/06/2016 | 1180.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM BANHO MARIA BM-02 BIVOLT DESTINANDO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000705 | 13/06/2016 | 3156.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLETE DENTAL,ANEST. PONTA DIAMANTADA, BROCA CARBITE, ESCOVA DE ROBSON, FIXADOR, ATAQUE ACIDO E ETC...) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0000706 | 13/06/2016 | 5012.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 358 (TREZENTO E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/06/2016 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/06/2016 | 81.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/06/2016 | 2350.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CORTE E COSTURA DOS FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA DA MELHOR IDADE DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/06/2016 | 700.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AULAS PARA A TURMA DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONCURSO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/06/2016 | 100.00 | 00005965798610 | LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCINEIDE CHAVES PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUÇÃ DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/06/2016 | 150.00 | 00005821758440 | SONIA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FNANCEIRA PARA A SENHORA SONIA MARIA ALVES DE ARAUJO CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/06/2016 | 700.00 | 24986070000129 | EDNALDO FREIRE DA SILVA JUNIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE NO PERIOD DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016 NO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE GRAFITE E DESIGNE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/06/2016 | 700.00 | 00008402690483 | WELLINTON DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DEARBORIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/06/2016 | 700.00 | 25181010000100 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/06/2016 | 700.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO S.C.F.V. NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/06/2016 | 500.00 | 25114477000129 | JONATHAS GOMES DA SILVA 09463730435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE VIOLAO NO PERIODO DE 01 A31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/06/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE VIOLÃO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/06/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE CORTE DE CABELO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/06/2016 | 500.00 | 00009463740406 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/06/2016 | 700.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONDUAO DE OFICINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 31 MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000709 | 14/06/2016 | 2228.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICCAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DIAZEPAM E ETC...) DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000710 | 14/06/2016 | 562.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DE MEDICAMENTO( TRANSAMIM) DESTINANDO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000711 | 14/06/2016 | 1733.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA 1G, DIPIRONA 1G, SORO GLICOSADO) DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000712 | 14/06/2016 | 3784.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/06/2016 | 70.00 | 00085418129449 | VALDEGILMA ROSSANA DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) DIARIA PARA A SR. VALDEGILMA ROSSANA DANIEL DE OLIVEIRA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/06/2016 | 70.00 | 00007174520421 | ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) DIARIA PARA A SR.ALANE LIMA DE FREITAS SOUTO CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DOSUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/06/2016 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 15/05, 22/05, 29/05 E 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2016 | 4131.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/1990, 01/1991 E 02/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2016 | 1936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2016 | 1530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2016 | 500.00 | 00008819352478 | JOSÉ LEANDRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO GRUPO CULTURA ENCANTO, DENOMINADO QUADRILHA JUNINA ENCANTO, NA PESSOA DO SENHOR JOSÉ LEANDRO PAULINO DOS SANTOS, COORDENADOR DO GRUPO, PARA PARTICIPAR DAS FESTAS JUNINAS DO MÊS DE JUNHODE 2016, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/06/2016 | 1300.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/06/2016 | 170.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL- SEBRAE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/06/2016 | 687.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 125 (CENTO E VINTE CINCO)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/06/2016 | 423.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 77 (SETENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001937 | 15/06/2016 | 4960.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/06/2016 | 753.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2016 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/06/2016 | 8560.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2016 | 250.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 600 KG DE SEMENTES DE ESPERANÇA A REMIGIO, QUE SERIAM DISTRIBUIDAS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2016 | 35.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE/PB, CIB, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E GIGOV/JP, REFERENTE ACONVENIOS DO MUNICIPIO,NO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/06/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO DE 05 LUGARES PARA A APAE SAINDO DE REMIGIO PARA AREIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000277 | 15/06/2016 | 792.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000278 | 15/06/2016 | 16928.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000279 | 16/06/2016 | 994.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/06/2016 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2016 | 700.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28 M3 DE AREIA, DESTINADA A ESCOLA M.E.F MARGARIDA ALMEIDA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/06/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2016 | 90.00 | 18830868000184 | IVAMBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO NAS JANELAS DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3974557 ENVIADO NO DIA 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/06/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3974555 ENVIADO NO DIA 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/06/2016 | 2330.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/06/2016 | 6000.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2016 | 90.00 | 00003975201401 | RICARDO SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROFESSOR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHA OS ATLETAS QUE IRAM PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA ETAPA ESTADUAL, NOS DIAS 16 A 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2016 | 170.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHA OS ATLETAS QUE IRAM PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA ETAPA ESTADUAL, NOS DIAS 16 A 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000719 | 17/06/2016 | 1307.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL, NISTANTINA E PARACETAMOL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/06/2016 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF -VIII NO SITIO QUEIMADAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000721 | 20/06/2016 | 3570.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO (EQUIVALENTE A 102 HORAS TRABALHADAS) NO PERIODO DE 15 MAIO 16 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000722 | 20/06/2016 | 297.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM IMG, BIPERIDENO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000723 | 20/06/2016 | 1590.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, ANLODIPINA, COMPLEXO B, DEXAMETAZONA, IBUPROFENO E PROMETAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0000724 | 20/06/2016 | 1158.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE (ANTI A MONOCLONAL, ANTI B MONOCLONAL, ANTI D IGG, SDH LISANTE, HEMSTAB, LAMINA 26X76.) DESTINANDOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/06/2016 | 2329.32 | 00005241399461 | JOSÉ WANDERLEY CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE ALEVIOS (PIABAS) PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PARA O COMBATE AS LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGIPT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2016 | 600.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DAS CATEGORIAS DE BASE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REMIGENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2016 | 700.00 | 00070898998450 | EVANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDÃO", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0001963 | 20/06/2016 | 4444.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÃO DE FUTEBOL, MEDALHAS, BOLAS DE FUTEBOL, TROFÉUS ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001953 | 20/06/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2016 | 640.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO FORRO DO GONZAGÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIAL DA MINHA TERRA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2016 | 865.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEJÚ, BOLO CASEIRO, CANJICA ETC), DESTINADAS AO LANCHE DURANTE A OSE-OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO, REALIZADA NOS DIAS 09 A 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2016 | 3516.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2016 | 10418.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016 E VENCIMENTO 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2016 | 500.00 | 00009746163469 | DANIELE BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A "QUADRILHA JUNINA SÓ PRA VOCÊ", NA PESSOA DA COORDENADORA DO GRUPO CULTURAL, A SENHORA "DANIELE BERNARDINHO DO NASCIMENTO", PARA PARTICIPAR DAS FESTAS JUNINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2016 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3980521 ENVIADO NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 3980533 ENVIADO NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2016 | 600.00 | 18013149000170 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAÇAME PARA CONSTRUÇÃO E ATERRO NA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA EM LAGOA DO MATO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO PLACA LZF-5779/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2016 | 3848.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2016 | 89329.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2016 | 47753.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2016 | 13039.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2016 | 38337.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2016 | 17452.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2016 | 11904.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2016 | 37731.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2016 | 14409.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2016 | 2092.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2016 | 1881.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2016 | 2330.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2016 | 4044.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001977 | 20/06/2016 | 780.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001978 | 20/06/2016 | 880.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA E TITARA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001979 | 20/06/2016 | 880.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001980 | 20/06/2016 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001981 | 20/06/2016 | 1180.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001982 | 20/06/2016 | 1480.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001983 | 20/06/2016 | 1100.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001984 | 20/06/2016 | 1280.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA, PARA CRECHE DR.JOSÉ PASSOS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001985 | 20/06/2016 | 1180.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001986 | 20/06/2016 | 1180.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001987 | 20/06/2016 | 1460.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ,DURANTE O MÊS DE MAIODE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001988 | 20/06/2016 | 1940.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001989 | 20/06/2016 | 1180.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001990 | 20/06/2016 | 1040.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA E DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001991 | 20/06/2016 | 740.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001992 | 20/06/2016 | 980.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001993 | 20/06/2016 | 1620.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001994 | 20/06/2016 | 1540.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENT.QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001995 | 20/06/2016 | 780.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001996 | 20/06/2016 | 1680.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001997 | 20/06/2016 | 1000.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001998 | 20/06/2016 | 920.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001999 | 20/06/2016 | 1080.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CUNHA/OLHO DÁGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002000 | 20/06/2016 | 1140.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002001 | 20/06/2016 | 1240.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002002 | 20/06/2016 | 1500.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002003 | 20/06/2016 | 1480.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002004 | 20/06/2016 | 1160.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002005 | 20/06/2016 | 1980.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002006 | 20/06/2016 | 920.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002007 | 20/06/2016 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002008 | 20/06/2016 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002009 | 20/06/2016 | 1180.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002010 | 20/06/2016 | 1440.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARA, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002011 | 20/06/2016 | 940.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002012 | 20/06/2016 | 1480.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002013 | 20/06/2016 | 1940.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002014 | 20/06/2016 | 1720.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT. QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002015 | 20/06/2016 | 1540.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002016 | 20/06/2016 | 960.00 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002017 | 20/06/2016 | 1240.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002018 | 20/06/2016 | 1500.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002019 | 20/06/2016 | 1500.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002020 | 20/06/2016 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES, DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002021 | 20/06/2016 | 1180.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002022 | 20/06/2016 | 1400.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002023 | 20/06/2016 | 1160.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002024 | 20/06/2016 | 1060.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002025 | 20/06/2016 | 1710.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002026 | 20/06/2016 | 780.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS, 22, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICUTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2016 | 35.00 | 00007284936401 | MARIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSORA, LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDH, NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2016 | 42.50 | 00005183504440 | IZABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SEC.DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDH, NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2016 | 470.00 | 00005053849498 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA NAS INTERMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/06/2016 | 920.00 | 00060290285453 | LUZIA MIRANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DO FIGURINO DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/06/2016 | 745.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEJU, TAPIOCA, BOLO CASEIRO, CANJICA, PAMONHA) DESTINANDOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/06/2016 | 2500.00 | 06343519000159 | EUCLIDES GONÇALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOSCOMPLETOS DAS PESSOAS: O SRa. HILDA SIMÕES BATISTA DE SOUZA, VILGOVINO PEREIRA MELO, MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA, JOSE BATISTA DE SOUZA E NIVALDO IZIDORIO DA SILVA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/06/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/06/2016 | 920.00 | 00060290285453 | LUZIA MIRANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DO FIGURINO DA QUADRILHA MIRIM DO S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0001956 | 20/06/2016 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2016 | 5740.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NO DIA 22/06/2016, NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2016 | 7445.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/06/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2016 | 4480.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 21/06/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2016 | 600.00 | 00003727635452 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(TAPIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2016 | 391.50 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE E BOLO CASEIRO), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2016 | 1340.00 | 00009822698461 | CARINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE E BOLO CASEIRO), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2016 | 3027.50 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE E BOLO CASEIRO), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2016 | 880.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2016 | 687.50 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2016 | 1245.50 | 00007536347405 | SILVANA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA E BOLO CASEIRO), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2016 | 1211.20 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2016 | 119.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2016 | 575.00 | 00007104849416 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COUVE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2016 | 1406.50 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2016 | 2634.50 | 00039394650890 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2016 | 631.50 | 00097707228472 | CLEONIZIO FELIZARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2016 | 727.50 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2016 | 700.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2016 | 144.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523,PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2016 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2016 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2016 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2016 | 41.74 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2016 | 815.00 | 00093106130415 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PALCO/BAÚ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO, NO DIA 13/06/2016, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0000726 | 21/06/2016 | 1596.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL ( MESA SECRETARIA 1210 X 615 X 750-MX 120PR CC) DESTINADAS AO PSF VII | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/06/2016 | 800.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/06/2016 | 1426.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 21/06/2015 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0000729 | 22/06/2016 | 11942.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MESA P/IMPRESSORA E ARMARIO DE 1,60) DESTINANDOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/06/2016 | 690.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINANDA A ACADEMIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/06/2016 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMAACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/06/2016 | 71.86 | 14144970000175 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DA RELIGAÇÃO DE ENERGIA DO PSF VII (BELA VISTA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/06/2016 | 3061.30 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE FISICA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/06/2016 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF VIII, NO SITIO QUEIMADAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002060 | 22/06/2016 | 69454.75 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR C/04 SALAS DE AULA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SEE Nº 0048/2014. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2016 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA DIFERENÇA DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/06/2016 | 2350.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DOS FIGURINOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/06/2016 | 300.00 | 00045241864415 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A ENHORA MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME PÁRECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/06/2016 | 160.00 | 00006518823461 | FABIANA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA FABIANA MACEDO DE OLIVERIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2016 | 585.00 | 00005014132430 | CICERO LUCIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DA VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS, DE ACESSO AO SITIO MATA REDONDA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/06/2016 | 500.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO JARDIM DA ACADEMIA DE SAÚDE NA LAGOA PARQUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002075 | 27/06/2016 | 3420.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002076 | 27/06/2016 | 3317.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002077 | 27/06/2016 | 2989.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002078 | 27/06/2016 | 2040.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PLACA NEW-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002081 | 27/06/2016 | 550.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002079 | 27/06/2016 | 2889.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PLACA CAT-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002080 | 27/06/2016 | 908.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002082 | 27/06/2016 | 2547.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002083 | 27/06/2016 | 2164.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002064 | 27/06/2016 | 3802.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002066 | 27/06/2016 | 1276.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002067 | 27/06/2016 | 1744.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002068 | 27/06/2016 | 2107.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002069 | 27/06/2016 | 2229.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002070 | 27/06/2016 | 2230.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002071 | 27/06/2016 | 4414.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002072 | 27/06/2016 | 1660.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002073 | 27/06/2016 | 1961.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002074 | 27/06/2016 | 3128.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2016 | 94.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002065 | 27/06/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2016 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000735 | 27/06/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 09/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0002086 | 27/06/2016 | 17000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO "SIRANO E SIRANO" PARA APRESENTAÇÃO NO "ARRAIA DA MINHA TERRA", NO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 26/06/2016, CONFORME CONTRATO 0019/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2016 | 440.00 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO CASEIRO), DESTINADOS AOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002093 | 28/06/2016 | 643.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000736 | 28/06/2016 | 806.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000737 | 28/06/2016 | 1255.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000738 | 28/06/2016 | 1481.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA OFG-3263/PB, PERTECENTE AOSAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000739 | 28/06/2016 | 2605.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA RENAULTP PLACA NQG-2382/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000740 | 28/06/2016 | 740.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000741 | 28/06/2016 | 2050.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PLACA NQA-0092/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000742 | 28/06/2016 | 1657.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OXO-4018/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000743 | 28/06/2016 | 1302.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000744 | 28/06/2016 | 1287.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000745 | 28/06/2016 | 1081.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000746 | 28/06/2016 | 775.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000747 | 28/06/2016 | 728.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTECENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000748 | 28/06/2016 | 792.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000749 | 28/06/2016 | 93.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CARGO PLACA MON-2370/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000750 | 28/06/2016 | 193.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000751 | 28/06/2016 | 666.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000752 | 28/06/2016 | 415.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000753 | 28/06/2016 | 2666.56 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLETE DENTAL,ANEST. PONTA DIAMANTADA, FIXADOR, HIPOCLORITO E ETC...) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000754 | 28/06/2016 | 1063.64 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO CIRURGICO, PONTA SCHUSTER ETC...) DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/06/2016 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS E JOEL BARROS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002088 | 28/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002091 | 28/06/2016 | 940.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002089 | 28/06/2016 | 1697.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002090 | 28/06/2016 | 1597.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002095 | 28/06/2016 | 505.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002092 | 28/06/2016 | 658.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000288 | 28/06/2016 | 1158.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/06/2016 | 580.80 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO) DESTINANDOS AOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/06/2016 | 270.00 | 00005114515470 | BENEDITA PALMEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSNDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA BENEDITA PALMEIRA DE MENEZES, CUSTEAR REPAROS EM SUA RESIDENCIA, DEVIDO SER UMA PESSOA CARENTE E ENCONTRAR-SE EM SITUAÇAO DE RISCO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002094 | 28/06/2016 | 571.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002096 | 28/06/2016 | 104.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0000762 | 29/06/2016 | 5064.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPODENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERILA DE CONSUMO( SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO E PORTA DISPENSOR DE PAL TOALHO) DESTINANDOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/06/2016 | 422.40 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO) DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0000756 | 29/06/2016 | 16092.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO GERAL PARA EQUIPAR AS UBS'S DO MUNICIPIO DE REIMIGIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/06/2016 | 81.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELAVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/06/2016 | 123.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000759 | 29/06/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNOMILLE PLACA NQB-4022/PB SUBSTITUIDO PELO GOL PLACA OGD-2795/PB, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000760 | 29/06/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NQA-0092/PB, ADISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2016 | 7700.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE REVISTAS SOB ENCOMENDA, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2016 | 170.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL- SEBRAE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30/06/2016 A 02/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2016 | 6880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2016 | 1513.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2016 | 3792.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/06/2016 | 10954.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/06/2016 | 33200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/06/2016 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/06/2016 | 22543.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSINAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2016 | 8820.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/06/2016 | 29320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MEDICO DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2016 | 6688.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2016 | 68022.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2016 | 10184.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2016 | 66463.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2016 | 9601.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2016 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2016 | 23526.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2016 | 5175.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2016 | 12176.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2016 | 1718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2016 | 13990.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2016 | 3025.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/06/2016 | 74832.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2016 | 16482.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2016 | 38950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2016 | 8437.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2016 | 1156.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.015-6-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2016 | 118.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.040-7-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2016 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2016 | 31092.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2016 | 25600.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2016 | 3973.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2016 | 9650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2016 | 5060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2016 | 8108.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2016 | 1783.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/06/2016 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/06/2016 | 416.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/06/2016 | 11900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/06/2016 | 2618.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/06/2016 | 1760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/06/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/06/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/06/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/06/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/06/2016 | 76.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14.840-7-BL PSB FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/06/2016 | 1121.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-SCFV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2016 | 14610.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2016 | 3214.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2016 | 70.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GIGOV/JP E IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ISNEP ESCRITORIO DE PROJETOS, NO 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2016 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2016 | 247.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2016 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA ESCOLA M. E.F. SEVERINO BRONZEADO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2016 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA ESCOLA M. E.F. SEVERINO BRONZEADO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2016 | 179.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA ESCOLA M. E.F. SEVERINO BRONZEADO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2016 | 112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA ESCOLA M. E.F. SEVERINO BRONZEADO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2016 | 1655.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2016 | 8088.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2016 | 4661.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2016 | 760.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2016 | 5209.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2016 | 1018.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2016 | 4585.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2016 | 701.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2016 | 28077.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2016 | 4360.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2016 | 7931.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2016 | 1392.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2016 | 77581.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2016 | 13750.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2016 | 26584.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2016 | 4450.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2016 | 95869.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2016 | 16834.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2016 | 181485.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2016 | 30071.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2016 | 35343.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2016 | 6169.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2016 | 25809.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2016 | 4414.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2016 | 76928.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2016 | 13466.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2016 | 54525.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2016 | 10280.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2016 | 30748.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2016 | 6462.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2016 | 14451.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2016 | 2937.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2016 | 46954.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2016 | 10032.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2016 | 22708.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2016 | 4995.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULOS- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2016 | 230210.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 11.000MM, CAP. DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 4.000KG, E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, CONTRATO Nº002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SALARIO EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2016 | 410.00 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TOMATE E MILHO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIAFA DE SERVIÇOS BANCARIOS , DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0002098 | 30/06/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DA TRANSPARÊNCIAE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2016 | 1826.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2016 | 417.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2016 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2016 | 168.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/ EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO/ EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2016 | 7380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2016 | 1623.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2016 | 200.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO, DEBITADA NO DIA 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2016 | 12471.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.887-7-RPV, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2016 | 169.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADONA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA , DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/ EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO/EFETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2016 | 6570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2016 | 1445.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2016 | 190.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2016 | 2772.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2016 | 513.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2016 | 8800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2016 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2016 | 348.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2016 | 1592.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO/ EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2016 | 25154.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2016 | 3711.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2016 | 572.27 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2016 | 5640.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2016 | 1047.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2016 | 378.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000303 | 01/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 20/04 A 17/05/2016 A DISPOSIÇÃO DA PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000304 | 01/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 20/04 A 17/05/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000305 | 01/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 18/05 A 15/06/2016 A DISPOSIÇÃO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000306 | 01/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 18/05 A 15/06/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0000799 | 01/07/2016 | 5112.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL (ESTANTE PREMIUM E ARQUIVO CURTO 4 GAV) PARA EQUIPAR AS UBSs DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2016 | 500.00 | 00010189382490 | THIAGO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE DO TIME "CRUZEIRO DA SERRINHA" NA PESSOA DO SENHOR THIAGO PEREIRA DE LIMA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE 30/01/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010631111450 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE DO TIME "BANANAL" NA PESSOA DO SENHOR GILBERTO MIGUEL DA SILVA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE 30/01/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2016 | 2320.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO CONTROLE DE ACESSO PARA AS FESTIVIDADES DA ARRAIA DA MINHA TERRA, NOS DIAS 26, 28 E 29 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/07/2016 | 800.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA TRAVE COM TUBOS DE 2,5 CM PARA REINAGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ALTO DA COLINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/07/2016 | 1180.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0000800 | 04/07/2016 | 10777.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL (LOGARINA DE 04 LUGARES PLAX PRETO, LONGARINA DE 03 LUGARES PAX PRETO) PARA EQUIPAR AS UBSs DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000801 | 04/07/2016 | 4880.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONFORME AVEIAM EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000802 | 04/07/2016 | 6929.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/07/2016 | 1452.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE ESTADIOMETRO E ADIPOMETRO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF (ACADEMIA DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/07/2016 | 926.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, LAPIS DERMOGRAFICO, FITA METRICA E BALANÇA DIGITAL, DESTINANDOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092015 | 0000805 | 04/07/2016 | 1305.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 29 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/07/2016 | 900.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO OFERECIMENTO DO ALMOÇO, ESTADIA NA FAZENDA NO DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ATIVA DO NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/07/2016 | 6077.50 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002221 | 04/07/2016 | 2505.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAMBOR E 02 (DOIS) CUIÇÃO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002222 | 04/07/2016 | 499.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL DE REVISÃO DE FREIOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002225 | 04/07/2016 | 7032.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/07/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0002226 | 04/07/2016 | 17066.38 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CVONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO JURIDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS VISANDO LEVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA LAGOA PARK, SUDEMA, ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIROE SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, NO DIA 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/07/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/07/2016 | 45.00 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE -IPC, NO DIA 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/07/2016 | 45.00 | 00071225633400 | JOSECILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE -IPC, NO DIA 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0002231 | 05/07/2016 | 391.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0000307 | 05/07/2016 | 83.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIPEMZA DESTINANDOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0000308 | 05/07/2016 | 10.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINANDOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/07/2016 | 400.00 | 00092790933472 | SOLANGE LUIZ SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA QUEIMADAS ONDE FNCIONA A EXTENÇÃO DA SEDE DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000807 | 05/07/2016 | 3420.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QU SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE GINECOLOGIA COM 57 ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000808 | 05/07/2016 | 3150.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 30 ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000809 | 05/07/2016 | 3540.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 59 ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000810 | 05/07/2016 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000811 | 05/07/2016 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000812 | 05/07/2016 | 3280.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM 82 ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0000813 | 05/07/2016 | 5012.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PRATO FEITO PARA OS PROFICIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000814 | 05/07/2016 | 11697.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (ALGODÃO, BROCA, IONOMETRO, PONTA CARBIDEL,SOLUÇAO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SUGADOR ETC...) DESTINADOS AOS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000815 | 05/07/2016 | 124.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( BIPERIDENO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000816 | 05/07/2016 | 7755.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (19 SUP. TOTAL, 16 INFERIOR TOTAL, 05 PARCIAS, REMOV SUP. E 07 PARCIAS REMOV. INFERIORES) TOTALIZANDO O TOTAL DE (47) CINQUENTA PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0000817 | 05/07/2016 | 415.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINANDOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONST., REF. E AMPLIACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/07/2016 | 13219.11 | 20824896000130 | P CONSTRUCOES LTDA - ME | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETEIM DE MEDIÇAO 4, REFERENTE AO ITEM DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE NA LAGOA PARQUE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 00052015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0002228 | 05/07/2016 | 3500.00 | 18988838000109 | JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW DO GRUPO DE FORRÓ OS FULANO PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/07/2016 | 500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002240 | 06/07/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0000819 | 06/07/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000820 | 06/07/2016 | 3784.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/07/2016 | 800.00 | 00013421771421 | BRUNO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA NA CASA ONDE FUNCIONA O PSF VII (GIBÃO) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/07/2016 | 150.00 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/07/2016 | 200.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANA PAULA FERNANDES PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/07/2016 | 200.00 | 00006319418435 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR CICERO SEVERINO DA SILVA PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/07/2016 | 200.00 | 00007150886450 | JANERINA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA JANERINA BENTO DE SOUZA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/07/2016 | 200.00 | 00010648352447 | NATALIA IZABEL BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª NATALIA IZABEL BASILIO PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/07/2016 | 200.00 | 00002887227440 | ROSENEIDE DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA ROSENEIDE DELFINO DE OLIVERIRA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/07/2016 | 200.00 | 00011643152424 | NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA NUBIA KAREN DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/07/2016 | 200.00 | 00070254261485 | TATIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/07/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2016 | 1800.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA ANTIGA LAVANDERIA PARA INSTALAÇÃO DA VILA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002235 | 06/07/2016 | 3944.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/07/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0002241 | 06/07/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0002242 | 06/07/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002244 | 07/07/2016 | 7728.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/07/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA A APAE SAINDO DE REMIGIO PARA CIDADE DE AREIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/07/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/07/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/07/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/07/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CAMPINA GRANDE PARA REMIGIO PARA CONCLUSAO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE DA LAGOA PARQUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000823 | 07/07/2016 | 3692.89 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (PONTA MATRIZ, IONOMETRO, AGULHA GENGIVAL, BABADOR, LAMINA BISTURI, ALVEOLOTOMO E FIO DE SUTURA) DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000824 | 07/07/2016 | 649.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (ESPATULA, APLICADOR DE DYCAL, HIDROXIDO DE CALCIO, SODA CLORADA E ETC...) DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000825 | 07/07/2016 | 208.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLONA FOSFATO SODICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/07/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/07/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/07/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/07/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/07/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/07/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006550609445 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/07/2016 | 160.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO EM ACRILICO MEDINDO 70 X 50 DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE DA LAGOA PARQUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000836 | 08/07/2016 | 14922.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000837 | 08/07/2016 | 5001.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LAMINA BISTURI, DETERGENTE EZIMATICO, CLOREXIDINA E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000838 | 08/07/2016 | 22511.19 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ALCOOL, AGUA DESTILADA SERINGA, ESPECULO, ESPARADRAPO, ALGODÃO E ETC...) DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000839 | 08/07/2016 | 4814.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ALCOOL, SERINGA, LANCETA, GAZE E ETC...) DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000840 | 08/07/2016 | 5042.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ALGODÃO, SCALP, LUVA DE PROCEDIMENTO, ATADURA, SERINGAS E ETC...) DESTINANDOS A UNIDADE DE SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000841 | 08/07/2016 | 12737.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS (BETALOR, ARADOIS, DIOVAM, MICARDIS E ETC...) CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000842 | 08/07/2016 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 05 (CINCO) CARTUCHO HP 122 BLACK, 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 122 COLOR E 06 (SEIS) CARTUCHO BROTHER 8085, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/07/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/07/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/07/2016 | 140.00 | 00002138095401 | ELIANE CONCEIÇÃO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA A SENHORA ELIANE CONCEIÇAO LIMA DE ANDRADE CUSTEAR DESPESAS ENQUANTO VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADOE SECRETARIA DA MUNLHER E DIVERSIDADE HUMANA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000328 | 08/07/2016 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE 06 (SEIS) CARTUCHO HP 60 BLACK, 04 (QUATRO) CARTUCO HP COLOR E 05 (CINCO) CARTUCHO HP 36A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000329 | 08/07/2016 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE 03 (TRES) CARTUCHO HP 122 BLACK, 02 (DOIS) CARTUCO HP 122 COLOR E 01 (UM) CARTUCHO HP 8085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/07/2016 | 80.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/07/2016 | 170.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA A SENHORA MARIA GLEDSNELE DE LUNA SOUTO BATISTA CUSTEAR DESPESAS ENQUANTO VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E SECRETARIA DA MUNLHER E DIVERSIDADE HUMANA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2016 | 3080.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CARRO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, BANHO D'AGUA, TROCA DE PEÇAS, SOLDAS, MONTAGENS, JUNTA DE CABEÇOTE, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/07/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2016 | 170.00 | 00022526749468 | MAURICIO EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CORUJINHAS, LIGAÇÃO DE LAMPADAS DOS VEICULOS MICROS ONIBUS DE PLACAS: OGE-5220/PB E OGF-5440/PB E NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002268 | 08/07/2016 | 1190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG 4200, SAMSUNG 2850, LEX E 120, BROTHER 8085, HP 60 BLACK E COLOR, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000112016 | 0002274 | 08/07/2016 | 17800.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LIVROS , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4003679 ENVIADO NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2016 | 320.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS EM ACRILICO MED.70 X 50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002266 | 08/07/2016 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG 4200 E HP 92 BLACK, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002270 | 08/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20/04/2016 A´17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002272 | 08/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18/05/2016 A 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2016 | 19363.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002267 | 08/07/2016 | 1650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 122 BLACK, HP 21 BLACK E COLOR, HP 12A HP 35 A, 36A HP 85 A E BROTHER 8085, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0002273 | 08/07/2016 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002250 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002269 | 08/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20/04/2016 A´17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002271 | 08/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18/05/2016 A´15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0002278 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2016 | 700.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E INSTRUÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 08 A 12 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2016 | 750.00 | 00070898998450 | EVANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDÃO", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2016 | 900.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002281 | 11/07/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2016 | 5794.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01081/2015, REFERENTE A 5º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2016 | 16927.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01080/2015, REFERENTE A 5º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2016 | 3339.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2014, REFERENTE A 5º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/07/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2016 | 800.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2016 | 6395.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS DOS TELEFONES FIXOS DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2016 | 510.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: OGC-5489/PB, MOK-9112/PB, OEU-6113/PB, OGF-5440/PB E OGD-1436/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0002282 | 11/07/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0002276 | 11/07/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T PARA O CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/07/2016 | 700.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO S.C.F.V. NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/07/2016 | 500.00 | 00009463740406 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/07/2016 | 500.00 | 25114477000129 | JONATHAS GOMES DA SILVA 09463730435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE VIOLAO NO PERIODO DE 01 A31 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/07/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE E DESIGN NO PERIODO DE 01 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/07/2016 | 700.00 | 24986070000129 | EDNALDO FREIRE DA SILVA JUNIRO | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/07/2016 | 700.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/07/2016 | 40.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA OXO-3918 (BOLSA FAMILIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/07/2016 | 700.00 | 25180719000182 | WELLINGTON DOS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE OFICINA DE ARBORIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/07/2016 | 700.00 | 25181010000100 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/07/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/07/2016 | 280.00 | 00009463748482 | RAQUEL LUANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA A SENHORA RAQUEL LUANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS CUSTEAR DESPESAS ENQUANTO VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2016, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2016 | 1043.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2016 | 1000.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (08 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS EADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002285 | 11/07/2016 | 975.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (15 DIARIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002286 | 11/07/2016 | 960.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0002291 | 11/07/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2016 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2016 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/07/2016 | 460.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PLACA OXO-4018, NQG-2382, DEU 6103, QFT 1488, OXO-3828, MNL-7936 E MND-5583, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000844 | 11/07/2016 | 980.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADATAÇÕES EM PREDIOS I INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/07/2016 | 800.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/07/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/07/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEUICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAGEDO DO TETEU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0000848 | 11/07/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/07/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0000852 | 12/07/2016 | 8085.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (19 SUP. TOTAL, 11 INFERIOR TOTAL, 06 PARCIAS, REMOV SUP. E 13 PARCIAS REMOV. INFERIORES) TOTALIZANDO O TOTAL DE (49) QAURENTA E NOVE, PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2016 | 1360.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURÕES PARA LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2016 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMS-4728/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/07/2016 | 2950.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 POSTES DE ILUMINAÇÃO DE 8 MTS EM AÇO, 07 MOLAS DE PORTAS DE ROLO E 01 MARCADOR DE PISO INTERTRAVADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002328 | 12/07/2016 | 946.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE MOLAS E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2016 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 12/06, 19/06, 26/06 E 03/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002329 | 12/07/2016 | 3829.39 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FX DE MOLA), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002314 | 12/07/2016 | 903.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E PORTÕES NA PARTE EXTERNA DO ANEXO DA E.M.E.F. CIRO DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2016 | 2450.00 | 00009707173424 | JONAS RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA E COORDENAÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR ESPAÇO DO FERA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002316 | 12/07/2016 | 6118.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2016 | 900.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2016 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIA DAS CRECHES MUNICIPAIS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, NOS DIAS 14,15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002327 | 12/07/2016 | 495.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002330 | 12/07/2016 | 2993.02 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TURBINA), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2016 | 314.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2016 | 129.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9.351-3-CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002299 | 12/07/2016 | 1500.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR COM POTENCIA DE 180 KVA PARA ATENDER AS DIVERSAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, SERVIÇO PRESTADO NO DIA 26/06/2016, NA LAGOA PARQUE, NO EVENTO ARRAIA DA MINHA TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002300 | 12/07/2016 | 6600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E UM SOM PARA AS FESTIVIADDES DO " ARRAIA DA MINHA TERRA", NA LAGOA PARQUE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002301 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DOS BAIRROS , NO BAIRRO DO GIBÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002302 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA ESCOLA NO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002303 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, NA LAGOA PARQUE NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002304 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, NA LAGOA PARQUE NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002305 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DAS ESCOLAS PARTICULARES DO MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016, NA LAGOA PARQUE NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002306 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA MELHOR IDADE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, NA LAGOA PARQUE NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002307 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DOS BAIRROS, NO BAIRRO DO GIBÃO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002308 | 12/07/2016 | 1340.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO DE 2016, NA LAGOA PARQUE NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002309 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DOS BAIRROS, NA VILA FRANCESA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002310 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIAL DA QUADRILHA SO PRA VOCÊ, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016, NA LAGOA PARQUE NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002311 | 12/07/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO ENCONTRO DE QUADRILHAS, NO GINASIO O GERALDÃO, NA LAGOA PARQUE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2016 | 1500.00 | 25183365000120 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA CASA DE FARINHA CENOGRÁFICA NO ARRAIA DA MINHA TERRA/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/07/2016 | 1500.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE WEB PARA ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2016 | 1700.00 | 00004323253443 | ALMIR PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRAÇÃO MANUAL COM BOI, NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/07/2016 | 345.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE VASOS E MUSCOS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/07/2016 | 700.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO JUNINHO/PB, NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2016 | 1160.00 | 00042794161415 | ALBERTO MAGNO F.RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NOME ARTISTICO" BETO E FABIANA" NO ARRAIA DA MINHA TERRA NA LAGOA PARQUE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2016 | 990.00 | 00072615621491 | RAIMUNDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE ARTESANATO EM COURO E ALGODÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, DURANTE O FESTIVAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00075224003415 | EDILANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DO TRENZINHO DO FORRÓ, ANIMANDO OS SITIOS E AS COMUNIDADES NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/07/2016 | 20.35 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2016 | 78.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 11/06/2016 A 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/07/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCE-PB, REUNIÃO NA CAGEPA EM AUDIÊNCIA COM A DEP. ESTELA BEZERRA, ORGANIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DA LAGOA PARK NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E SUDEMA. NO DIA 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2016 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/07/2016 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/07/2016 | 5272.34 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DA DRENAGEM URBANA DA OBRA DA LAGOA PARK, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/07/2016 | 2000.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/07/2016 | 1275.00 | 25203722000174 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DA MINHA TERRA NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/07/2016 | 625.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002348 | 15/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/07/2016 | 140.00 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE PROJETOS E BUSCAR EXAMES MÉDICOS, NOS DIAS 19 E 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/07/2016 | 3000.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/07/2016 | 180.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE BATEDOR, CORREIA, BUBINA CAPACITORA, TIMER, MANGUEIRA DE SAIDA E MÃO DE OBRA, REALIZADO NO TANQUINHO DA CRECHE "WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2016 | 412.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 75 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/07/2016 | 323.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002347 | 15/07/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/07/2016 | 346.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 63 (SESSENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/07/2016 | 584.47 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA A SEDEMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS, COM SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/07/2016 | 160.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA OZANILDE RODRIGUES DOS SANTOS CUSTEAR PASSAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARACER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000854 | 15/07/2016 | 2200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PERTECENTE A POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/07/2016 | 434.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 79 (SETENTA E NOVE)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0000856 | 15/07/2016 | 1200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000857 | 18/07/2016 | 7000.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO COMPLETA EM TOTENS E PLACAS EM ACADEMIAS DE SAÚDE TIPO POLO MODALIDADE BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000858 | 18/07/2016 | 8750.06 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/07/2016 | 30.00 | 23914320000152 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVIÇO LAVAGEM DO UNO PLACA OXO-3918 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/07/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/07/2016 | 9837.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016 E VENCIMENTO 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/07/2016 | 102.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2016 | 12.41 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/07/2016 | 185.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO NO TACOGRAFO SEVA, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00565376667 Nº DE SERIE 2413150832. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/07/2016 | 870.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CHAPA DE ACRILICA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO VIDRO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DO DIA 04/12/2015, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00496656350 Nº DE SERIE 0872769. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DO DIA 04/12/2015, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00584893272 Nº DE SERIE 2413220014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DO DIA 04/12/2015, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00533401011 Nº DE SERIE 2411460233. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DO DIA 04/12/2015, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00206260318 Nº DE SERIE 0192029275. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DO DIA 04/12/2015, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00565376667 Nº DE SERIE 2413150832. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/07/2016 | 8860.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/07/2016 | 300.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E FUNILARIA DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/07/2016 | 1000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS ARTESÃS PARTICIPANTE DO SALÃO DE ARTESANATO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002368 | 19/07/2016 | 689.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002369 | 19/07/2016 | 481.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002370 | 19/07/2016 | 975.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002371 | 19/07/2016 | 962.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002372 | 19/07/2016 | 975.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002373 | 19/07/2016 | 1092.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA)PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002374 | 19/07/2016 | 507.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002375 | 19/07/2016 | 715.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002376 | 19/07/2016 | 832.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI0 ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE DR.JOSE PASSOS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002377 | 19/07/2016 | 598.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002378 | 19/07/2016 | 910.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002379 | 19/07/2016 | 1001.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002380 | 19/07/2016 | 702.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002381 | 19/07/2016 | 572.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002382 | 19/07/2016 | 572.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002383 | 19/07/2016 | 1261.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002384 | 19/07/2016 | 1118.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002385 | 19/07/2016 | 936.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002386 | 19/07/2016 | 936.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002387 | 19/07/2016 | 1001.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.SERRINHA, ASSENT.QUEIMADAS REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NA QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002388 | 19/07/2016 | 676.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002389 | 19/07/2016 | 624.00 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002390 | 19/07/2016 | 650.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002391 | 19/07/2016 | 1111.50 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002392 | 19/07/2016 | 1053.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002393 | 19/07/2016 | 962.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002394 | 19/07/2016 | 520.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002395 | 19/07/2016 | 520.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002396 | 19/07/2016 | 1287.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002397 | 19/07/2016 | 507.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002398 | 19/07/2016 | 975.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002399 | 19/07/2016 | 962.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002401 | 19/07/2016 | 741.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002402 | 19/07/2016 | 507.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002403 | 19/07/2016 | 936.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARA, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002404 | 19/07/2016 | 637.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002405 | 19/07/2016 | 611.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002406 | 19/07/2016 | 767.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002407 | 19/07/2016 | 806.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002408 | 19/07/2016 | 1062.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002409 | 19/07/2016 | 1261.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002410 | 19/07/2016 | 767.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002411 | 19/07/2016 | 767.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002412 | 19/07/2016 | 949.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA , ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002413 | 19/07/2016 | 806.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002414 | 19/07/2016 | 754.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002415 | 19/07/2016 | 767.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002416 | 19/07/2016 | 767.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002417 | 19/07/2016 | 598.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002418 | 19/07/2016 | 754.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/07/2016 | 305.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO R CORREÇÃO ELETRICA NO TACOGRAFO SEVA, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 00533401011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/07/2016 | 811.25 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRITA 19, DESTINADA A ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL MARGARIDA ALMEIDA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/07/2016 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/07/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/07/2016 | 7990.00 | 23981687000199 | LEYLIANE MARIA GONÇALVES LUNA DE OLIVEIRA 01229245413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA CENTRAL DE "O2" DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2016 | 260.00 | 14902764000187 | JULIO CESAR N. DE OLIVEIRA 08977353408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) VIAGEM PARA PILÕES PARA BUSCA DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO E UMA VIAGEM DE DESLOCAMENTO COM A ESTRUTURA DA REFERIDA FESTA DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2016 | 35.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GIGOV/JP E IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA, NO DIA 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0002428 | 20/07/2016 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2016 | 2500.00 | 24845614000132 | VIVIANE BANDEIRA DE L.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER O CARRO PIPA LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00058635173449 | ANTONIO FERNANDO NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEIJADA CIRO DIAS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2016 | 400.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2016 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2016 | 4016.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/1991 E 03/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002425 | 20/07/2016 | 5130.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2016 | 210.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AGULHA, EIXO TRANSIÇÃO, IMA RELOGIO E LACRE), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2016 | 587.20 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E BANANA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2016 | 377.50 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2016 | 1104.40 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, MACAXEIRA E JERIMUM), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2016 | 1506.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2016 | 2865.50 | 00039394650890 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2016 | 375.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2016 | 632.50 | 00004555433483 | OZANI PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM E BATATA-DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2016 | 1869.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2016 | 664.20 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2016 | 712.80 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, BATATA-DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002444 | 20/07/2016 | 52806.10 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2016 | 487.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2016 | 1000.00 | 08602489000183 | FRANCINEIDE FERREIRA DE ARAUJO ME (JF SACARIAS E ARTESANATOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2016 | 660.50 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA, LARANJA E BANANA), DESTINADAS AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA CORRIDA NOTURNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/07/2016 | 536.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (FITA LED FLEX E TRANSFORMADOR ELETRONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/07/2016 | 1170.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO FORRO GAROTA BRONZEADA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIAL DA MINHA TERRA , NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NOME ARTISTICO JUNINHO E FORRODA INSTIGAÇÃO NO ARRAIA DA MINHATERRA, NO DIA 26/06/2016, NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/07/2016 | 5197.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 21/07/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/07/2016 | 1304.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/07/2016 | 735.00 | 00009880381459 | ROSTÃ FARIAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS PARA A TURMA DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONSURSO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/07/2016 | 5823.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/07/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/07/2016 | 6878.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/07/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/07/2016 | 70.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIAS PARA A SENHORA MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA CUSTEAR DESPESAS ENQUANTO VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DA VIGILANCIA DOS OBITOS: INFANTIL/FETAL, MATERNO, MIF E POR CAUSA BASICA MAL DEFINIDA, BEM COMO OS NASCIDOS NA PARAIBA SAINDO NO DIA 21/07 E RETORNANDO NO DIA 22/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0000861 | 21/07/2016 | 3688.08 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO - CAPAC - MINIMO DE 50LT - POTENCIA 2,0HP DESTINANDO A UNIDADE BAICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/07/2016 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS E JOEL BARROS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/07/2016 | 800.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/07/2016 | 329.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO PLACA MOU-0917//PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO PLACA OFC-4418PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/07/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA.FATIMA VADEVINO VIEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/07/2016 | 400.00 | 00045241317449 | EDILENE CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA EDILENE CHAVES DE SOUZA, CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO EPARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/07/2016 | 400.00 | 00078993210420 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA EDILEUZA DA SILVA FREIRE O PAGAMENTO DE EXAME DE CAPSOLOTOMIA DE YAG LASER, DEVIDO ESTE NAO SER PACTUADO PELO MUNICIPIO E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO E PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00025120859453 | CICERO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA PARA A PRODUÇÃO DE MANILHAS NA LAGOA PARQUE (LOCAL GERALDÃO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/07/2016 | 1800.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ANTIGA LAVANDERIA NESTE MNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/07/2016 | 60.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS, DA GPS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162016 | 0002459 | 22/07/2016 | 12000.00 | 12802872000152 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA PUBLICIDADE & REPRES.ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM SHOW REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA LAGOA PARK, DENOMINADO "ASSISÃO", NO EVENTO CAMINHO DO FRIO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/07/2016 | 585.00 | 00007494844465 | CANDIDA REGINA DE MATOS DINIZ MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL SOBRE NOME CABRA BOM DE XOTE (KBK) NA SÃO PEDRO NO ARRAIA DA MINHA TERRA NA LAGOA PARQUE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002464 | 22/07/2016 | 1695.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR E SERVIÇO DE REVISÃO DA BOMBA, REALIZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, QUE TRANSPORTA ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/07/2016 | 600.00 | 00079711901404 | MARINALDO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TROFEUS DA 4º ETAPA DO CIRCUITO NOTURNO DE CORRIDA DE RUA DE REMIGIO ENTITULADA CORRIDA DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00010317190407 | JOSÉ NAZARENO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM NOME "FRANK E NAZAR"NO DIA 24/07/2016, NESTE MUNICIPIO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002469 | 25/07/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2016 | 485.00 | 22557759000102 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES 09146789499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW PIRATECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2016 | 190.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BEBEDOURO (02 PLACAS PEUTIER), RECUPERAÇÃO DA PLACA ODULO E MÃO DE OBRA, DO ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2016 | 22.50 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE -IPC, NO DIA 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/07/2016 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000870 | 25/07/2016 | 3605.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPNDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, EQUIVALENTES A 103 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO 17 JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000871 | 25/07/2016 | 6314.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0000872 | 25/07/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 10/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/07/2016 | 45.00 | 00007114639481 | RODOLFO QUARESMA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O SR. RODOLFO QUARESMA TOMAZ CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CUSRO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/07/2016 | 45.00 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O SR. ERIBERTO BATISTA DA SILVA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CUSRO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/07/2016 | 45.00 | 00006917183423 | MICHEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O SR. MICHEL DA SILVA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CUSRO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000876 | 25/07/2016 | 59435.69 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (5ª) QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UBS - PORTE-I NO BAIRO BAIXA VERDE NESTA CIDADE | 00152014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SR. ADENI DE BARROS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA.MARIA DA PENHA PEREIRA DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/07/2016 | 1474.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 25/07/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/07/2016 | 290.00 | 23914320000152 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS KAA-9212, NQG-2382, MOT-8792, OFFA 6584, MOU-0917, OXO-3828 E OXO-4018 PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002488 | 26/07/2016 | 41674.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, REATOR LAMPADA DISJUNTOR ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/07/2016 | 31209.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/07/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/07/2016 | 25200.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/07/2016 | 3899.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2016 | 300.00 | 23914320000152 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAÇAMBA E DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS:CAÇAMBA OGE-2417/PB E CAMINHÃO PIPA OGG-6655/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/07/2016 | 2772.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2016 | 513.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/07/2016 | 10190.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2016 | 2242.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/07/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2016 | 139.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/07/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/07/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/07/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/07/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2016 | 155.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002486 | 26/07/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2016 | 666.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/07/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/07/2016 | 1592.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/07/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/07/2016 | 25101.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/07/2016 | 3690.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2016 | 165.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/07/2016 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/07/2016 | 35.00 | 00000015354474 | ALEXANDRE GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO DIA 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/07/2016 | 348.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2016 | 150.00 | 23914320000152 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002484 | 26/07/2016 | 21078.51 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2016 | 7931.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2016 | 1392.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2016 | 76759.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2016 | 13358.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2016 | 29912.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2016 | 5067.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2016 | 98256.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2016 | 16847.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2016 | 182179.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2016 | 30110.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2016 | 8088.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2016 | 4661.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2016 | 760.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2016 | 4630.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2016 | 1018.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2016 | 4585.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2016 | 701.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2016 | 27547.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2016 | 4228.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/07/2016 | 36141.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/07/2016 | 6169.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2016 | 25809.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/07/2016 | 4414.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2016 | 77236.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/07/2016 | 13466.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/07/2016 | 585.00 | 00007129180439 | VANDERLEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAL EM MADEIRA PARA EVENTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2016 | 350.00 | 00095414169420 | JOSE FRANCIEL FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/07/2016 | 175.00 | 00020336543468 | CICERO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/07/2016 | 235.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/07/2016 | 235.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/07/2016 | 235.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2016 | 585.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2016 | 120.00 | 00007582398408 | IGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2016 | 175.00 | 00008975686485 | GLEYTON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2016 | 1111.52 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CAMINHO DE FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/07/2016 | 170.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL- SEBRAE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002485 | 26/07/2016 | 3989.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ESTATOR, CABO DE EMBREAGEM E FREIO, AMORTECEDOR ETC), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/07/2016 | 6580.00 | 09093785000169 | UNIDADE TEXTIL NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 660 (SEISCENTAS E SESSENTA) CAMISETA E 100 (CEM) SHORT, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA CORRIDINHA INFANTIL E A CORRIDA INTERNACIONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/07/2016 | 2400.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MANDIOCA), DESTINADAS A CONFECÇÃO DE FARINHA NA "CASA DE FARINHA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/07/2016 | 200.00 | 00097973017453 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTEAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/07/2016 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO/EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/07/2016 | 416.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000881 | 27/07/2016 | 1518.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000882 | 27/07/2016 | 655.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000883 | 27/07/2016 | 4792.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA, HIOSCINA E ETC..) DESTINADOS A UNIDADE DE SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000884 | 27/07/2016 | 682.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMINA E SORO FISIOLOGICO) DESTINADOS A UNIDADE DE SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000885 | 27/07/2016 | 273.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL) DESTINADOS A UNIDADE DE SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000886 | 27/07/2016 | 562.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TRANSAMIM - ACIDO TRANEXAMICO) DESTINANDOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000887 | 27/07/2016 | 2403.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TRANEXAMICO, COMPLEXO B, DECADRON, TERBUTALINA E ETC...) DESTINANDOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/07/2016 | 11159.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/07/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGSREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/07/2016 | 38877.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/07/2016 | 4769.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/07/2016 | 66663.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/07/2016 | 9619.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/07/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ENFERMEIRO DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/07/2016 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/07/2016 | 6688.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/07/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/07/2016 | 27270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/07/2016 | 8278.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/07/2016 | 21461.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE DOS PSF'S EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0000901 | 27/07/2016 | 23390.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE PARA ACADEMIAS DA LAGOA PARQUE E FREITAS COM INSTAÇÃO DOS MESMOS, NA CIDADE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/07/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/07/2016 | 68227.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/07/2016 | 10184.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000905 | 28/07/2016 | 5268.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ALCOOL, AGUA DESTILADA, PAPEL LENÇOL, MASCARA ELASTICO GAZE E LUVA DE PROCEDIMENTO) DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000906 | 28/07/2016 | 440.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0000907 | 28/07/2016 | 2500.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (4) QUATRO PNEUS 225/75 R-16 DESTINANDOS AO VEICULO AMBUALANCIA PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0000908 | 28/07/2016 | 3864.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM ALTERNADOR MASTER DESTINANDO A AMBULANCIA RENAULT, PLACA NQG-2382 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002558 | 28/07/2016 | 2720.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 08 (OITO) PNEUS, PERTENCENTES AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002550 | 28/07/2016 | 1450.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA LIMPADOR, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002551 | 28/07/2016 | 582.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORRACHA DO ESTABILIZADOR E OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002552 | 28/07/2016 | 891.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO SEDIMENTADOR, OLEO DE MOTOR, FILTRO DIESEL, FILTRO DE OLEO ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002553 | 28/07/2016 | 981.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RELE AUXILIAR, FILTRO DE OLEO ETC.), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002554 | 28/07/2016 | 255.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002555 | 28/07/2016 | 1066.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE CARROCERIA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002556 | 28/07/2016 | 677.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICOS E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002557 | 28/07/2016 | 285.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002549 | 28/07/2016 | 3184.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, QUE TRANSPORTA ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002559 | 28/07/2016 | 582.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, QUE TRANSPORTA ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2016 | 3880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2016 | 226.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2016 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2016 | 55260.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2016 | 10574.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2016 | 33443.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2016 | 6873.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2016 | 14451.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2016 | 2937.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2016 | 46954.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2016 | 10032.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/07/2016 | 23908.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2016 | 5259.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SALARIO EDUCAÇÃO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2016 | 3772.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2016 | 122.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2016 | 0.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2016 | 8735.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2016 | 1921.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0002560 | 29/07/2016 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2016 | 60.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.146-6-DIVERSOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2016 | 417.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, REF.A TARIAFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2016 | 1232.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6--FOPAG/CEF, REF.A TARIAFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2016 | 7380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2016 | 1623.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 17/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2016 | 6.90 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2016 | 30.00 | 23914320000152 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2016 | 8070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2016 | 1775.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2016 | 190.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2016 | 5060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2016 | 9600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2016 | 8108.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2016 | 1783.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/07/2016 | 1.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/07/2016 | 120.00 | 16799064000134 | CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DA CIDADE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/07/2016 | 11296.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/07/2016 | 1524.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/07/2016 | 1922.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/07/2016 | 362.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL/BLVGS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/07/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/07/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/07/2016 | 40090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/07/2016 | 8687.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/07/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/07/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/07/2016 | 75170.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/07/2016 | 16537.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/07/2016 | 13550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/07/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/07/2016 | 24296.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/07/2016 | 5345.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.0015-6-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0000929 | 29/07/2016 | 1705.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (01) UM ULTRASSOM ODONTOLOGICO - JATO DE BICARBONATO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000930 | 29/07/2016 | 1609.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (ANESTESICO, CIMENTO, MICRO APLICADOR E ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/07/2016 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/07/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.052 FNS EQUIP.MAT. PERM., REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/07/2016 | 8.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 6.075-5 VIG. SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/07/2016 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.018 -FNS-BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/07/2016 | 185.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/07/2016 | 350.00 | 00005696350470 | MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REAIZAR REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/07/2016 | 1760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/07/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/07/2016 | 14600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/07/2016 | 3212.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/07/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/07/2016 | 51.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/07/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14840-7-BL PSB FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14837-7- BL GBF FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2016 | 1000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE LAMINA, PERTENCENTE AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2016 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2016 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2016 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2016 | 6077.50 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/08/2016 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/08/2016 | 120.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/08/2016 | 81.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2016 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002624 | 01/08/2016 | 7728.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002621 | 01/08/2016 | 3000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO DE GERADOR COM POTENCIA DE 180 KVA PARA ATENDER AS DIVERSAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE EMIGIO/PB, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2016, NO EVENTO CAMINHO DO FRIO, NA LAGOA PARK NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2016 | 4000.00 | 15440583000149 | CAIO VINICIUS PEREIRA DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA FILARMÔNICA MUNICIPAL CAPITÃO GONÇALO DURANTE A ABERTURA DO CAMINHO DO FRIO NO MUNICIPIO DE REMIGIO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/08/2016 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2016 | 2000.00 | 25344830000167 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO REGENTE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "CAPITÃO GONÇALO", DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/08/2016 | 2900.00 | 00070152052461 | JOSE LUCAS BASILIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR ESPAÇO DO FERA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000939 | 02/08/2016 | 9810.96 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/08/2016 | 3471.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0000941 | 02/08/2016 | 15290.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) ACOP. PNE, DESTINADOS AO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000942 | 02/08/2016 | 2722.77 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENOTEROL, BROMETO DE IPRATROPIO, CAPTOPRIL, DIPIRONA E ETC..) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000943 | 02/08/2016 | 3878.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL,LOSARTANA, CAPTOPRIL, AMBROXOL E ETC..) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000944 | 02/08/2016 | 2444.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PENICILINA, TENOXICAM, METOCLOPRAMIDA, E ETC..) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/08/2016 | 467.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE A A QUISIÇÃO DE (CUPINICIDA, INSET. K-OTHRINE, CONJ.EPI P/ APLICAÇÃO DE AGROTOXICO E AVENTAL PVC FORRADO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/08/2016 | 734.60 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CVOCORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) LUVA VAQUETA E FIO DE NYLON P/ROÇADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/08/2016 | 5550.00 | 00058635173449 | ANTONIO FERNANDO NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM PROVISORIO DO CURRAL ONDE FUNCIONARA A FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/08/2016 | 800.00 | 25336026000136 | ALDECI DA SILVA ANDRADE 07824676447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/08/2016 | 1000.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ORNAMENTAÇAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000362 | 03/08/2016 | 764.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0000363 | 03/08/2016 | 840.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (02) DOIS BANNESRS 1,30 X 1,80 E ( 01) UMA FAIXA DE 6M DESTINANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2016 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/08/2016 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 10/07, 17/07, 24/07 E 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002648 | 03/08/2016 | 3621.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PLACA CAT-0001/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002653 | 03/08/2016 | 1672.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA RAN 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002669 | 03/08/2016 | 567.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002674 | 03/08/2016 | 3204.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002675 | 03/08/2016 | 912.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002649 | 03/08/2016 | 3772.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PLACA NEW-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002650 | 03/08/2016 | 2404.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002651 | 03/08/2016 | 2442.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA LKR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002652 | 03/08/2016 | 2327.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002664 | 03/08/2016 | 523.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002671 | 03/08/2016 | 494.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002673 | 03/08/2016 | 127.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CG 125 FAN PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000946 | 03/08/2016 | 1178.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000947 | 03/08/2016 | 1725.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA QFT-1488/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/08/2016 | 70.00 | 00005157545444 | MARIA CICERA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA MARIA CICERA CRUZ CUSTEAR O EXAME ANATOMAPATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA (VESICULA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, E NECESSITAR FAZER O EXAME CORFORME PARECER SOCIALE DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000949 | 03/08/2016 | 2090.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000950 | 03/08/2016 | 2176.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PLACA NQA-0092/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000951 | 03/08/2016 | 907.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFA-6584PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000952 | 03/08/2016 | 554.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000953 | 03/08/2016 | 530.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000954 | 03/08/2016 | 511.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OXO-3828/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000955 | 03/08/2016 | 401.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000956 | 03/08/2016 | 175.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000957 | 03/08/2016 | 94.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA CARGO PLACA MON-2370/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000958 | 03/08/2016 | 571.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000959 | 03/08/2016 | 1141.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000960 | 03/08/2016 | 1514.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFG-3263/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000961 | 03/08/2016 | 1697.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000962 | 03/08/2016 | 4880.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000963 | 03/08/2016 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2016 | 6450.00 | 25354071000113 | EDJA SUENIA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2016 | 7590.00 | 25354505000185 | MARIA DO SOCORRO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO, COLOCAÇÃO DE ADEREÇOS E CONFECÇÃO DE FIGURINO DO BALET DA BANDA MARCIAL ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/08/2016 | 405.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002645 | 03/08/2016 | 5400.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002654 | 03/08/2016 | 1869.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002655 | 03/08/2016 | 1858.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002656 | 03/08/2016 | 1909.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002657 | 03/08/2016 | 815.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002658 | 03/08/2016 | 3918.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002659 | 03/08/2016 | 659.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002660 | 03/08/2016 | 749.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002661 | 03/08/2016 | 810.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002662 | 03/08/2016 | 1088.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002663 | 03/08/2016 | 1378.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002665 | 03/08/2016 | 1790.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002670 | 03/08/2016 | 538.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002672 | 03/08/2016 | 144.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002666 | 03/08/2016 | 1103.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002667 | 03/08/2016 | 969.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/08/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/08/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4034895 ENVIADO NO DIA 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/08/2016 | 4381.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS P/SALAS, ADESIVOS P/PORTAS, FAIXAS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/08/2016 | 400.00 | 00079745679453 | RUY CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO TRIO XIQUE-XIQUE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/08/2016 | 700.00 | 00010632704489 | MARLON ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL, NOS CAMINHOS DO FRIO/2016, NOS DIAS 18 A 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/08/2016 | 400.00 | 00020445970472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO MARCIO LIANZA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/08/2016 | 2000.00 | 00020336543468 | CICERO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO CIÇO DE DEDÉ, NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NOS DIAS 15/06, 19/06, 24/06, 28/06 E 02 DE JULHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/08/2016 | 2000.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO FORRÓ MANIA, NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NOS DIAS 14/06, 17/06, 18/06 E 26/062016 E NO RECORDANDO SÃO JOÃO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0002644 | 03/08/2016 | 36000.00 | 09558922000193 | CUTE AS A BUG PRODUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CHICO CESAR" PARA SE APRESENTAR NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002668 | 03/08/2016 | 585.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2016 | 536.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS BOTOS, ADESIVOS TROFÉUS E OUTROS ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000964 | 04/08/2016 | 3800.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM 95 ATENDIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000965 | 04/08/2016 | 3360.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 32 ATENDIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000966 | 04/08/2016 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QU SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0000967 | 04/08/2016 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0000968 | 04/08/2016 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000969 | 04/08/2016 | 13567.48 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS ( ADALAT, ARADOIS, DIOVAN, MODURETIC, MICARDIS E ETC...) CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0000970 | 04/08/2016 | 5040.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002676 | 07/08/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0002691 | 08/08/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002692 | 08/08/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/08/2016 | 1180.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172016 | 0002678 | 08/08/2016 | 4000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DE NIEDSON LUA E BANDA, NO DIA 23/07/2016, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/08/2016 | 735.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINANDAS A ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO DO FREITAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000972 | 08/08/2016 | 7000.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO COMPLETA EM TOTENS E PLACAS EM ACADEMIAS DE SAÚDE TIPO POLO MODALIDADE BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/08/2016 | 800.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000974 | 08/08/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000975 | 08/08/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEUICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAGEDO DO TETEU DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0000976 | 08/08/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0000977 | 08/08/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERRVIÇOD E CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/08/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/08/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/08/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/08/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/08/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/08/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/08/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0002684 | 08/08/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/08/2016 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/08/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/08/2016 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/08/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/08/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/08/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/08/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/08/2016 | 200.00 | 00002887227440 | ROSENEIDE DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA ROSENEIDE DELFINO DE OLIVERIRA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/08/2016 | 200.00 | 00007150886450 | JANERINA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA JANERINA BENTO DE SOUZA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/08/2016 | 200.00 | 00006319418435 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR CICERO SEVERINO DA SILVA PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/08/2016 | 200.00 | 00097973017453 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETNOD EUMA AJUDA FIANCEIRA PARA A SENHORA JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTEAR O SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/08/2016 | 200.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANA PAULA FERNANDES PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/08/2016 | 200.00 | 00010648352447 | NATALIA IZABEL BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª NATALIA IZABEL BASILIO PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002682 | 08/08/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/08/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/08/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/08/2016 | 826.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK MANAG.USM, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/08/2016 | 800.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/08/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002690 | 08/08/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/08/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/08/2016 | 321.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0002687 | 08/08/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/08/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/08/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/08/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016., LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002712 | 09/08/2016 | 22037.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002713 | 09/08/2016 | 11071.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002716 | 09/08/2016 | 903.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E PORTÕES NA PARTE EXTERNA DO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/08/2016 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/08/2016 | 1400.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15 DIARIAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/08/2016 | 1600.00 | 00005053849498 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA NAS INTERMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/08/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/08/2016 | 700.00 | 25181010000100 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/08/2016 | 500.00 | 25114477000129 | JONATHAS GOMES DA SILVA 09463730435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE VIOLAO NO PERIODO DE 01 A31 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/08/2016 | 500.00 | 25185519000112 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO 09463740406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/08/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/08/2016 | 700.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE E DESIGN NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/08/2016 | 700.00 | 25180719000182 | WELLINGTON DOS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ARBORIZAÇÃO NO PERIOD DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/08/2016 | 700.00 | 24986070000129 | EDNALDO FREIRE DA SILVA JUNIRO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE OFICINA DE ESPORTE NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/08/2016 | 150.00 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002710 | 09/08/2016 | 960.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002720 | 09/08/2016 | 975.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (15 DIARIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/08/2016 | 1120.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (08 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS EADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/08/2016 | 1120.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (08 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS EADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000987 | 09/08/2016 | 980.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000988 | 09/08/2016 | 6880.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/08/2016 | 1100.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/08/2016 | 1100.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, PALCO E EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO, DURANTE OS CAMINHOS DO FRIO 2016, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 24 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/08/2016 | 1500.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKETING PARA OS CAMINHOS DO FRIO/2016, REALIZADO NOS DIAS 18 A 24 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/08/2016 | 1200.00 | 25183365000120 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, PALCO E EXPOSIÇÃO E PORTAL DOS CAMINHOS DO FRIO 2016, REALIZADO NOS DIAS 18 A 24 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2016 | 2499.36 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS GLV, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAVES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/08/2016 | 750.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E INSTRUÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 08 A 12 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2016 | 700.00 | 00070898998450 | EVANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2016 | 4160.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO CONTROLE DE ACESSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2016 | 400.00 | 00009205315478 | NATALI GLEICE MACÊDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO "NATALI GLEICE A ESTRELA DO FORRÓ", NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2016 | 400.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO, REALIZADO NO EVENTO "CAMINHO DO FRIO", NO DIA 24/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/08/2016 | 4499.88 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO 02471810489 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000990 | 10/08/2016 | 896.51 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL, SULFADIAZINA E ETC..) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000991 | 10/08/2016 | 1933.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA, OCITOCINA, ONDASETRONA E ETC..) DESTINADOS A UNODADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000992 | 10/08/2016 | 8493.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL AMBULATORIAL ( TOUCA P/ PROCEDIMENTO, ESPECULO, LUVA, ESPATULA, SERINGA E ETC...DESTINADOS A POLICLINICA JOSE TOMAZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000993 | 10/08/2016 | 11263.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVA, MASCARA BRANCA, SERINGA, PAPEL LENÇOL E ETC..) DESTINANDOS A ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000994 | 10/08/2016 | 12480.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SERINGA, GAZE, ATADURA, AGULHA, ALGODÃO E ETC...) DESTINANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0000995 | 10/08/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA OGC-7315, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 05/08/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0000996 | 10/08/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFD-1064, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 05/08/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0000997 | 10/08/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA QFZ-8735, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 05/08/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002731 | 10/08/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002732 | 10/08/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002733 | 10/08/2016 | 9000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2016 | 250.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO ESTADUAL PARA TREINAMENTO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CEF, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2016 | 19553.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2016 | 2213.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS, DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2016 | 8860.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DO INSS REFERENTE RFB-PREV-OB-COR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002735 | 10/08/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFK-0655/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002736 | 10/08/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFD-1154/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2016 | 89.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0002737 | 10/08/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFJ-6895/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 05/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002743 | 10/08/2016 | 7956.65 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (PAPEL A4, FITA ADESIVA, MASSA DE MODELAR, CADERNOS ETC), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002744 | 11/08/2016 | 28170.40 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA (CADERNO, EMBORRACHADO, LAPIS GRAFITE, LIVRO DE ATA ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0002745 | 11/08/2016 | 18002.20 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA (PISTOLA P/COLA QUENTE, TESOURA, CARTOLINA, COLA, ARQUIVO MORTO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/08/2016 | 800.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS OFA-8029/PB, OGC-5489/PB, OGF-5440/PB, QFE-8516/PB, OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/08/2016 | 200.00 | 00022526749468 | MAURICIO EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: MOO-3104/PB, MOK-6812/PB, OFE-2414/PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/08/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA APAE SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/08/2016 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/08/2016 | 45.00 | 00071225633400 | JOSECILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSORA DE DIVISÃO II, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE CÉDULAS DE IDENTIDADE-IPC, NO DIA 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/08/2016 | 45.00 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE -IPC, NO DIA 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2016 | 500.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA REMIGIO COM TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/08/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DO MUNICIPIO DE CUITE PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DA SENHORA MARIZONEIDE BATISTA DOS SANTOS CPF: 083.192.154-47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2016 | 100.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PNEUS DA PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/08/2016 | 200.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NOS PNEUS DOS VEICULOS PLACA OFC-4418, OXO 4018, OFO-6103, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001001 | 11/08/2016 | 219.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFALOTINA) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/08/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/08/2016 | 210.00 | 00031297161491 | AURIBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/08/2016 | 2700.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COMPLETO COM GEOREFERENCIAMENTO E PERFIL LONGITUDINAL EM CINCO RUAS DO BAIRRO DO GIBÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/08/2016 | 5272.34 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA A SUDEMA, REFERENTE A DRENAGEM URBANA DO TIPO CONVENCIONAL, DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/08/2016 | 500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2016 | 600.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TEATRO NO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2016 | 1150.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE ARTES CÊNICAS, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, NO PERIODO DE 12 E 13 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2016 | 765.00 | 25203722000174 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ACESSO DE PESSOAS NO ESPAÇO DO EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS DE 18 A 24 DE JULHO DE 2016, NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/08/2016 | 430.00 | 19733292000108 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 14 (DIAS) DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/08/2016 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/08/2016 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/08/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/08/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/08/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/08/2016 | 80.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/08/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/08/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2016 | 300.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROÇA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/08/2016 | 600.00 | 00005014132430 | CICERO LUCIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DA VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS, DE ACESSO AO SITIO MATA REDONDA II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/08/2016 | 1800.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA NAS PAREDES E PISOS DA ANTIGA LAVANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/08/2016 | 550.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 (CEM)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0001003 | 15/08/2016 | 5235.00 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (01) UM AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL E (01) UM APARELHO DE RX D70 COLUNA MOVEL, DESTINANDOS AO PSF VII | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/08/2016 | 400.00 | 00092790933472 | SOLANGE LUIZ SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA VILA QUEIMADAS ONDE FNCIONA A EXTENÇÃO DA SEDE DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/08/2016 | 160.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA OZANILDE RODRIGUES DOS SANTOS CUSTEAR PASSAGENS, PARA ESCOLA ESCOLA AUDIOCOMUNICAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARACER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292016 | 0000394 | 15/08/2016 | 15502.65 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA, COLA, PAPEL A4 E ETC..) DESTINANDOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/08/2016 | 478.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 87 (OITENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/08/2016 | 400.00 | 00010998611441 | LEONARDO DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SENHOR LEONARDO DINIZ BATISTA PARA PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA INTITULADA "INTENSAMENTE", QUE SERÁ FILMADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A UM APOIO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/08/2016 | 1500.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ENCARDENAÇÃO DE BALANCETES EXTRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/08/2016 | 235.00 | 00029287642400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARGARIDA ALMEIDA E MANOEL DE FREITAS, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/08/2016 | 775.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/08/2016 | 1000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS ARTESÃS PARTICIPANTE DO SALAÃO DE ARTESANATO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/08/2016 | 1000.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO COMANDO DAS BOMBAS DAS CAIXA D'AGUA DA CRECHE JOSÉ PASSOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/08/2016 | 4355.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, DEBITADO NO DIA 16/08/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA 4º REMITRILHA QUE OCORRERA NA CIDADE DE REMIGIO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/08/2016 | 900.00 | 22533875000191 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CREAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/08/2016 | 20.25 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/08/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/08/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/08/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001004 | 16/08/2016 | 6400.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINÃO PIPA PLACA JLN 5040/PB PARA ABASTECER AO PSF'S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/08/2016 | 6000.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/08/2016 | 41.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001007 | 16/08/2016 | 396.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO, NIFEDIPINO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/08/2016 | 1278.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001009 | 16/08/2016 | 800.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE DA LAGOA PARQUE E BAIRRO DO FREITAS NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/08/2016 | 800.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA A REMIGIO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DESTINANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/08/2016 | 480.00 | 14902764000187 | JULIO CESAR N. DE OLIVEIRA 08977353408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) VIAGEM PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE BORBOREMA PARA A CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/08/2016 | 6670.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 16/08/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/08/2016 | 6810.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 16/08/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001012 | 17/08/2016 | 219.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFALOTINA) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001013 | 17/08/2016 | 369.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001014 | 17/08/2016 | 255.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO PLACA NQG-2382, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001015 | 17/08/2016 | 335.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA OXO-4018/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001016 | 17/08/2016 | 833.35 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (BUCHA DA BANDEJA, CABO DE FREIO,AUTOMATICO, ROLAMENTO E ETC...) DESTINANDOS AO VEICULO OXO-4018 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001017 | 17/08/2016 | 893.16 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (REGULADOR DE VOLTAGEM E SESOR DE PRESSÃO) DESTINANDOS AO VEICULO PLACA NQG-2382 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001018 | 17/08/2016 | 40.46 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (LAMPADA FAROL) DESTINANDOS AO VEICULO PLACA OFC-4418 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001019 | 17/08/2016 | 1060.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO PNEUS 175 70R-13 DESTINANDOS AO VEICULO PLACA OXO-4018 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/08/2016 | 14.47 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/08/2016 | 22.50 | 00058634622487 | JOSINETE FREIRE DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/08/2016 | 22.50 | 00004789443493 | ENEIDE DA SILVA FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/08/2016 | 22.50 | 00051110105487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AULA INAGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/08/2016 | 22.50 | 00009328623499 | JOSÉ ARIMATEIA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/08/2016 | 1000.00 | 12085441000112 | ASFANSJAF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, EM CARÁTER DE APOIO CULTURAL PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A ASFANSJAF, PARA O QUE A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/08/2016 | 5851.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01081/2015, REFERENTE A 6º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2016 | 17092.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01080/2015, REFERENTE A 6º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/08/2016 | 3376.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2014, REFERENTE A 6º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002782 | 17/08/2016 | 320.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002783 | 17/08/2016 | 4460.61 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM E COLAR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002784 | 17/08/2016 | 574.38 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROLAMENTO RODA EXTERNO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002785 | 17/08/2016 | 766.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FAROL, REBITE DE ALUMINIO E LONA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002786 | 17/08/2016 | 1789.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS, SERVIÇO MECANICO DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002787 | 17/08/2016 | 11761.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002788 | 17/08/2016 | 22912.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002793 | 17/08/2016 | 1500.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002794 | 17/08/2016 | 1240.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002795 | 17/08/2016 | 1720.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002796 | 17/08/2016 | 1940.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002797 | 17/08/2016 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002798 | 17/08/2016 | 1480.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002799 | 17/08/2016 | 1440.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002800 | 17/08/2016 | 1000.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002801 | 17/08/2016 | 1180.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002802 | 17/08/2016 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002803 | 17/08/2016 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002804 | 17/08/2016 | 1500.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002805 | 17/08/2016 | 780.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002806 | 17/08/2016 | 940.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002807 | 17/08/2016 | 1160.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002808 | 17/08/2016 | 1940.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002809 | 17/08/2016 | 1540.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENT.QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002810 | 17/08/2016 | 1500.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002811 | 17/08/2016 | 1540.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002812 | 17/08/2016 | 880.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002813 | 17/08/2016 | 780.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002814 | 17/08/2016 | 1680.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENT.OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002815 | 17/08/2016 | 1040.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA, LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002816 | 17/08/2016 | 1980.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002817 | 17/08/2016 | 920.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002818 | 17/08/2016 | 740.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O BAIRRO DE LAGOA DO MATO PARA O BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002819 | 17/08/2016 | 920.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002820 | 17/08/2016 | 1710.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002821 | 17/08/2016 | 1060.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002822 | 17/08/2016 | 1160.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002823 | 17/08/2016 | 980.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002824 | 17/08/2016 | 1180.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002825 | 17/08/2016 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002826 | 17/08/2016 | 1180.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002827 | 17/08/2016 | 960.00 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002828 | 17/08/2016 | 1080.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO D'AGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002829 | 17/08/2016 | 1140.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002830 | 17/08/2016 | 880.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA E TITARA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002831 | 17/08/2016 | 780.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002832 | 17/08/2016 | 1180.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002833 | 17/08/2016 | 1460.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002834 | 17/08/2016 | 1180.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002835 | 17/08/2016 | 1280.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI), ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE DR.JOSE PASSOS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002836 | 17/08/2016 | 1100.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002837 | 17/08/2016 | 1480.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002838 | 17/08/2016 | 1180.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002839 | 17/08/2016 | 1480.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002840 | 17/08/2016 | 1620.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002841 | 17/08/2016 | 1610.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002842 | 17/08/2016 | 1240.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/08/2016 | 255.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTAVEL- SEBRAE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 17 A 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/08/2016 | 1000.00 | 25967899000147 | MARINALDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002853 | 18/08/2016 | 2600.00 | 00003336240417 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002854 | 18/08/2016 | 1700.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002855 | 18/08/2016 | 2009.40 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E BOLO DE MILHO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002856 | 18/08/2016 | 250.00 | 00095299149468 | MARINALVA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002857 | 18/08/2016 | 1700.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002858 | 18/08/2016 | 1819.90 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, PIMENTÃO, LARANJA, MACAXEIRA E COENTRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002859 | 18/08/2016 | 1354.50 | 00007536347405 | SILVANA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002860 | 18/08/2016 | 731.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002861 | 18/08/2016 | 226.70 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, BATATA DOCE E JERIMUM), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002862 | 18/08/2016 | 254.40 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002863 | 18/08/2016 | 523.00 | 00005433159400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAMONHA E MILHO VERDE), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002864 | 18/08/2016 | 610.50 | 00009822698461 | CARINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE E BOLO CASEIRO), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002865 | 18/08/2016 | 1450.50 | 00004555433483 | OZANI PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPR DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E MILHO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002866 | 18/08/2016 | 1700.00 | 00006983748433 | ROZANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DE MACAXEIRA CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002867 | 18/08/2016 | 666.30 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MILHO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002868 | 18/08/2016 | 467.50 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM E CEBOLA), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002869 | 18/08/2016 | 5500.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002870 | 18/08/2016 | 643.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, ALFACE, COENTRO E CENOURA)), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/08/2016 | 365.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002873 | 18/08/2016 | 200.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/08/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/08/2016 | 3830.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1991, 02/1991, 03/1991 E 04/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2016 | 545.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/08/2016 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 18, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/08/2016 | 1600.00 | 24845614000132 | VIVIANE BANDEIRA DE L.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER O CARRO PIPA LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001020 | 19/08/2016 | 850.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E SERVIÇOS MECANICOS GERAL EXECUTADOS NO VEICULO PLACA OFG-3263 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001021 | 19/08/2016 | 1353.99 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTRO DE OLEO, DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, PASTILHA DE FREIO, FECHADURA PORTA E ETC...) DESTINANDOS AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) PLACA OFG-3263 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001022 | 19/08/2016 | 2497.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETAZONA, IODETO DE POTASSIO, POLIVITAMINICO COMPLEXO B SIMETICONA E SULFAM+TRIMET) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001023 | 19/08/2016 | 1366.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10m² BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL + ACABAMENTO A 67,00 REAIS O m² E 12m² DE VINIL ADESIVO IMPRESSO PARA APLICAÇÃO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS A 58,00 REAIS O m² | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0001024 | 19/08/2016 | 334.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/08/2016 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/08/2016 | 1110.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/08/2016 | 9842.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016 E VENCIMENTO 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002874 | 19/08/2016 | 322.00 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002875 | 19/08/2016 | 1052.70 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, MILHO DE VERDE E BANANA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/08/2016 | 350.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002877 | 19/08/2016 | 87.50 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002878 | 19/08/2016 | 2700.00 | 00003727635452 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA, BOLO DE BATATA DOCE CASEIRO E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002879 | 19/08/2016 | 3300.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA, BOLO CASEIRO DE MANDIOCA E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002880 | 19/08/2016 | 2400.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO DE MACAXEIRA E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002881 | 19/08/2016 | 1162.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (IMPULSOR, INDUZIDO, AUTOMATICO E ROLAMENTO), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002882 | 19/08/2016 | 385.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002883 | 19/08/2016 | 2207.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORRACHA DO ESTABILIZADOR, CRUZETA TRANSMISSÃO E TAMBOR DE FREIO VOLARE), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002884 | 19/08/2016 | 1903.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002885 | 19/08/2016 | 9328.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/08/2016 | 573.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/08/2016 | 480.00 | 00098067869472 | AFONSO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SENHOR AFONSO RODRIGUES DE MELO CUSTEAR UM EXAME NEUROLOGICO PARA SUA FILHA A MENOR "JULIA EMANUELLE FIDELIS", POIS O SERVIÇO NAO É OFERTADO PELO SERVIÇO PUBLICO, E SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0001026 | 22/08/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 11/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001027 | 22/08/2016 | 218.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CIMETIDINA) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001028 | 22/08/2016 | 361.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL, OXCARBAZEPINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/08/2016 | 150.00 | 00006185095424 | INACIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A SENHORA INACIA MARIA DE OLIVEIRA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/08/2016 | 500.00 | 00058634835472 | MARIA DO PATROCINIO SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DO PATROCINIO SILVA CRUZ CUSTEAR DESPESAS COM SUA MUDANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO E PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001029 | 23/08/2016 | 1553.02 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇAO DA REFEIÇÃO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001030 | 23/08/2016 | 469.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA, SINVASTATINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001031 | 23/08/2016 | 283.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM IMG, BIPERIDENO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002893 | 23/08/2016 | 9600.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002894 | 23/08/2016 | 6256.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/08/2016 | 940.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA V. RODRIGUES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PELE LEITOSA E OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/08/2016 | 4386.00 | 10741791000164 | ELETR.NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PELE IZZO, BAQ.P/BOMBO, TALABART ETC), DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002898 | 23/08/2016 | 7103.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/08/2016 | 724.50 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE 207 (DUZENTAS E SETE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2016 | 12.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE UM RECONHECIMENTO DE FIRMA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/08/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/08/2016 | 396.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631 E SERVIÇOS DE BANDA LARGA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/08/2016 | 144.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/08/2016 | 105.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SUPERINTENDÊNCIA DA CEF, ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO E TREINAMENTO NO TCE/PB, NOS DIAS 25 E 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/08/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/08/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/08/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/08/2016 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/08/2016 | 186.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/08/2016 | 42.50 | 00008920674469 | ANTONIO FELIPE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CCORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA O TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/08/2016 | 203.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002908 | 24/08/2016 | 74085.78 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR C/04 SALAS DE AULA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SEE Nº 0048/2014. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/08/2016 | 74.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUQUEIRA VIANA, 173, NO BAIRRO CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA/PB , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/08/2016 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS E JOEL BARROS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001033 | 24/08/2016 | 4426.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, DIAZEPAM, CLOPROMARZINA, IVERMECTINA E ETC..) DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/08/2016 | 45.00 | 00046736948487 | MARINALDO BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA O SR MARINALDO BELMINO DE SOUZA QUANDO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA ACOMPANHAR PACIENTE SAINDO NO DIA 24/08 E RETORNANDO NO DIA 25/8/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/08/2016 | 45.00 | 00008521022409 | EDSON SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA O SR EDSON SILVA CRUZ QUANDO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA ACOMPANHAR PACIENTE SAINDO NO DIA 24/08 E RETORNANDO NO DIA 25/8/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001036 | 24/08/2016 | 3360.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPNDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, EQUIVALENTES A 96 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO 15 JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/08/2016 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/08/2016 | 416.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002900 | 24/08/2016 | 9600.00 | 25055106000113 | DIMAS DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0002907 | 24/08/2016 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002899 | 24/08/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2016 | 400.00 | 00079701094468 | ELIODORO DA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/08/2016 | 350.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO "FORRO CHEGA NELA", NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016, NA VILA FRANCESA, NO ARRAIA DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/08/2016 | 350.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO "FORRO CHEGA NELA", NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016, NO ALTO DA COLINA, NO ARRAIA DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001037 | 25/08/2016 | 136.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001038 | 25/08/2016 | 136.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001039 | 25/08/2016 | 2422.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FLOUXETINA, CLORPROMAZINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/08/2016 | 45.00 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SR. ERIBERTO BATISTA DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/08/2016 | 45.00 | 00007114639481 | RODOLFO QUARESMA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SR. RODOLFO QUARESMA TOMAZ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/08/2016 | 45.00 | 00006917183423 | MICHEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SR. MICHEL DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/08/2016 | 45.00 | 00008086175405 | ANDREW VITORIO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SR. ANDREW VITORIO NOBREGA MARQUES PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/08/2016 | 850.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/08/2016 | 250.00 | 00036852252434 | SANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. SANDRO PAULO DOS SANTOS CUSTAR O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2016 | 735.00 | 00009880381459 | ROSTÃ FARIAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS PARA TURMA DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONCURSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002919 | 25/08/2016 | 6118.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/08/2016 | 7028.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2016 | 29912.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2016 | 5067.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2016 | 98847.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2016 | 16967.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2016 | 181351.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/08/2016 | 29983.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2016 | 78964.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/08/2016 | 13762.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/08/2016 | 7931.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/08/2016 | 1392.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/08/2016 | 74123.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/08/2016 | 12968.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/08/2016 | 25684.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/08/2016 | 4395.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/08/2016 | 36467.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/08/2016 | 6229.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/08/2016 | 8088.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/08/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/08/2016 | 4796.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/08/2016 | 785.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/08/2016 | 4630.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/08/2016 | 1018.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/08/2016 | 4687.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/08/2016 | 719.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/08/2016 | 27487.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/08/2016 | 4242.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/08/2016 | 2832.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/08/2016 | 524.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/08/2016 | 10560.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/08/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/08/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/08/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/08/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/08/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/08/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/08/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/08/2016 | 25148.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/08/2016 | 3744.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/08/2016 | 1592.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/08/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/08/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/08/2016 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/08/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE RM DO ECEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE O SR.ARTUR SOARES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/08/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA DA PENHA FIGUEREDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/08/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADO NO PACIENTE O SR. ANTONIO PEDRO SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/08/2016 | 533.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE SR. IVANILDO CONSTACIO DO REGO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/08/2016 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE A SR. JOAO ANANIAS BATISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/08/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. ELENITA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/08/2016 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. ANA CLARA CAETANO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001054 | 26/08/2016 | 8250.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (14 SUP. TOTAL, 11 INFERIOR TOTAL, 11 PARCIAS, REMOV SUP. E 14 PARCIAS REMOV. INFERIORES) TOTALIZANDO O TOTAL DE (50) CINQUENTA PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/08/2016 | 25200.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/08/2016 | 3899.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/08/2016 | 30886.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/08/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/08/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/08/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002970 | 29/08/2016 | 4303.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, LUMINARIA E LAMPADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001055 | 29/08/2016 | 61.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FOSFATO DE SODIO MONOB+FOSF.SOD.DIBASICO) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001056 | 29/08/2016 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (NIMODIPINO 30 MG) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332016 | 0001057 | 29/08/2016 | 5757.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL E UTENCILIOS MEDICOS PARA EQUIPAR OS PSF'S I E VII | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/08/2016 | 41200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/08/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/08/2016 | 67385.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/08/2016 | 10212.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/08/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/08/2016 | 27270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/08/2016 | 21461.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/08/2016 | 8278.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/08/2016 | 67339.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/08/2016 | 9726.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/08/2016 | 10807.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/08/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/08/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DO PSF/BLMAC, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/08/2016 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DO PSF/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/08/2016 | 6688.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/08/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002971 | 30/08/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0002972 | 30/08/2016 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2016 | 129.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2016 | 413.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2016 | 1062.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2016 | 7191.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.887-7-RPV, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2016 | 106.90 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2016 | 59.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2016 | 115.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2016 | 7380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2016 | 1623.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2016 | 8070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2016 | 1775.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2016 | 3558.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2016 | 125.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2016 | 325.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2016 | 8735.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2016 | 1921.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002974 | 31/08/2016 | 5520.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO ENTRE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2016 | 600.00 | 00009122790446 | FABIO EGIDIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA BANDA FANFARRA MARGARIDA ALMEIDA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2016 | 600.00 | 00009873313451 | SILVESTRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2016 | 600.00 | 00005592506490 | ADENILZO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2016 | 600.00 | 00010088179451 | WELLINGTON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY, NO BAIRRO DE BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2016 | 600.00 | 00009471068479 | WELLINGTON DIAS CANANÉA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2016 | 600.00 | 00011508001430 | LAUDENIR FELICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2016 | 94.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2016 | 55260.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2016 | 10574.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2016 | 33443.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2016 | 6873.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATDOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2016 | 14451.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2016 | 2937.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2016 | 46954.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2016 | 10032.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2016 | 23908.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2016 | 5259.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0001074 | 31/08/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/08/2016 | 880.00 | 00050958062404 | ANA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE ROUPA DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/08/2016 | 150.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ELAINE CRISTINA DA SILVA CUSTEAR O EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA O SEU FILHO O MENOR PEDRO ARTHUR DA SILVA RODRIGUES, POIS ESTE NAO É PACTUADO PELO MUNICIPIO E SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE A SRA. IASMIM LIMA ROCHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE O SR. JOSEMAR PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA. CICERA DE SOUZA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADO NA PACIENTE A SRA.GYSLAINE FELIX RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001081 | 31/08/2016 | 758.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (CALEM PMCC E PLUMBIFERO PACIENTE C/ PROTETOR TIREODE) DESTINANDOS AO C.E.O - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001082 | 31/08/2016 | 4525.77 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (URIACTION 10, PSA PROSTANTE, IMONORAPIDO HIV, COLETOR DE URINA, SDH LISANTE, CREATININA, TUBO DE VIDRO, LANCETA E ETC...) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, TX BOMBEIRO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, SEG.OBRIGATORIO 2016, TX DE BOMBEIRO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/08/2016 | 154.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/08/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.015-6-FARMACIA BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/08/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMACV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/08/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-BLATB/PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/08/2016 | 24296.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/08/2016 | 5345.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/08/2016 | 11296.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/08/2016 | 1524.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/08/2016 | 14100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/08/2016 | 1334.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/08/2016 | 74840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/08/2016 | 16464.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/08/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/08/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/08/2016 | 40090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/08/2016 | 8494.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/08/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/08/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/08/2016 | 2036.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/08/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2016 | 9600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2016 | 5060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2016 | 11108.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2016 | 2443.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2016 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2016 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/08/2016 | 68.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14.840-7-BL PSB FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/08/2016 | 15480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/08/2016 | 3405.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/08/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/08/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/08/2016 | 1760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/08/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000407 | 31/08/2016 | 1983.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2016 | 1000.00 | 25344830000167 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO REGENTE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "CAPITÃO GONÇALO", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002973 | 31/08/2016 | 6994.50 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL, LUVAS DE GOLEIRO, PADRÕES DE FUTEBOL, MEDALHAS, E TROFÉUS ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2016 | 3880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000408 | 01/09/2016 | 1018.03 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/09/2016 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001106 | 01/09/2016 | 1704.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0001107 | 01/09/2016 | 2385.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (53) CINQUENTA E TRES EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0001108 | 01/09/2016 | 5440.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001109 | 01/09/2016 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QU SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001110 | 01/09/2016 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001111 | 01/09/2016 | 4200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 40 ATENDIMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001112 | 01/09/2016 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112015 | 0001113 | 01/09/2016 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112015 | 0001114 | 01/09/2016 | 4000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM 100 ATENDIMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00005682141458 | IRACI JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SRA IRACI JUSTINO DOS SANTOS CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OSTEOMIELITE DA TIBIA DIREITA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, E SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2016 | 600.00 | 00010937073482 | RANIERE RODRIGUES BENEVENUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO, NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003039 | 01/09/2016 | 29422.32 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2016 | 45.00 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE -IPC, NO DIA 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001116 | 02/09/2016 | 7219.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINANDOS A TENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001117 | 02/09/2016 | 8374.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/09/2016 | 5614.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) PLACA OFG-3263, CHASSI 93W245G34E2131568, COD. RENAVAM 1009937011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000409 | 02/09/2016 | 7026.45 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/09/2016 | 1000.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ORNAMENTAÇÕES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/09/2016 | 800.00 | 25336026000136 | ALDECI DA SILVA ANDRADE 07824676447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/09/2016 | 2750.00 | 24845614000132 | VIVIANE BANDEIRA DE L.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER O CARRO PIPA LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001119 | 05/09/2016 | 261.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001120 | 05/09/2016 | 9261.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/09/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003046 | 05/09/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/09/2016 | 2038.25 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 (OITO) JANELAS 2F C/G EM ALUMINIO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL "ANTONIO CARNEIRO ", NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/09/2016 | 1500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS 4º, 5º E 6º BIMESTRES, EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/09/2016 | 400.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA VISITA DE INTER-CAMBIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAZUZA FREIRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/09/2016 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, ONDE FUNCIONA A CASA DO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/09/2016 | 68.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, ONDE FUNCIONA A CASA DO UNIVERSITARIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003051 | 06/09/2016 | 4751.53 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS ( OLEO DE FREIO, OLEO DE TRANSMISSÃO, PIVO DA SUSPENSÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC.), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003052 | 06/09/2016 | 952.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003058 | 06/09/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFJ-6895/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/09/2016 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/09/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003056 | 06/09/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFK-0655/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003057 | 06/09/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFD-1154/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001121 | 06/09/2016 | 541.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA) DESTINANDOS AO VEICULO AMBULANCIA NQG-2382 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001122 | 06/09/2016 | 185.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382 PERTECENTE AO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE A SRA. JEDILEUSA CAVALCANTE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001124 | 06/09/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QFD-1064 NO PERIOD DE 05/08/2016 A 05/09/2016 A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001125 | 06/09/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QFI-8735 NO PERIOD DE 05/08/2016 A 05/09/2016 A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001126 | 06/09/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA OGC-7315 NO PERIOD DE 05/08/2016 A 05/09/2016 A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/09/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/09/2016 | 130.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003053 | 06/09/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA KJI-1960/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003054 | 06/09/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003055 | 06/09/2016 | 9000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/09/2016 | 4082.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DA PEÇA(CILINDRO DO GIRO), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/09/2016 | 150.00 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/09/2016 | 80.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/09/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/09/2016 | 150.00 | 00006185095424 | INACIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA INACIA MARIA DE OLIVERIA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/09/2016 | 200.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANA PAULA FERNANDES PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/09/2016 | 200.00 | 00006319418435 | CICERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR CICERO SEVERINO DA SILVA PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/09/2016 | 200.00 | 00097973017453 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PRA A SRª JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTEAR SEU ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/09/2016 | 200.00 | 00010648352447 | NATALIA IZABEL BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª NATALIA IZABEL BASILIO PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/09/2016 | 200.00 | 00007150886450 | JANERINA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA JANERINA BENTO DE SOUZA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/09/2016 | 200.00 | 00002887227440 | ROSENEIDE DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA ROSENEIDE DELFINO DE OLIVERIRA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/09/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/09/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/09/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0003082 | 08/09/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/09/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/09/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/09/2016 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0003078 | 08/09/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001129 | 08/09/2016 | 1521.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO GLICOSADO, SORO FISIOLOGICO E ETC..) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001130 | 08/09/2016 | 1391.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA, PENICILINA, GENTAMICINA E ETC..) DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001131 | 08/09/2016 | 16423.17 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS ( ABLOK, ARADOIS, ATACAND, BENERVA, DIOVAM, CONCOR, MICARDIS E ETC...) CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001132 | 08/09/2016 | 477.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINA, DIGOXINA, IBUPROFENO E NIMESULIDA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/09/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/09/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/09/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/09/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/09/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/09/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0001141 | 08/09/2016 | 4128.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/09/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0001143 | 08/09/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001144 | 08/09/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEUICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAGEDO DO TETEU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001145 | 08/09/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/09/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/09/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/09/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/09/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/09/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/09/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/09/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/09/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/09/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0003079 | 08/09/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003081 | 08/09/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003083 | 08/09/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0003084 | 08/09/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/09/2016 | 1180.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/09/2016 | 1000.00 | 25967899000147 | MARINALDO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003108 | 09/09/2016 | 1687.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2016 | 900.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003116 | 09/09/2016 | 526.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003085 | 09/09/2016 | 35456.73 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, SITUADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2014, NESTE MUNICIPIO. | 10042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003092 | 09/09/2016 | 967.50 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2016 | 700.00 | 00008319215447 | MARIZONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DOS BRINQUEDOS EDUCATIVOS NA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2016 | 990.00 | 00005053849498 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA NAS INTERMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/09/2016 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003115 | 09/09/2016 | 526.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003120 | 09/09/2016 | 1244.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFJ-6895/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003123 | 09/09/2016 | 1521.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003124 | 09/09/2016 | 2032.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003125 | 09/09/2016 | 2543.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003126 | 09/09/2016 | 1578.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003127 | 09/09/2016 | 1443.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003128 | 09/09/2016 | 1683.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003129 | 09/09/2016 | 1319.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003130 | 09/09/2016 | 1355.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003131 | 09/09/2016 | 1418.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003132 | 09/09/2016 | 1888.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/09/2016 | 0.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2016 | 750.00 | 00070898998450 | EVANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003119 | 09/09/2016 | 1193.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003114 | 09/09/2016 | 458.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO WK PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/09/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/09/2016 | 79800.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL FPM/STN, DOCUMENTO 14.674.076.010.100, LOTE 13349, DEBITADO NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/09/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/09/2016 | 19763.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2016 | 400.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003118 | 09/09/2016 | 935.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK-0655/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003121 | 09/09/2016 | 1719.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFD-1154/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001146 | 09/09/2016 | 1679.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFG-3263/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001147 | 09/09/2016 | 1693.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001148 | 09/09/2016 | 473.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001149 | 09/09/2016 | 823.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001150 | 09/09/2016 | 86.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001151 | 09/09/2016 | 143.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001152 | 09/09/2016 | 505.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO ADISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001153 | 09/09/2016 | 1032.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001154 | 09/09/2016 | 518.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001155 | 09/09/2016 | 872.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001156 | 09/09/2016 | 447.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC-6378 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001157 | 09/09/2016 | 864.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001158 | 09/09/2016 | 777.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001159 | 09/09/2016 | 499.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001160 | 09/09/2016 | 922.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA PLACA QFT-1488/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001161 | 09/09/2016 | 1326.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA PLACA QFT-1508/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001162 | 09/09/2016 | 2088.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA QFI-8735/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001163 | 09/09/2016 | 998.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA QFD-1064/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001164 | 09/09/2016 | 601.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA PLACA OGC-7315/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/09/2016 | 800.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001166 | 09/09/2016 | 1120.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2016 | 1120.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (08 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS EADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003102 | 09/09/2016 | 960.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003103 | 09/09/2016 | 975.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (15 DIARIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003104 | 09/09/2016 | 2674.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DO LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003105 | 09/09/2016 | 1769.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DO LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003106 | 09/09/2016 | 2499.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 1 NEW-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003107 | 09/09/2016 | 2573.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DO LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003109 | 09/09/2016 | 739.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003113 | 09/09/2016 | 359.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003117 | 09/09/2016 | 665.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA CTJ-0868/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003122 | 09/09/2016 | 183.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003110 | 09/09/2016 | 1240.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO RETROESCAVADEIRA RAN 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003111 | 09/09/2016 | 1637.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003112 | 09/09/2016 | 4330.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003133 | 09/09/2016 | 3918.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003134 | 09/09/2016 | 3755.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/09/2016 | 700.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/09/2016 | 500.00 | 25185519000112 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO 09463740406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 1 A 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/09/2016 | 700.00 | 25181010000100 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/09/2016 | 500.00 | 25114477000129 | JONATHAS GOMES DA SILVA 09463730435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE VIOLAO NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/09/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE GRAFITE E DESIGN NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/09/2016 | 700.00 | 25180719000182 | WELLINGTON DOS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ARBORIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/09/2016 | 700.00 | 24986070000129 | EDNALDO FREIRE DA SILVA JUNIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/09/2016 | 700.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E INSTRUÇAO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 08 A 12 ANOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/09/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000435 | 09/09/2016 | 1510.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000436 | 12/09/2016 | 4920.79 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/09/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE, SANDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE AREIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/09/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/09/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/09/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/09/2016 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 07/08, 14/08, 21/08 E 28/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/09/2016 | 320.00 | 00002295177901 | FABIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO L1620 PLACA MXT-6300/PB, PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO (ATERRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/09/2016 | 150.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SITIO MATA LIMPA PARA REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/09/2016 | 1280.00 | 00002364657407 | CESAR SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DE (04) QUATRO BANCOS DE CARROS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/09/2016 | 240.00 | 00002364657407 | CESAR SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DA AMBULANCIA PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/09/2016 | 1000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/09/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4078281 ENVIADO NO DIA 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/09/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTROS DIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/09/2016 | 950.00 | 00002364657407 | CESAR SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DA FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/09/2016 | 500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/09/2016 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001171 | 13/09/2016 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL) DESTINADOS AO PRNTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/09/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/09/2016 | 200.00 | 00070151965498 | ANYELE RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANYELE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001172 | 14/09/2016 | 689.90 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS ( BROMOPRIDA E FUROSEMIDA.) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001173 | 14/09/2016 | 669.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001174 | 14/09/2016 | 5068.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 362 (TREZENTO E SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/09/2016 | 100.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA AMBULANCIA PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2016 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONDECÇÃO DE 06 (SEIS) TAMBORES PARA LIXO, RECUPERAÇÃO DE 06 (SEIS) CARROÇAS DE TRANSPORTE PARA LIXO, CONFECÇÃO DE 40 POSTES PARA PLACA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2016 | 3203.56 | 13918961000121 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS JR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA (CAIBRINHO) E MADEIRA SERRADA VIGA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/09/2016 | 550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES 6 X 3M PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CHÃ DA PIA, CONSERTO DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE 20 PEDESTRAIS PARA BANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/09/2016 | 1600.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/09/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/09/2016 | 600.00 | 14902764000187 | JULIO CESAR N. DE OLIVEIRA 08977353408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA DEVOLUÇÃO DE MATERIAL CEDIDO PELA PEC EVENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/09/2016 | 1150.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM AÇO 2,10 X 1,15M E UMA GRADE DE 2,50 X 1,50M PARA A CRECHE JOSÉ PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/09/2016 | 950.00 | 00007396009405 | MUCIO FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DO GRUPO ABC DO FORRÓ COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/09/2016 | 350.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) PORTÕES DO ANEXO DA E.M.E.F. GERCINA ELOY FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/09/2016 | 1000.00 | 11711668000163 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA 02531104402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/09/2016 | 194.97 | 04884574000120 | ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANCINE-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003152 | 14/09/2016 | 4001.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARES DE MEIAS, COLETE DE CORES E TAMANHOS DIFERENTES, TROFEU, REDE DE FUTSAL E REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003158 | 15/09/2016 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) BANHEIROS QUIMICOS, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO/2016, NO DESFILE CIVICO NOS DIAS 06 E 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/09/2016 | 361.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/09/2016 | 935.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 170 (CENTO E SETENTA ) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/09/2016 | 539.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 98 (NOVENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/09/2016 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/09/2016 | 561.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 102 (CENTO E DOIS)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/09/2016 | 700.00 | 00099707730463 | JOSEFA DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA MELHOR IDADENNO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/09/2016 | 35.00 | 00009463748482 | RAQUEL LUANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ½ DIARIA PARA A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTORES DO PBF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/09/2016 | 225.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DA PATROL E DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/09/2016 | 5272.34 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA A SUDEMA, REFERENTE A DRENAGEM URBANA DO TIPO CONVENCIONAL, DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO, TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/09/2016 | 30.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO PNEU DA AMBULANCIA PLACA KAA-9212 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/09/2016 | 2390.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA, MELAO, MAÇÃ, BANANA, ABACAXI E PERA) DESTINANDOS AOS BENEFICIARIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001180 | 16/09/2016 | 548.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/09/2016 | 365.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/09/2016 | 850.00 | 00007300103413 | JOSE DE ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/09/2016 | 2400.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO ESGOTAMENTO E BANHEIROS DA ANTIGA LAVANDERIA MUNICIPAL, PROXIMO A PRAÇA REMIGIO DOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/09/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4087454 ENVIADO NO DIA 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/09/2016 | 841.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/09/2016 | 2900.00 | 00009037180493 | JOÃO DANTAS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR ESPAÇO DO FERA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2016 | 800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE DE 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2016, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/09/2016 | 7028.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/09/2016 | 800.00 | 25183365000120 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA E PALCO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/09/2016 | 1500.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKETING PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/09/2016 | 30.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003174 | 19/09/2016 | 7732.97 | 08706350000180 | INCOMEL -INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DOIS) CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS PARA PROFESSOR E 07 (SETE) MESAS PARA CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003175 | 19/09/2016 | 5122.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003177 | 19/09/2016 | 1040.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/09/2016 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTI, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001181 | 19/09/2016 | 23.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001182 | 19/09/2016 | 283.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001183 | 19/09/2016 | 571.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001184 | 19/09/2016 | 777.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001185 | 19/09/2016 | 627.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001186 | 19/09/2016 | 359.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/09/2016 | 250.00 | 00003315838798 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO NO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001188 | 19/09/2016 | 273.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001189 | 19/09/2016 | 863.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001190 | 19/09/2016 | 5251.17 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001191 | 20/09/2016 | 8415.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (13 SUP. TOTAL, 08 INFERIOR TOTAL, 13 PARCIAS, REMOV SUP. E 17 PARCIAS REMOV. INFERIORES) TOTALIZANDO O TOTAL DE (51) CINQUENTA E UMA PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/09/2016 | 950.00 | 00006481649420 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/09/2016 | 1353.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 20/09/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001194 | 20/09/2016 | 2900.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT'S HIGIENE BUCAL) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003182 | 20/09/2016 | 48693.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, REATOR, LAMPADA VAPOR, LUMINARIA, DISJUNTOR ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2016 | 7228.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 20/09/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2016 | 3455.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 20/09/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2016 | 1550.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/09/2016 | 0.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/09/2016 | 650.00 | 00009697511411 | JOSE EWERTON DA CUNHA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE COMPUTADORES DA SEC.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003179 | 20/09/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/09/2016 | 4005.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1991 E 05/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2016 | 4.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2016 | 4353.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, DEBITADO NO DIA 20/09/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003192 | 20/09/2016 | 1554.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003193 | 20/09/2016 | 1302.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003194 | 20/09/2016 | 1470.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003195 | 20/09/2016 | 1795.50 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003196 | 20/09/2016 | 966.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003197 | 20/09/2016 | 1302.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003198 | 20/09/2016 | 1197.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003199 | 20/09/2016 | 1134.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO D'AGUA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003200 | 20/09/2016 | 924.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003201 | 20/09/2016 | 1239.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003202 | 20/09/2016 | 1218.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003203 | 20/09/2016 | 1113.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, MATA REDONDA E VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003204 | 20/09/2016 | 1092.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003205 | 20/09/2016 | 1155.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003206 | 20/09/2016 | 840.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003207 | 20/09/2016 | 840.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003208 | 20/09/2016 | 1239.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003209 | 20/09/2016 | 1239.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003210 | 20/09/2016 | 819.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003211 | 20/09/2016 | 819.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003212 | 20/09/2016 | 1701.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003213 | 20/09/2016 | 1764.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003214 | 20/09/2016 | 1806.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003215 | 20/09/2016 | 2037.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003216 | 20/09/2016 | 2037.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003217 | 20/09/2016 | 2079.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003218 | 20/09/2016 | 1512.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003219 | 20/09/2016 | 1512.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003220 | 20/09/2016 | 1533.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME,GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003221 | 20/09/2016 | 1554.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003222 | 20/09/2016 | 1554.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003223 | 20/09/2016 | 1575.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003224 | 20/09/2016 | 1575.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003225 | 20/09/2016 | 1575.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003226 | 20/09/2016 | 819.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003227 | 20/09/2016 | 924.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA E TITARA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003228 | 20/09/2016 | 966.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003229 | 20/09/2016 | 987.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003230 | 20/09/2016 | 1029.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003231 | 20/09/2016 | 1050.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003232 | 20/09/2016 | 1218.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003233 | 20/09/2016 | 1239.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003234 | 20/09/2016 | 1239.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXOPARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003235 | 20/09/2016 | 1239.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003236 | 20/09/2016 | 1344.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE DR.JOSE PASSOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003237 | 20/09/2016 | 1512.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003238 | 20/09/2016 | 1617.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003239 | 20/09/2016 | 1617.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENT.QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NA QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003240 | 20/09/2016 | 777.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/09/2016 | 320.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( HD SATA III TOSHIBA 500GB), DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001195 | 21/09/2016 | 11178.77 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001196 | 21/09/2016 | 1490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/09/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA O EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE O SR. JOÃO BATISTA DA SILVA GALDINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/09/2016 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/09/2016 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/09/2016 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0003241 | 21/09/2016 | 900.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/09/2016 | 850.00 | 00008075752406 | JOSE MARCOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/09/2016 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA S/N- CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/09/2016 | 1050.00 | 00009470038436 | GIZELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARA O PAU DE ARARA DO FORRO RELATIVO AS COMEMORAÇÕES DO SÃO PEDRO REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003246 | 22/09/2016 | 1040.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003247 | 22/09/2016 | 525.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003248 | 22/09/2016 | 1518.50 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00007571272408 | FABIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2016, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/09/2016 | 1750.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO PARA CRECHE SOCORRO VIANA E 03 (TRES) AR CONDICIONADOR PARA CRECHE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/09/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4095003 ENVIADO NO DIA 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/09/2016 | 4200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIO X SIEMENS FIXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/09/2016 | 290.00 | 00005701487407 | ROSA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSA DE LOURDESS LOPES DE LIMA PARA CUSTEAR EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA (ÚTERO+TROMPA DIREITA+OVARIO ESQUERDO), E SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/09/2016 | 170.00 | 00005685823495 | MARIA QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA QUIRINO DE SOUZA CUSTEAR O PAGAMENTO DE LENTES DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/09/2016 | 800.00 | 00003510866843 | DÁCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO SENHOR DACIO MARTINS CUSTEAR O PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001205 | 26/09/2016 | 345.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO DUCATO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001206 | 26/09/2016 | 285.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001207 | 26/09/2016 | 1162.09 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( PASTILHAS DE FREIO, RADIADOR DUCATO) DESTINANDOS AO VEICULO DUCATO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001208 | 26/09/2016 | 987.53 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( IMPULSOR, AUTOMATICO, PORTA ESCOVA E INDUZIDO) DESTINANDOS AO VEICULO DUCATO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/09/2016 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS E JOEL BARROS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/09/2016 | 4602.50 | 22673278000162 | JANAINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, NOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/09/2016 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/09/2016 | 129.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/09/2016 | 155.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003252 | 26/09/2016 | 2816.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003253 | 26/09/2016 | 1179.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/09/2016 | 2100.00 | 22673278000162 | JANAINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADOS AO LANCHE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DOS DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/09/2016 | 349.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003264 | 27/09/2016 | 10526.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/09/2016 | 735.00 | 00009880381459 | ROSTÃ FARIAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS PARA TURMA DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONCURSO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2016 | 374.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/09/2016 | 207.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/09/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/09/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003265 | 27/09/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/09/2016 | 121.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/09/2016 | 1320.00 | 05640279000191 | INSTITUTO SOMA CONSULTORIA PROJ.E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ATIVIDADE DE REPASSE DE METODOLOGIA PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2016 | 45.00 | 00004990162463 | FLAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE -IPC, NO DIA 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/09/2016 | 4700.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO E CAIXA DE GORDURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001210 | 27/09/2016 | 1812.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO E NIMESULIDA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001211 | 27/09/2016 | 3325.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPNDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, EQUIVALENTES A 103 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO 15 AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001212 | 27/09/2016 | 73.08 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IODETO DE POTASSIO.) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001213 | 27/09/2016 | 422.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA, NEOMICINA.DEXCLORFENIRAMINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003267 | 27/09/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001214 | 28/09/2016 | 116.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001215 | 28/09/2016 | 100.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM IMG,) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/09/2016 | 27270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/09/2016 | 21461.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/09/2016 | 7397.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/09/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/09/2016 | 68426.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/09/2016 | 10221.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/09/2016 | 67039.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/09/2016 | 9671.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/09/2016 | 11159.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/09/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/09/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/BLMAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/09/2016 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/09/2016 | 41200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/09/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/09/2016 | 6688.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/09/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001232 | 28/09/2016 | 673.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA, GENGIVAL, BABADOR E SELANTE ) DESTINANDOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2016 | 30916.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2016 | 25200.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2016 | 3899.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/09/2016 | 4440.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÕES NO ESGOTO DA RUA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LYRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2016 | 4380.00 | 00012766856455 | EDILSON MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS: AREIA, PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO ENTORNO DO CEMITERIO NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/09/2016 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/09/2016 | 416.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2016 | 1592.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2016 | 25331.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2016 | 3744.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/09/2016 | 10560.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/09/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/09/2016 | 2832.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/09/2016 | 524.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/09/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003272 | 28/09/2016 | 1040.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2016 | 27517.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2016 | 4242.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2016 | 4687.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2016 | 719.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2016 | 4630.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2016 | 1018.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2016 | 4796.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2016 | 785.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2016 | 8088.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2016 | 36785.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2016 | 6288.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2016 | 7931.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2016 | 1392.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2016 | 76781.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2016 | 13358.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2016 | 30203.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUPERVISORES ESCOLARES E ORIENTADORES EDUCACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2016 | 4852.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2016 | 98872.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2016 | 16967.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2016 | 179439.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2016 | 29563.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2016 | 26162.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/09/2016 | 4501.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2016 | 74005.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2016 | 12968.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0003322 | 29/09/2016 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001233 | 29/09/2016 | 246.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO, COMPLEXO B, E DICLOFENACO SODICO) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001234 | 29/09/2016 | 507.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA SORO GLICOSADO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001235 | 29/09/2016 | 3725.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001236 | 29/09/2016 | 249.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO GLICOSADO) DESTINADOS A PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001237 | 29/09/2016 | 474.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, DEXAMETASONA, LIDOCAINA) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0001238 | 29/09/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 12/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/09/2016 A 15/09/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2016 | 180.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO CAMINHO DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003333 | 30/09/2016 | 1775.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 130 CADEIRAS E 15 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003337 | 30/09/2016 | 528.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 CADEIRAS,12 MESAS E 05 TENDASPARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2016 | 3880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003400 | 30/09/2016 | 2511.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS, PARES CARTÃO P/FUTEBOL, REDE DE VOLEI, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/09/2016 | 1602.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO PARA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, 01 (UM) NO PREDIO DA POLICLINICA E 03 (TRES) NO PREDIO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001241 | 30/09/2016 | 1464.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/09/2016 | 3000.00 | 26233319000150 | GILBERTO DIAS DE AQUINO 30863058434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO E ALICERCE DE MURO DE ARRIMO NO ENTORNO DO PSF BELA VISTA NESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/09/2016 | 850.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001244 | 30/09/2016 | 130.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 20 CADEIRAS, 05 MESAS E 1 TENDA DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/09/2016 | 992.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2016 | 144.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/09/2016 | 780.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/09/2016 | 16.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/09/2016 | 1767.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/09/2016 | 24296.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/09/2016 | 5345.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/09/2016 | 2036.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALCONTRATADOS/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/09/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/09/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/09/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/09/2016 | 40090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/09/2016 | 8687.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/09/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/09/2016 | 2794.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/09/2016 | 73270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/09/2016 | 16119.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/09/2016 | 13550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/09/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/09/2016 | 11296.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/09/2016 | 1524.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/09/2016 | 129.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/09/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.040-7 FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/09/2016 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/09/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.015-6-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/09/2016 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2016 | 900.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MANILHA PARA O ESGOTAMENTO DA RUA JOAQUIM BENTO DE FREITAS, NO BAIRRO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2016 | 5060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2016 | 9600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2016 | 11108.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2016 | 2443.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/09/2016 | 850.00 | 25336026000136 | ALDECI DA SILVA ANDRADE 07824676447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/09/2016 | 2600.00 | 14440040000169 | SAMUEL DA SILVA RODRIGUES 38313971800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO EM ESTETICA CAPILAR, REALIZADO NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2016, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, NESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/09/2016 | 195.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/09/2016 | 15480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/09/2016 | 3405.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/09/2016 | 1760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/09/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/09/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/09/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14840-7-BL PSB FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003351 | 30/09/2016 | 1491.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2016 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2016 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2016 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2016 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2146-6-DIVERSOS,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.150-7-IPVA REPASSE,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2016 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2016 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2016 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13-000140-4-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003328 | 30/09/2016 | 219.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 170 CADEIRAS E 20 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003329 | 30/09/2016 | 1090.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 180 CADEIRAS, 58 MESAS E 08 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003338 | 30/09/2016 | 1897.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 430 CADEIRAS, 78 MESAS E 13 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2016 | 6570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2016 | 1445.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003324 | 30/09/2016 | 293.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 230 CADEIRAS E 25 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003325 | 30/09/2016 | 290.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 220 CADEIRAS E 30 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003326 | 30/09/2016 | 149.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS, 10 MESAS E 1TENDA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003327 | 30/09/2016 | 138.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 18 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003334 | 30/09/2016 | 1550.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1300 CADEIRAS E 75 MESAS PARA O EVENTO REALIZADO PELA OSE/SEBRAE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2016 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2016 | 1327.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2016 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2016 | 1239.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2016 | 415.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2016 | 8735.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2016 | 1921.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICM DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003330 | 30/09/2016 | 154.20 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 130 CADEIRAS E 07 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003331 | 30/09/2016 | 226.40 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 04 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003332 | 30/09/2016 | 269.90 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 225 CADEIRAS E 14 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0003336 | 30/09/2016 | 5520.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2016 | 47.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2016 | 917.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2016 | 418.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2016 | 1018.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2016 | 46954.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2016 | 10032.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2016 | 14451.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2016 | 2937.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2016 | 33443.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2016 | 6873.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2016 | 55260.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2016 | 10574.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2016 | 23908.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2016 | 5259.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-8-MDE,REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2016 | 74.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUQUEIRA VIANA, 173, NO BAIRRO CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA/PB , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/10/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0001271 | 03/10/2016 | 4800.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/10/2016 | 1080.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/10/2016 | 1800.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE LAMINA PATROL, SUPORTE DA PAR CARREGADEIRA RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/10/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/10/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/10/2016 | 10144.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016 E VENCIMENTO 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/10/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4105462 ENVIADO NO DIA 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/10/2016 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003408 | 04/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/10/2016 | 4500.00 | 19594913000101 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA MUNICIPAL CAPITÃO GONÇALO, NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003410 | 04/10/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/10/2016 | 0.30 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003415 | 05/10/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/10/2016 | 270.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 11/09, 18/09 E 25/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/10/2016 | 70.00 | 00002138095401 | ELIANE CONCEIÇÃO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA A A SR. ELIANE CONCEICÇAO LIMA DE ANDRADE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E SECRETARIA DA MULHER E DIVERIDADE HUMANA COM IDA NO DIA 05/10 E RETORNANDO NO DIA 06/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/10/2016 | 85.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA A A SR. MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E SECRETARIA DA MULHER E DIVERIDADE HUMANA COM IDA NO DIA 05/10 E RETORNANDO NO DIA 06/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001273 | 05/10/2016 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QU SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001274 | 05/10/2016 | 4200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 40 ATENDIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0001275 | 05/10/2016 | 4000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM 100 ATENDIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001276 | 05/10/2016 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001277 | 05/10/2016 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112015 | 0001278 | 05/10/2016 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0001279 | 05/10/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE VITAL MARCOS DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001281 | 05/10/2016 | 16536.93 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS ( ABLOK, ARADOIS, ATACAND, DIOVAM, CONCOR, E ETC...) CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/10/2016 | 600.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/10/2016 | 22.50 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ½ DIARIA PARA O SR. ERIBERTO BATISTA DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A AULA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 07/10/2016 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/10/2016 | 22.50 | 00006917183423 | MICHEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ½ DIARIA PARA O SR.MICHEL DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A AULA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NO DIA 07/10/2016 NA CIDA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001285 | 06/10/2016 | 58.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001286 | 06/10/2016 | 635.41 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, DIAZEPAM, DOCLOF. SODIO, LIDOCAINA) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001287 | 06/10/2016 | 310.15 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS ( BROMOPRIDA E FUROSEMIDA) DESTINANDOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/10/2016 | 3000.00 | 00003488372405 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CALÇAMENTO NA RUA MONTE SANTO, NO BAIRRO DO GIBÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/10/2016 | 1300.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/10/2016 | 200.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANA PAULA FERNANDES PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/10/2016 | 150.00 | 00006185095424 | INACIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SR. INACIA MARIA DE OLIVEIRA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/10/2016 | 200.00 | 00070151965498 | ANYELE RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SR. ANYELE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/10/2016 | 200.00 | 00097973017453 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PRA A SRª JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTEAR SEU ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/10/2016 | 250.00 | 00007879821481 | POLYANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SR. POLYANA DA SILVA LIRA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/10/2016 | 112.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO 2ª VIA DE ANA CARLA DA SILVA RIBEIRO (DN 08/11/2001 - LIVRO 19. FLS 71, Nº 17098) E 2ª VIA DE MARIA APARECIDA DA SILVA (DN 01/09/1968 - LIVRO A-29, FLS 98-V. Nº15.578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003422 | 07/10/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003423 | 07/10/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003424 | 07/10/2016 | 9000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR L1218 PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003425 | 07/10/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERIODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003426 | 07/10/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001288 | 07/10/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFI-8735 NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001289 | 07/10/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001290 | 07/10/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA OGC-7315 NO PERIODO DE 05/09 A 05/10/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001291 | 07/10/2016 | 13373.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001292 | 07/10/2016 | 5606.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003419 | 07/10/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFD-1154/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003420 | 07/10/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFK-0655/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003418 | 07/10/2016 | 1040.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003421 | 07/10/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFJ-6895/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2016 | 900.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2016 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0003434 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003445 | 10/10/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2016 | 800.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2016 | 935.00 | 00005053849498 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA NAS INTERMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0003448 | 10/10/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2016 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/10/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/10/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/10/2016 | 3800.00 | 17639615000165 | ACRANSA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECRIAR COM ARTE NOSSA SEN.APA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO E ACESSORIOS DO GRUPO DE DANÇA FOLCLORICA LUAR DA MINHA TERRA DA ACRANSA EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2016 | 19953.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2016 | 400.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003467 | 10/10/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2016 | 1000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/10/2016 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, A SEC.DE SAÚDE, E AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL ESTELA ISABEL, NO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2016 | 9.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2016 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 104 KM 89,LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/10/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4111155 ENVIADO NO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/10/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001295 | 10/10/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEUICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAGEDO DO TETEU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/10/2016 | 800.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0001297 | 10/10/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001298 | 10/10/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/10/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001300 | 10/10/2016 | 903.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001301 | 10/10/2016 | 1120.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS REFORMAS E ADPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/10/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/10/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/10/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/10/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/10/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/10/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0001310 | 10/10/2016 | 5934.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0003435 | 10/10/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003439 | 10/10/2016 | 960.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2016 | 1080.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (09 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS EADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003443 | 10/10/2016 | 975.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE PINTUTA( 15 DIARIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2016 | 750.00 | 00070898998450 | EVANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA., NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2016 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/10/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/10/2016 | 700.00 | 25181010000100 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/10/2016 | 700.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/10/2016 | 500.00 | 25185519000112 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO 09463740406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/10/2016 | 500.00 | 25114477000129 | JONATHAS GOMES DA SILVA 09463730435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE VIOLAO NO PERIODO DE 01 A30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/10/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CORTE E CABELO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/10/2016 | 700.00 | 24986070000129 | EDNALDO FREIRE DA SILVA JUNIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE NO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/10/2016 | 700.00 | 25180719000182 | WELLINGTON DOS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ARBORIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/10/2016 | 700.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E INSTRUÇAO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 08 A 12 ANOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/10/2016 | 1000.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/10/2016 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/10/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0003444 | 10/10/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2016 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/10/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/10/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/10/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/10/2016 | 80.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/10/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/10/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/10/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE, SANDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE AREIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2016 | 350.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2016 | 320.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/10/2016 | 1080.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO PARA O ESGOTAMENTO DO BAIRRO BRITO LYRA E FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003479 | 11/10/2016 | 1500.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) NA RUA MONTE SANTO, NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/10/2016 | 800.00 | 00025121820453 | MARIA DE LOURDES BETINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, NO MES DE JULHO DE 2016 PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2016 | 1860.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/10/2016 | 500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/10/2016 | 1160.00 | 00042794161415 | ALBERTO MAGNO F.RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO" BETO E FABIANA", NO EVENTO CAMINHO DO FRIO, NA LAGOA PARQUE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/10/2016 | 1160.00 | 00042794161415 | ALBERTO MAGNO F.RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO" BETO E FABIANA", NO DIA 31 DE JULHO DE 2016, NA RUA PEDRO GONÇALVES, NO EVENTO RECORDANDO O SÃO JOÃO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/10/2016 | 1500.00 | 26298073000103 | MARIA ISABEL ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESIGNER PARA MONTAGEM E ATUALIZAÇÃO DO SITE E FAN PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/10/2016 | 800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL CIDADÃ MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS, EM LAGOA DO MATO PARA SUA INAUGURAÇÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00093106130415 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PALCO E SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/10/2016 | 328.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/10/2016 | 2400.00 | 00010982137427 | LIRYS LENE CANANEA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR ESPAÇO DO FERA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003489 | 13/10/2016 | 105660.49 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003490 | 13/10/2016 | 1560.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA E BOLO CASEIRO), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003491 | 13/10/2016 | 1164.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA E BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003492 | 13/10/2016 | 990.00 | 00009822698461 | CARINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/10/2016 | 89.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE11/09/2016 A 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/10/2016 | 0.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9.351-3-CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/10/2016 | 350.00 | 00002179951442 | JOSE ROBERTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS AO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, NO PERIODO DAS ELEIÇÕES/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/10/2016 | 10.12 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/10/2016 | 2400.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) NA RUA MONTE SANTO, NO BAIRRO DO GIBÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001311 | 13/10/2016 | 19539.17 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA (6ª) MEDIÇAO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UBS PORTE-I, NO BAIRRO BAIXA VERDE NESTA CIDADE, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 00152014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001312 | 13/10/2016 | 37811.79 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇAO, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO CAPIM DE CHEIRO/QUEIMADAS ZONA RURAL DE REMIGIO | 00082014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/10/2016 | 800.00 | 25183365000120 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 02 ANOS DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, REALIZAD NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONST., REF. E AMPLIACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001314 | 13/10/2016 | 8053.97 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇAO (3ª) REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO DO FREITAS NESTA CIDADE | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/10/2016 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARAMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001316 | 14/10/2016 | 5138.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (GAZE, LUVA E TIRAS REAGENTES) DESTINANDOS A UNIDADE DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001317 | 14/10/2016 | 3108.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (GAZE HIDROFILA) DESTINANDOS A UNIDADE DO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/10/2016 | 495.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90 (NOVENTA)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/10/2016 | 3000.00 | 26233319000150 | GILBERTO DIAS DE AQUINO 30863058434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO NO ENTORNO DO PSF DA BELA VISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/10/2016 | 950.00 | 00007300103413 | JOSE DE ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/10/2016 | 80.00 | 00002645121462 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FNANCEIRA PARA A SENHORA ROSELI PEREIRA DA SILVA CUSTEAR A EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/10/2016 | 200.00 | 00004374306420 | ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/10/2016 | 200.00 | 00009831829492 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA PARA O SR THIAGO FERNANDES DA SILA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE , CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/10/2016 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/10/2016 | 423.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 77(SETENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/10/2016 | 2300.00 | 19594913000101 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA MUNICIPAL CAPITÃO GONÇALO, NA INAUGURAÇÃO DA ADUTORA CAMARÁ NO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/10/2016 | 600.00 | 25344830000167 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGENTE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "CAPITÃO GONÇALO", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/10/2016 | 720.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 131 (CENTO E CINQUENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003497 | 14/10/2016 | 5025.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO E 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/10/2016 | 3300.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003502 | 14/10/2016 | 1560.00 | 00005047100448 | MARIA OZIETE CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TAPIOCA E BOLO CASEIRO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003503 | 14/10/2016 | 550.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003504 | 14/10/2016 | 1098.00 | 00039394650890 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA E BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0003505 | 14/10/2016 | 639.00 | 00007536347405 | SILVANA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001320 | 17/10/2016 | 5180.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 370 (TREZENTO E SETENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/10/2016 | 900.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇAO DE OFICINA DE GRAFITE NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 NO MUNIICPIO DE REMIGIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003508 | 18/10/2016 | 2403.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/10/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/10/2016 | 4013.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1991, 04/1991, 05/1991, 06/1991 E 07/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/10/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/10/2016 | 1950.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, EM VISITA AOS MINISTERIOS COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS PARA ESSE MUNICIPIO POR MEIO DE PROJETOS, PARCERIAS E CONVÊNIOS, NOS DIAS 19 A 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/10/2016 | 980.00 | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/10/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003509 | 19/10/2016 | 1560.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003513 | 19/10/2016 | 740.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003514 | 19/10/2016 | 1040.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA E SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003515 | 19/10/2016 | 1180.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003516 | 19/10/2016 | 980.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003517 | 19/10/2016 | 1440.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003518 | 19/10/2016 | 1140.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003519 | 19/10/2016 | 1080.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003520 | 19/10/2016 | 1480.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003521 | 19/10/2016 | 1540.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003522 | 19/10/2016 | 1500.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003523 | 19/10/2016 | 780.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003524 | 19/10/2016 | 1710.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003525 | 19/10/2016 | 1160.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003526 | 19/10/2016 | 1500.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003527 | 19/10/2016 | 920.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003528 | 19/10/2016 | 1980.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003529 | 19/10/2016 | 1180.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLA NO SITIO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003530 | 19/10/2016 | 1180.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003531 | 19/10/2016 | 1460.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003532 | 19/10/2016 | 1180.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003533 | 19/10/2016 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003534 | 19/10/2016 | 880.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA E TITARA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003535 | 19/10/2016 | 880.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003536 | 19/10/2016 | 780.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003537 | 19/10/2016 | 780.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003538 | 19/10/2016 | 1000.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003539 | 19/10/2016 | 1500.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003540 | 19/10/2016 | 1240.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132016 | 0003541 | 19/10/2016 | 1940.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003542 | 19/10/2016 | 1240.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003543 | 19/10/2016 | 1060.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGEDO DO TETEU, MATA REDONDA E VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003544 | 19/10/2016 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTATINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CORREDOR E COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003545 | 19/10/2016 | 1540.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENT.QUEIMADAS REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003546 | 19/10/2016 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003547 | 19/10/2016 | 940.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003548 | 19/10/2016 | 1680.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003549 | 19/10/2016 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003550 | 19/10/2016 | 1720.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003551 | 19/10/2016 | 1400.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003552 | 19/10/2016 | 1160.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003553 | 19/10/2016 | 920.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003554 | 19/10/2016 | 1280.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE DR. JOSE PASSOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003555 | 19/10/2016 | 1100.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003556 | 19/10/2016 | 1480.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003557 | 19/10/2016 | 1180.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003558 | 19/10/2016 | 1480.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003559 | 19/10/2016 | 1620.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003560 | 19/10/2016 | 1940.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003561 | 19/10/2016 | 1180.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/10/2016 | 7800.00 | 19866533000189 | RENATA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRALDAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/10/2016 | 4748.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, DEBITADO NO DIA 18/10/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442016 | 0000490 | 19/10/2016 | 16716.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S NATALIDADES, DESTINANDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/10/2016 | 160.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA OZANILDE RODRIGUES DOS SANTOS CUSTEAR PASSAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARACER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/10/2016 | 3920.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA SIMPLES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/10/2016 | 3990.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA SIMPLES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/10/2016 | 6898.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 18/10/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/10/2016 | 6818.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 18/10/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/10/2016 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASFREFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001324 | 20/10/2016 | 8687.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/10/2016 | 82.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/10/2016 | 156.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/10/2016 | 1659.45 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003572 | 20/10/2016 | 5520.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/10/2016 | 900.00 | 26356000000112 | LUCIANO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DO ENTORNO DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/10/2016 | 1582.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/10/2016 | 200.00 | 00001922775452 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO MULHERES QUE BRILHAM PARTICIPAR DO 6º FESTIVAL DO TURISMO JOÃO PESSOA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22/10/2016, REPRESENTANDO A ASSOCIAÇÃO E ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/10/2016 | 205.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/10/2016 | 200.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 6º FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2016, NA OCASIÃO ESTARÁ SENDO LANÇANDO, EM PARCERIA COM O SEBRAE-PB, O CATÁLOGO TURISTICO DO MUNICIPIO DE REMIGIO E A EXPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CULTURAIS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/10/2016 | 900.00 | 00008075752406 | JOSE MARCOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/10/2016 | 128.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/10/2016 | 146.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/10/2016 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/10/2016 | 318.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/10/2016 | 2100.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003583 | 21/10/2016 | 6400.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001327 | 21/10/2016 | 412.08 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMAS) DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001328 | 21/10/2016 | 490.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001329 | 21/10/2016 | 248.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000492 | 21/10/2016 | 2067.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000493 | 21/10/2016 | 1727.15 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000494 | 21/10/2016 | 16208.79 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003581 | 21/10/2016 | 11200.00 | 25055106000113 | DIMAS DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001330 | 22/10/2016 | 644.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (IONOMETRO DE VIDRO E VERNIZ COM FLOUR) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/10/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/10/2016 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS E JOEL BARROS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0001333 | 24/10/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 10/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/10/2016 | 850.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAS DA SECRRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/10/2016 | 3200.00 | 24563552000176 | VERA LUCIA VIEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO DE BRONZE, SOLA DE 2' E LUVA ROSQUEADA PARA VARÃO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CATAVENTO PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO MANIÇOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003587 | 24/10/2016 | 47198.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) COMPUTADORES COMPLETOS ( GABINETE, NOBREAK, PROCESSADOR, MONITOR, TECLADO E MOUSE), 01 (UM) DVD PLAYER E 01 (UM) MICRO SYSTEM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL CIDADÃ MARGARIDA ALMEIDA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/10/2016 | 122.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, LAGOA DO MATO,ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/10/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4125676 ENVIADO NO DIA 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/10/2016 | 2994.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AS CORRIDAS NOTURNA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003590 | 25/10/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/10/2016 | 8854.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016 E VENCIMENTO 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/10/2016 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/10/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/10/2016 | 6440.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/10/2016 | 900.00 | 00009466369407 | IASMIM DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA (SAS/DAB) NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001336 | 26/10/2016 | 2870.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPNDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, EQUIVALENTES A 82 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO 16 SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/10/2016 | 225.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/10/2016 | 1405.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 18/10/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001339 | 26/10/2016 | 9600.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA ABASTECER AS CISTERNAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003596 | 26/10/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003651 | 27/10/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA NO DIA 12 DE OUTUBRO NA FAZENDA FERNANDO PIANINHO, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003652 | 27/10/2016 | 2680.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO "CAMINHO DO FRIO", NA LAGOA PARQUE, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003653 | 27/10/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA "RECORDANDO O SÃO JOÃO" NA RUA PEDRO GONÇALVES, NO DIA 31 DE JULHO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003599 | 27/10/2016 | 11846.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÃO DE FUTEBOL, MEDALHAS, BOLAS DE FUTEBOL, TROFÉUS ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/10/2016 | 41200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/10/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/10/2016 | 10660.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/10/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/10/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/10/2016 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/10/2016 | 67039.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/10/2016 | 9671.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/10/2016 | 6688.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/10/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/10/2016 | 68368.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/10/2016 | 10221.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/10/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/10/2016 | 23561.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/10/2016 | 7397.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/10/2016 | 25170.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/10/2016 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/10/2016 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/10/2016 | 31209.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/10/2016 | 4504.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/10/2016 | 25200.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2016 | 3899.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/10/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/10/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/10/2016 | 7931.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/10/2016 | 1392.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/10/2016 | 76778.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/10/2016 | 13404.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/10/2016 | 30468.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/10/2016 | 4852.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/10/2016 | 98789.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/10/2016 | 16967.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/10/2016 | 181077.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/10/2016 | 29961.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/10/2016 | 74328.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/10/2016 | 501.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/10/2016 | 26546.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/10/2016 | 4571.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/10/2016 | 36702.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/10/2016 | 6288.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/10/2016 | 8088.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/10/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/10/2016 | 4687.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/10/2016 | 719.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2016 | 27282.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/10/2016 | 4242.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2016 | 4796.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/10/2016 | 785.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/10/2016 | 5209.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/10/2016 | 1018.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003649 | 27/10/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM LAGOA DO MATO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003650 | 27/10/2016 | 6730.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 SOM DE PEQUENO PORTE, 01 PALCO DE PEQUENO PORTE MEDINDO 7X5 MTS E 400 METROS DE GRADE DE ISOLAMENTO DE LOCAL EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0003654 | 27/10/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO ESTUDANTE, NO CLUBE OÁSIS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/10/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/10/2016 | 1592.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/10/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/10/2016 | 25302.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/10/2016 | 3744.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/10/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/10/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/10/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/10/2016 | 341.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/10/2016 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/10/2016 | 416.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/10/2016 | 8800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/10/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/10/2016 | 2832.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/10/2016 | 524.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/10/2016 | 48.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/10/2016 | 4399.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/10/2016 | 0.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2016 | 277.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2016 | 124.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DA GPS DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2016 | 8735.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2016 | 1921.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2016 | 6020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2016 | 1324.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/GUARDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO SERVIDOR CONTRATADO/GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003659 | 31/10/2016 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2016 | 413.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2016 | 1055.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2016 | 15.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REF. A TARIAFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2016 | 51.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADONA C/C Nº 2.146-6-DIVERSOS, REF.A TARIAFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2016 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2016 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REF.AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0- MDE, REF.A TARIFA DE SERVIÇSO BANCARIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2016 | 23158.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2016 | 5094.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTES,TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2016 | 55260.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2016 | 10574.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AOP MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2016 | 35001.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATICO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2016 | 7215.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADO DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2016 | 46778.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2016 | 10032.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2016 | 13116.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2016 | 2643.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/10/2016 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2016 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/10/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2016 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/10/2016 | 51.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14.840-7-BL PSB/FNAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/10/2016 | 19.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/10/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/10/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/10/2016 | 1760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/10/2016 | 140.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/10/2016 | 13980.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/10/2016 | 3075.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2016 | 11108.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2016 | 2443.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2016 | 5060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2016 | 9600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA/GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA E ECONOMIA/GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/10/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/10/2016 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/10/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.040-7-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.036-2-FMS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/10/2016 | 120.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/10/2016 | 11296.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/10/2016 | 1524.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/10/2016 | 13825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/10/2016 | 3041.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/10/2016 | 76010.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/10/2016 | 16722.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/10/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/10/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/10/2016 | 38283.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/10/2016 | 8096.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/10/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/10/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/10/2016 | 1156.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO-BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/10/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO-BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/10/2016 | 24296.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/10/2016 | 5345.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2016 | 3880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2016 | 17307.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO , REF.AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2016 | 15000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001378 | 01/11/2016 | 145.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001379 | 01/11/2016 | 727.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001380 | 01/11/2016 | 194.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001381 | 01/11/2016 | 281.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM IMG, BIPERIDENO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0001382 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/11/2016 | 146.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2016 | 530.00 | 00002191581420 | ANTONIA GOMES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE COOFE BREAK PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2016 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/11/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/11/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/11/2016 | 735.00 | 00009880381459 | ROSTÃ FARIAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS PARA TURMA DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONCURSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/11/2016 | 130.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, E DOS VEICULOS DE PLACAS: MMP-8863/PB E QFJ-6895/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001384 | 03/11/2016 | 5280.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (132) CENTO E TRINTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAIFA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0001385 | 03/11/2016 | 4000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM (124) CENTO E VINTE QUATRO ATENDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0001386 | 03/11/2016 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA COM 60 SESSENTA ATENDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112015 | 0001387 | 03/11/2016 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 60 SESSENTA ATENDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0001388 | 03/11/2016 | 4200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA COM 40 QUARENTA ATENDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112015 | 0001389 | 03/11/2016 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QU SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112015 | 0001390 | 03/11/2016 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 SESSENTA ATENDIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/11/2016 | 1064.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/11/2016 | 326.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS DE LIXO E DOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-0772/PB E MOK-0739/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/11/2016 | 320.00 | 00010918882486 | CLEBER LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO SENHOR CLEBER LOPES DA SILVA CUSTEAR UMA PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARCER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/11/2016 | 200.00 | 00006067897407 | IARA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA IARA DOS SANTOS COSTA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, E ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A INCENDIO EM SUA RESIDENCIA CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/11/2016 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 09/10, 23/10 E 30/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003720 | 03/11/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/11/2016 | 400.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO FORROZÃO MANIA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016, NA CAVALGADA DE FERNANDO PIANINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003726 | 04/11/2016 | 1820.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO PARA CONSTRUÇÃO DO ARRAIAL DA MINHA TERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003727 | 07/11/2016 | 2501.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO EVENTO DO CAMINHO DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/11/2016 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. TEREZINHA ALVES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/11/2016 | 950.00 | 00006481649420 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/11/2016 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/11/2016 | 815.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTER AOS SERVIÇOS DE CORRETIVOS E PREVENTIVOS DA MOTOCICLETA HONDA OFH-6327 (LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, CONSERTO DO MOTOR, CARENAGEM FRONTAL E REARO GERAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/11/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/11/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/11/2016 | 80.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/11/2016 | 200.00 | 00009828535483 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRª ANA PAULA FERNANDES PARA CUSTEAR O SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/11/2016 | 200.00 | 00097973017453 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PRA A SRª JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTEAR SEU ALUGUEL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/11/2016 | 150.00 | 00006185095424 | INACIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SR. INACIA MARIA DE OLIVEIRA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/11/2016 | 250.00 | 00007879821481 | POLYANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA A SENHORA POLYANA DA SILVA LIRA CUSTEAR SEU ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/11/2016 | 200.00 | 00070151965498 | ANYELE RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ANYELE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/11/2016 | 200.00 | 00009831829492 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHOR THIAGO FERNANDES DA SILVA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/11/2016 | 200.00 | 00004374306420 | ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/11/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/11/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/11/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0003729 | 08/11/2016 | 4048.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003732 | 08/11/2016 | 10050.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA VILA CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/11/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 02/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/11/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003731 | 08/11/2016 | 1661.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/11/2016 | 900.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/11/2016 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/11/2016 | 700.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E INSTRUÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL COM CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 08 A 12 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082016 | 0003743 | 09/11/2016 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003749 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/11/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/11/2016 | 900.00 | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003734 | 09/11/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/11/2016 | 400.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/11/2016 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/11/2016 | 1000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003735 | 09/11/2016 | 3188.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003736 | 09/11/2016 | 8116.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/11/2016 | 935.00 | 00005053849498 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA NAS INTERMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0003754 | 09/11/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/11/2016 | 765.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/11/2016 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/11/2016 | 120.00 | 00006067897407 | IARA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA IARA DOS SANTOS COSTA CUSTEAR A SEGUNDA VIA DE SEUS DOCUMENTOS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, E ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A INCENDIO EM SUA RESIDENCIA CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/11/2016 | 85.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA OXO-3918 PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0000521 | 09/11/2016 | 1991.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS EM REFORMAS E REPAROS EM PRÉDIOS DE USO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0003757 | 09/11/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001395 | 09/11/2016 | 5040.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTO E SESSENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001396 | 09/11/2016 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEUICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAGEDO DO TETEU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001397 | 09/11/2016 | 525.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001398 | 09/11/2016 | 594.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0001399 | 09/11/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001400 | 09/11/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/11/2016 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/11/2016 | 800.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001403 | 09/11/2016 | 1120.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS REFORMAS E ADPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/11/2016 | 950.00 | 00007300103413 | JOSE DE ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0003742 | 09/11/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003745 | 09/11/2016 | 900.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/11/2016 | 750.00 | 00070898998450 | EVANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO " EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/11/2016 | 1080.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (09 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003751 | 09/11/2016 | 960.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003752 | 09/11/2016 | 975.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (15 DIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2016 | 60.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE TRANSPORTE DE TRAVES PARA O CAMPO DA CHÃ DA PIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003765 | 10/11/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003766 | 10/11/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA KJI-1960/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003767 | 10/11/2016 | 9000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR L 1218 PLACA KDR-7214/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003771 | 10/11/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 05/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001404 | 10/11/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFI-8735 NO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001405 | 10/11/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA OGC-7315 NO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001406 | 10/11/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE 05/11 A 05/11/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0001407 | 10/11/2016 | 5074.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/11/2016 | 700.00 | 00012380327459 | JAILTON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/11/2016 | 700.00 | 25181010000100 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/11/2016 | 500.00 | 25114477000129 | JONATHAS GOMES DA SILVA 09463730435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE VIOLAO NO PERIODO DE 01 A31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/11/2016 | 700.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/11/2016 | 400.00 | 12639645000158 | O LAR DO IDOSO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A JOVEM KALIANA ANEDINO DA SILVA POR ESTA EM SITUAÇÃO DE RUA SOFRENDO VIOLENCIA EM ACORDO COM O PODER JUDICIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/11/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE, SANDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE AREIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/11/2016 | 160.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA OZANILDE RODRIGUES DOS SANTOS CUSTEAR PASSAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARACER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2016 | 815.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGE-2417/PB, OGC-5489/PB, OGF-5440/PB E QFE-8516/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2016 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, COD RENAVAM 01095337553, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003768 | 10/11/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFJ-6895/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 05/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2016 | 20133.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2016 | 61.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 11/10/2016 A 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003769 | 10/11/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFD-1154/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0003770 | 10/11/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFK-0655/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/11/2016 | 600.00 | 25344830000167 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGENTE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "CAPITÃO GONÇALO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/11/2016 | 367.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO E ATA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RUA DE REMIGIO - APAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003775 | 11/11/2016 | 4523.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/11/2016 | 930.00 | 00008342449424 | HUDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA GERCINA ELOY NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/11/2016 | 700.00 | 00005431102494 | ROMUALDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO E REPAROS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/11/2016 | 480.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (03) TRES FAIXAS DESTINANDAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/11/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/11/2016 | 375.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES PLOTERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/11/2016 | 83.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/11/2016 | 124.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001412 | 11/11/2016 | 9471.57 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/11/2016 | 75.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS QFI-8735 E QFT 1488 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003780 | 11/11/2016 | 23197.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/11/2016 | 540.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/11/2016 | 2928.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/11/2016 | 900.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/11/2016 | 500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/11/2016 | 1500.00 | 26298073000103 | MARIA ISABEL ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESIGNER PARA MONTAGEM E ATUALIZAÇÃO DO SITE E FAN PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2016 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA A CULMINANCIA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA AV.JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, EM 26 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/11/2016 | 621.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 113 (CENTO E TREZE)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001415 | 14/11/2016 | 399.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001416 | 14/11/2016 | 45.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001417 | 14/11/2016 | 932.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001418 | 14/11/2016 | 23.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001419 | 14/11/2016 | 11771.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/11/2016 | 3000.00 | 26233319000150 | GILBERTO DIAS DE AQUINO 30863058434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO NO ENTORNO DO PSF DA BELA VISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001421 | 14/11/2016 | 1197.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/11/2016 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/11/2016 | 1000.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/11/2016 | 850.00 | 25336026000136 | ALDECI DA SILVA ANDRADE 07824676447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/11/2016 | 907.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/11/2016 | 407.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 74 (SETENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/11/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/11/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/11/2016 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/11/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/11/2016 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/11/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/11/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/11/2016 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ASO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/11/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/11/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001431 | 16/11/2016 | 2093.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/11/2016 | 1302.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 16/11/2016 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/11/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/11/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/11/2016 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/11/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/11/2016 | 900.00 | 00008075752406 | JOSE MARCOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/11/2016 | 6194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 16/11/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/11/2016 | 6957.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 16/11/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0001433 | 17/11/2016 | 2030.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE (FOTOPOLIMERIZADOR, CADEIRA, AUTOCLAVE E CANETA) E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E RAIO X ODONTOLOGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572015 | 0001434 | 17/11/2016 | 1000.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FES MED 4 CANAIS REAZADO NO NASF DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0003801 | 17/11/2016 | 1560.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/11/2016 | 900.00 | 26356000000112 | LUCIANO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DO ENTORNO DA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/11/2016 | 5434.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1096-0, DEBITADO NO DIA 16/11/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/11/2016 | 0.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/11/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/11/2016 | 0.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/11/2016 | 32.42 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/11/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4153002 ENVIADO NO DIA 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003812 | 18/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001435 | 18/11/2016 | 1050.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADATAÇÕES EM PRÉDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/11/2016 | 3000.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÕES NO ENTORNO DA RUA MONTE SANTO, BAIRRO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/11/2016 | 600.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL NO TRATOR CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001436 | 21/11/2016 | 2036.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLETE DENTAL, AMALGAMA E ANESTESICO) DESTINADOS AO SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001437 | 21/11/2016 | 638.82 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PONTAS DIAMANTADAS E LIMAS) DESTINADOS AO SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/11/2016 | 880.00 | 00050958062404 | ANA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE ROUPA DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/11/2016 | 1800.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE (06) SEIS CERTIDÕES DE CASAMENTO QUE OCORRERÁ NO DIA 26/11/2016 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/11/2016 | 1240.00 | 00003695378409 | FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA ONLINE DOOSCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/11/2016 | 700.00 | 25180719000182 | WELLINGTON DOS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ARBORIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/11/2016 | 700.00 | 24986070000129 | EDNALDO FREIRE DA SILVA JUNIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFICINA DE ESPORTE NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/11/2016 | 500.00 | 25185519000112 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO 09463740406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE ATLETISMO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442016 | 0000540 | 21/11/2016 | 10983.00 | 06243407000126 | PROSPERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S NATALIDADES, DESTINANDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/11/2016 | 1300.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS INSTITUIÇÕES COMUNITARIAS, NO ICE (INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE EDUCACIONAL) E VISITA EM PROJETOS DA PREFEITURA DA CIDADE DE CAMPINAS, NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 22 A 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/11/2016 | 3402.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2014, REFERENTE A 7º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/11/2016 | 3423.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2014, REFERENTE A 8º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/11/2016 | 3446.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2014, REFERENTE A 9º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/11/2016 | 476.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00688/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/11/2016 | 485.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00688/2016, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/11/2016 | 485.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00688/2016, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/11/2016 | 1541.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00691/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/11/2016 | 1571.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00691/2016, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/11/2016 | 1571.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00691/2016, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/11/2016 | 2683.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00695/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/11/2016 | 2736.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00695/2016, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/11/2016 | 2736.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00695/2016, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/11/2016 | 9681.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00690/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/11/2016 | 9871.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00690/2016, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/11/2016 | 9872.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00690/2016, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/11/2016 | 25283.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00692/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/11/2016 | 25779.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00692/2016, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/11/2016 | 25781.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00692/2016, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/11/2016 | 1734.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00689/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/11/2016 | 1768.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00689/2016, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/11/2016 | 1768.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00689/2016, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/11/2016 | 2100.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/11/2016 | 318.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/11/2016 | 333.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/11/2016 | 342.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0003822 | 21/11/2016 | 3680.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NOS DIAS 09 A 21 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003844 | 21/11/2016 | 884.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003845 | 21/11/2016 | 1054.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003846 | 21/11/2016 | 1003.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003847 | 21/11/2016 | 1258.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003848 | 21/11/2016 | 986.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003849 | 21/11/2016 | 935.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003850 | 21/11/2016 | 1003.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003851 | 21/11/2016 | 782.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003852 | 21/11/2016 | 1275.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003853 | 21/11/2016 | 901.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003854 | 21/11/2016 | 1453.50 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003855 | 21/11/2016 | 1258.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003856 | 21/11/2016 | 969.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003857 | 21/11/2016 | 918.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIOS: CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003858 | 21/11/2016 | 663.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003859 | 21/11/2016 | 663.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003860 | 21/11/2016 | 1054.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003861 | 21/11/2016 | 1003.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003862 | 21/11/2016 | 1003.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003863 | 21/11/2016 | 1258.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003864 | 21/11/2016 | 1649.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003865 | 21/11/2016 | 1275.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003866 | 21/11/2016 | 629.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003867 | 21/11/2016 | 680.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003868 | 21/11/2016 | 850.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003869 | 21/11/2016 | 1003.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003870 | 21/11/2016 | 1224.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DE TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003871 | 21/11/2016 | 1003.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003872 | 21/11/2016 | 1241.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003873 | 21/11/2016 | 1309.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003874 | 21/11/2016 | 782.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003875 | 21/11/2016 | 1224.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003876 | 21/11/2016 | 1190.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003877 | 21/11/2016 | 1683.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003878 | 21/11/2016 | 1309.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENT.QUEIMADAS REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DE TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003879 | 21/11/2016 | 1224.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DE MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003880 | 21/11/2016 | 799.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003881 | 21/11/2016 | 1462.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003882 | 21/11/2016 | 1649.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003883 | 21/11/2016 | 1275.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003884 | 21/11/2016 | 748.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA E TITARA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003885 | 21/11/2016 | 1428.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENT.OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003886 | 21/11/2016 | 680.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003887 | 21/11/2016 | 986.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003888 | 21/11/2016 | 633.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003889 | 21/11/2016 | 748.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003890 | 21/11/2016 | 1088.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENT.PEREIRA E SERRINHA PARA CRECHE DR.JOSÉ PASSOS NESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003891 | 21/11/2016 | 833.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003892 | 21/11/2016 | 1377.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003897 | 22/11/2016 | 4370.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DO DIA 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/11/2016 | 400.00 | 00022526749468 | MAURICIO EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NOS ONIBUS DE PLACAS: QFE-8516/PB E OFE-2414/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/11/2016 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/11/2016 | 374.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS/MULTAS DO IPSER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/11/2016 | 283.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS/MULTAS DO IPSER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/11/2016 | 473.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS/MULTAS DO IPSER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/11/2016 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003895 | 22/11/2016 | 13120.00 | 25055106000113 | DIMAS DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/11/2016 | 950.00 | 00006481649420 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOS DA ECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00001943281475 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA PARA CONFECÇÃO DA FARINHADA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO E CAMINHOS DO FRIO NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00070340104473 | CLAUDILANEA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA PARA CONFECÇÃO DA FARINHADA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO E CAMINHOS DO FRIO NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00004502298409 | MARIA OVIDEA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA PARA CONFECÇÃO DA FARINHADA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO E CAMINHOS DO FRIO NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0001440 | 23/11/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 02/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/11/2016 | 10541.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016 E VENCIMENTO 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/11/2016 | 600.00 | 26298073000103 | MARIA ISABEL ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESIGNER PARA DIVULGAÇÃO E REGISTRO DO EVENTO "TREM LITERARIO" REALIZADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0003908 | 24/11/2016 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/11/2016 | 7950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINANDOS AO PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/11/2016 | 700.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE JENIPAPO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001442 | 25/11/2016 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEVONORGESTREL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/11/2016 | 127.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/11/2016 | 4999.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIOS ANTERIORES A TELEMAR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/11/2016 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003916 | 28/11/2016 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/11/2016 | 1050.00 | 00005719514490 | DIEGO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 35 (TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES PARA ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, OCORRIDO NO DIA 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/11/2016 | 129.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/11/2016 | 116.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/11/2016 | 195.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/11/2016 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/11/2016 | 348.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003921 | 28/11/2016 | 651.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE AR ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003922 | 28/11/2016 | 1016.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE AR ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003923 | 28/11/2016 | 443.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE AR ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003924 | 28/11/2016 | 914.02 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE AR ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001443 | 28/11/2016 | 20545.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINANDOS AO PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001444 | 28/11/2016 | 13911.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S (PROGRAMA SÁUDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001445 | 28/11/2016 | 546.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTECENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001446 | 28/11/2016 | 663.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL, E CONSERTO DO ALTERNADOR EXECUTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER PERTECENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001447 | 28/11/2016 | 931.26 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LAMPADAS, OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO) DESTINANDOS AO VEICULO TIPO RENALT MASTER PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001448 | 28/11/2016 | 1316.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (OLEO DE FREIO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO E PASTILHA DE FREIO) DESTINANDOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001449 | 28/11/2016 | 2584.19 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001450 | 28/11/2016 | 7784.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001451 | 28/11/2016 | 151.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENTAMICINA) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001452 | 28/11/2016 | 277.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AGUA DESTILADA E SORO FISIOLOGICO) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001453 | 28/11/2016 | 629.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA GENTAMICINA E GLUCONATO) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001454 | 28/11/2016 | 1410.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA, AMINOFILINA E ETC..) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003919 | 28/11/2016 | 4800.00 | 25055106000113 | DIMAS DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA, PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003925 | 28/11/2016 | 1462.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS GERAL, SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE ELETRICA E SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO, REALIZADO NO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003926 | 28/11/2016 | 1320.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS GERAL, SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO DE ESCAPAMENTO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE MOLAS, REALIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003929 | 28/11/2016 | 3993.87 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (BUCHA MOLA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, PARAFUSO, MOLA ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003930 | 28/11/2016 | 3206.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS ( FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, PARAFUSO, CUIÇÃO DE FREIO ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003920 | 28/11/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003927 | 28/11/2016 | 2124.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS GERAL, SERVIÇO DE TURBINA, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE FREIOS E SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO, REALIZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003928 | 28/11/2016 | 4447.62 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (DESCABORNIZANTE DE MOTOR, SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA, OLEO DE MOTOR, TURBINA DUCATO ETC), DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/11/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001455 | 29/11/2016 | 56362.28 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PADRAO I, NA CIDADE DE REMIGIO-PB CONFORME CONTRATO 00140/2016-CPL, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 PERIODO DE 10/10/2016 A 25/11/2016 | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE A SRA. KATIA M. DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/11/2016 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE A SRA. EDILMA DA SILVA R. BARROS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/11/2016 | 850.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/11/2016 | 1500.00 | 00011144508479 | JANYNE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SR. JANYNE LOPES DE LIMA CUSTEAR A RENOVAÇAO DE EXAMES E USO DE LENTES DE CONTATO ESPECIAIS PARA CERATOCONE, CONORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001460 | 29/11/2016 | 15841.55 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS ( ABLOK, ARADOIS, ATACAND, BENERVA, DIOVAM, CONCOR, MICARDIS E ETC...) CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001461 | 29/11/2016 | 2835.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPNDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, EQUIVALENTES A 81 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO 16 OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/11/2016 | 42611.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/11/2016 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MRDICOS DOS PSF'S CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/11/2016 | 79506.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/11/2016 | 9703.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/11/2016 | 12249.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/11/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/11/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ENFERMEIRO DO PSF EFETIVO/BLMAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/11/2016 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO ENEFERMEIRO DO PSF EFETIVO/BLAMC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/11/2016 | 6688.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/11/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/11/2016 | 27270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/11/2016 | 25148.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/11/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/11/2016 | 7397.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/11/2016 | 72368.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/11/2016 | 10221.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/11/2016 | 31413.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/11/2016 | 4542.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/11/2016 | 25200.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2016 | 3899.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2016 | 5240.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/11/2016 | 7931.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2016 | 1392.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/11/2016 | 76784.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/11/2016 | 13404.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/11/2016 | 30418.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/11/2016 | 4852.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/11/2016 | 98845.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/11/2016 | 16967.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/11/2016 | 180943.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2016 | 29961.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2016 | 36785.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/11/2016 | 6288.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2016 | 26731.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2016 | 4590.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2016 | 74416.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2016 | 12968.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2016 | 8088.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2016 | 4796.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2016 | 785.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2016 | 5209.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2016 | 1018.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2016 | 4687.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/11/2016 | 719.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/11/2016 | 27559.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/11/2016 | 4261.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/11/2016 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/11/2016 | 416.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/11/2016 | 10208.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/11/2016 | 2245.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/11/2016 | 2832.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2016 | 524.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2016 | 341.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/11/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/11/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/11/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/11/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2016 | 820.00 | 00009990597421 | MARIA ANGELICA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ENCARDENAÇÃO DE BALANCETES EXTRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/11/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2016 | 1592.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/11/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2016 | 24693.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2016 | 3744.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2016 | 361.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS/MULTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2016 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº8.100-0-ICMS REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2016 | 7321.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2016 | 1610.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2016 | 111.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.146-6-DIVERSOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2016 | 415.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2016 | 1287.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG/CEF, REF.A TARIAFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2016 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2016 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2016 | 15.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO GUARDA MUNICIPAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2016 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2016 | 3885.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2016 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2016 | 111.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-8-MDE,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2016 | 860.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1096-0, DEBITADO NO DIA 18/11/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2016 | 55235.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2016 | 10574.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2016 | 34951.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE CONTRATADOS DO ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2016 | 7215.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2016 | 13116.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2016 | 2643.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2016 | 45018.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2016 | 9644.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2016 | 18780.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2016 | 4131.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2016 | 853.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004041 | 30/11/2016 | 6673.25 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VEDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004042 | 30/11/2016 | 11974.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004043 | 30/11/2016 | 30800.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2016 | 9600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2016 | 5060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2016 | 1113.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2016 | 9578.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2016 | 2113.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/11/2016 | 20795.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/11/2016 | 3751.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/11/2016 | 11296.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/11/2016 | 1524.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/11/2016 | 13550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/11/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/11/2016 | 78305.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/11/2016 | 17227.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/11/2016 | 14000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/11/2016 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/11/2016 | 38630.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/11/2016 | 6839.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/11/2016 | 2880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/11/2016 | 633.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/11/2016 | 1256.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADO/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/11/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADO/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/11/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.037-7-FNS-BLINV, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/11/2016 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.015-6-FARMACIA BASICA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/11/2016 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº624.018-0-FNS/BLMAC, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/11/2016 | 15.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIGILANVIA SANITARIA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/11/2016 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001499 | 30/11/2016 | 2218.60 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇAO DA REFEIÇÃO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2016 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2016 | 14500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2016 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2016 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2016 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2016 | 5380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2016 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/11/2016 | 60.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14.840-7-BL PSB FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/11/2016 | 246.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/11/2016 | 8412.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/11/2016 | 1850.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/11/2016 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/11/2016 | 644.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/11/2016 | 1760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/11/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2016 | 3003.00 | 93280592000123 | REMA ARTE ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) MEDALHA ESPECIAL C/FITA, DESTINADAS AO CAMPEONATO PARAIBANO DE ORIENTAÇÃO E SPRINT URBANO DE ORIENTAÇÃO, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2016 | 3880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2016 | 28000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO , REF.AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2016 | 7872.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO , REF.AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2016 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0004045 | 01/12/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2016 | 915.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, PAR DE RETENTOR DE BENGALAS, FILTRO DE AR HONDA, SERV.DE LIMPEZA DO BICO INJETOR E OUTROS DA MOTO BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/12/2016 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/12/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE UROGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA DO SOCORRO DIAS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001502 | 01/12/2016 | 1806.62 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMRA DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000112015 | 0001503 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM 100 ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001504 | 01/12/2016 | 4031.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001505 | 01/12/2016 | 5064.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001506 | 01/12/2016 | 56.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2016 | 150.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEU TRASEIRO ORIGINAL E CAMARA DE AR TRASEIRA DA MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00019121911487 | JOÃO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM NAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001507 | 02/12/2016 | 21394.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINANDOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000550 | 02/12/2016 | 1727.15 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000551 | 02/12/2016 | 2232.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/12/2016 | 600.00 | 19961528000155 | ASS.DAS ARTESÃS DE REMIGIO MULHERES QUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 50 BONECAS DE PANO "TIPO BRUXINAS DA VOVÓ" P/ENTREGA SIMBOLICA COMO TROFÉUS DE PARTICIPAÇÃO AOS GRUPOS E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA, NOS DIAS: 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2016 EM REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000552 | 04/12/2016 | 16208.79 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINANDOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/12/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE, SANDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE AREIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/12/2016 | 200.00 | 00006067897407 | IARA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA IARA DOS SANTOS COSTA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, E ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A INCENDIO EM SUA RESIDENCIA CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/12/2016 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 06/11, 13/11, 20/11 E 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ARVORES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA URBANA DE REMIGIO AO DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/12/2016 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102016 | 0001508 | 05/12/2016 | 2500.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001509 | 05/12/2016 | 10496.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/12/2016 | 270.00 | 00025602308873 | HOZANA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS NO PSF DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/12/2016 | 375.00 | 00025602308873 | HOZANA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001512 | 05/12/2016 | 714.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001513 | 05/12/2016 | 2617.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001514 | 05/12/2016 | 2793.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00002650342480 | JOSEILTON NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ARVORES LOCALIZADAS NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA DE REMIGIO A COMUNIDADE DE XIQUE XIQUE E CAPIM DE CHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/12/2016 | 500.00 | 00012766856455 | EDILSON MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS: UMA CARRADA DE AREIA E UM FRETE LEVANDO AS PEDRAS DA LAGOA PARQUE PARA O GIBÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/12/2016 | 190.00 | 00025602308873 | HOZANA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS NA VILA CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/12/2016 | 240.00 | 00025602308873 | HOZANA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/12/2016 | 4043.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1991, 08/1991 E 09/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/12/2016 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/12/2016 | 250.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE REMIGIO A CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/12/2016 | 2812.50 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS (MELANCIA, BANANA, MELÃO, PERA, MAÇA E BANANA), DESTINADAS AOS ATLETAS DA CORRIDA NOTURNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004062 | 06/12/2016 | 2341.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004077 | 06/12/2016 | 555.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004061 | 06/12/2016 | 5208.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL, NO PERIODO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/12/2016 | 650.00 | 00006081384446 | REGINALDO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 26 CARIMBOS, SENDO 07 MAX STAMP, 05 DE MADEIRA, 03TRODAT, 01 CLICK PREMIUM, 09 CARIMBOS NIKON E 01 AUTOMATICO, PARA OS SECRETARIOS, DIRETORES E COORDENADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/12/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004064 | 06/12/2016 | 881.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004063 | 06/12/2016 | 470.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004078 | 06/12/2016 | 543.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004079 | 06/12/2016 | 638.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/12/2016 | 47491.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 40040-8, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO ORIUNDO DOS RENDIMENTOS REFERENTE A OBRA: ESCOLA 04 SALAS DE AULA , SITUADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, SOB O CONVÊNIO: 0048/2014, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004065 | 06/12/2016 | 426.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004066 | 06/12/2016 | 207.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004067 | 06/12/2016 | 2767.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004068 | 06/12/2016 | 2876.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004069 | 06/12/2016 | 2856.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004070 | 06/12/2016 | 775.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004071 | 06/12/2016 | 4388.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001515 | 06/12/2016 | 12156.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001516 | 06/12/2016 | 930.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001517 | 06/12/2016 | 1140.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO PLACA OGC-7315 A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001518 | 06/12/2016 | 687.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA MOH-1579 A DISPOSIÇAO DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001519 | 06/12/2016 | 484.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFA-6584, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001520 | 06/12/2016 | 909.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFC-4418, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001521 | 06/12/2016 | 984.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PLACA OXO-3828/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001522 | 06/12/2016 | 1081.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PLACA OXO-4018/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001523 | 06/12/2016 | 766.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001524 | 06/12/2016 | 1679.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA QFD-1064/PB, A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001525 | 06/12/2016 | 1243.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFT-1488/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001526 | 06/12/2016 | 1974.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA QFI-8735/PB,A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001527 | 06/12/2016 | 403.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA NQC-6378/PB, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001528 | 06/12/2016 | 1096.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFT-1508/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004072 | 06/12/2016 | 6254.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004073 | 06/12/2016 | 7566.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004074 | 06/12/2016 | 1326.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RAN-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004075 | 06/12/2016 | 2126.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004076 | 06/12/2016 | 3701.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/12/2016 | 4220.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) TAMBORES PARA LIXO, SERV.DE SOLDA DE 02 ONIBUS, RECUPER.DE 05 CARROÇAS DE LIXO E CONSERTO DO CARRO PIPA, 02 BOCAS DE LOBO, 08 CAVALETES, 01 POSTE DE FERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/12/2016 | 160.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA OZANILDE RODRIGUES DOS SANTOS CUSTEAR PASSAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARACER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/12/2016 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/12/2016 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/12/2016 | 80.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/12/2016 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SEROR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/12/2016 | 250.00 | 00007879821481 | POLYANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA POLYANA DA SILVA LIRA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, E ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A INCENDIO EM SUA RESIDENCIA CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/12/2016 | 200.00 | 00004374306420 | ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/12/2016 | 150.00 | 00006185095424 | INACIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SR. INACIA MARIA DE OLIVEIRA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/12/2016 | 200.00 | 00009831829492 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHOR THIAGO FERNANDES DA SILVA CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/12/2016 | 200.00 | 00070151965498 | ANYELE RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ANYELE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARRENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/12/2016 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/12/2016 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000567 | 07/12/2016 | 1409.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001529 | 07/12/2016 | 6975.88 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001530 | 07/12/2016 | 520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462016 | 0001531 | 07/12/2016 | 1143.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004100 | 07/12/2016 | 447.16 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004084 | 07/12/2016 | 12684.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS VEICULO ONIBUS PLACAS: OFE-2414/PB, OFA-8029/PB, MOO-3104/PBMOK-6912/PB E MICRO ONIBUS PLACAS: OGC-5489/PB, MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004086 | 07/12/2016 | 1740.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA, BOLO E BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004087 | 07/12/2016 | 1410.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO, TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004088 | 07/12/2016 | 702.00 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004089 | 07/12/2016 | 500.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004090 | 07/12/2016 | 312.50 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004091 | 07/12/2016 | 216.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004092 | 07/12/2016 | 396.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA, BOLO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004093 | 07/12/2016 | 1463.80 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO,BANANA E MACAXEIRA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004094 | 07/12/2016 | 250.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004095 | 07/12/2016 | 345.60 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004096 | 07/12/2016 | 300.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004097 | 07/12/2016 | 570.00 | 00009822698461 | CARINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004098 | 07/12/2016 | 347.50 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE E JERIMUM), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/12/2016 | 365.40 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E LARANJA CRAVO), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0004085 | 07/12/2016 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/12/2016 | 6560.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004103 | 08/12/2016 | 7800.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0004104 | 08/12/2016 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO PARA TODOS | CONST.E MELHORIA DE UN. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004102 | 08/12/2016 | 164522.24 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA-ME | VSALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0314640-75/2009-MINISTERIO DAS CIDADES- PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00022009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0001532 | 09/12/2016 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 03/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/12/2016 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTATANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44 BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/12/2016 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LAUREANO, 21 CENTRO DE REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/12/2016 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO MIRANDA, 52 PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/12/2016 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENO DO ESF-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001539 | 09/12/2016 | 5650.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO COMPLETA EM TONTENS E PLACAS EM ACADEMIAS DE SAÚDE TIPO POLO, MODALIDADE INTERMEDIARIA-PI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/12/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. ROSILENE VICTOR DA COSTA FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001541 | 09/12/2016 | 2086.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (01) FRONT EXTERNO, (01) TOTEM EXTERNO, (12) SINALIZAÇÃO DE SALAS E SETORES, (01) FRONT INTERNO/CARDAPIO DE SERVIÇOS, (01) CAIXA DE SUGESTÕES E PAINEL DE CALENDARIO DE VACINAS PARA O PSF I DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001542 | 09/12/2016 | 2236.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (01) FRONT EXTERNO, (01) TOTEM EXTERNO, (12) SINALIZAÇÃO DE SALAS E SETORES, (01) FRONT INTERNO/CARDAPIO DE SERVIÇOS, (01) CAIXA DE SUGESTÕES E PAINEL DE CALENDARIO DE VACINAS PARA O PSF VIII DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001543 | 09/12/2016 | 2236.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (01) FRONT EXTERNO, (01) TOTEM EXTERNO, (12) SINALIZAÇÃO DE SALAS E SETORES, (01) FRONT INTERNO/CARDAPIO DE SERVIÇOS, (01) CAIXA DE SUGESTÕES E PAINEL DE CALENDARIO DE VACINAS PARA O PSF VI DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001544 | 09/12/2016 | 2236.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (01) FRONT EXTERNO, (01) TOTEM EXTERNO, (12) SINALIZAÇÃO DE SALAS E SETORES, (01) FRONT INTERNO/CARDAPIO DE SERVIÇOS, (01) CAIXA DE SUGESTÕES E PAINEL DE CALENDARIO DE VACINAS PARA O PSF II DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001545 | 09/12/2016 | 2236.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (01) FRONT EXTERNO, (01) TOTEM EXTERNO, (12) SINALIZAÇÃO DE SALAS E SETORES, (01) FRONT INTERNO/CARDAPIO DE SERVIÇOS, (01) CAIXA DE SUGESTÕES E PAINEL DE CALENDARIO DE VACINAS PARA O PSF III DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/12/2016 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000570 | 09/12/2016 | 4360.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINANDOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/12/2016 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/12/2016 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/12/2016 | 20312.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004109 | 09/12/2016 | 870.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VINIL ADESIVO IMPRESSO PARA APLICAÇÃO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/12/2016 | 148.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MAJ.JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173 JOÃO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO UNIVERSITARIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/12/2016 | 500.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0004108 | 09/12/2016 | 2680.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL + ACABAMENTO, SENDO 40 M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/12/2016 | 1180.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/12/2016 | 3410.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/12/2016 | 5499.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/12/2016 | 1209.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/12/2016 | 2750.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/12/2016 | 605.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/12/2016 | 5793.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/12/2016 | 1274.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/12/2016 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/12/2016 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004126 | 12/12/2016 | 652.50 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E JERIMUM), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/12/2016 | 5967.50 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004128 | 12/12/2016 | 462.00 | 00039394650890 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004129 | 12/12/2016 | 921.00 | 00007536347405 | SILVANA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004130 | 12/12/2016 | 840.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032016 | 0004131 | 12/12/2016 | 477.50 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004138 | 12/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFJ-6895/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 05/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/12/2016 | 15.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.111-0-TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO,DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/12/2016 | 750.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2016 | 19098.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/12/2016 | 4201.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/12/2016 | 3995.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2016 | 1392.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2016 | 39196.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2016 | 13673.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/12/2016 | 51148.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/12/2016 | 16967.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/12/2016 | 90162.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/12/2016 | 30260.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2016 | 15626.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/12/2016 | 4605.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2016 | 12746.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/12/2016 | 4458.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/12/2016 | 18844.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/12/2016 | 6288.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/12/2016 | 36734.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/12/2016 | 13265.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/12/2016 | 14019.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/12/2016 | 4432.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/12/2016 | 2194.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/12/2016 | 719.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/12/2016 | 2604.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/12/2016 | 891.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/12/2016 | 2465.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/12/2016 | 785.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/12/2016 | 4044.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/12/2016 | 1367.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004136 | 12/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFD-1154/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004137 | 12/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA QFK-0655/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/12/2016 | 2754.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00685/2016, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/12/2016 | 25954.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00692/2016, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/12/2016 | 1582.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00691/2016, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/12/2016 | 9938.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00690/2016, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/12/2016 | 1780.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00689/2016, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/12/2016 | 489.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00688/2016, REFERENTE A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/12/2016 | 3480.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2014, REFERENTE A 10º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/12/2016 | 3511.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2016, REFERENTE A 11º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/12/2016 | 3547.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 01229/2016, REFERENTE A 12º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/12/2016 | 1179.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015, DO ACORDO Nº 00982/2016, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/12/2016 | 6846.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/12/2016 | 1019.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/12/2016 | 6836.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/12/2016 | 1504.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/12/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/12/2016 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/12/2016 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/12/2016 | 2832.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/12/2016 | 524.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/12/2016 | 9386.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/12/2016 | 2065.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/12/2016 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/12/2016 | 416.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/12/2016 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/12/2016 | 341.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/12/2016 | 5393.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/12/2016 | 1186.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/12/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4179980 ENVIADO NO DIA 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/12/2016 | 5908.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/12/2016 | 1299.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2016 | 24640.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/12/2016 | 3744.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/12/2016 | 1592.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/12/2016 | 162.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/12/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/12/2016 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, S/N, CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/12/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/12/2016 | 520.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/12/2016 | 12460.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/12/2016 | 2741.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/12/2016 | 4733.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/12/2016 | 1041.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/12/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/12/2016 | 11785.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/12/2016 | 2592.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/12/2016 | 800.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOD E LAVANTAMENTO DE DADOS DO FOCO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/12/2016 | 300.00 | 00058636056420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O SENHOR SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO CUSTEAR UM EXAME DE UROFLUXOMETRIA, NAO REALIZADO PELO SUS, E SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/12/2016 | 400.00 | 00002852941481 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA CUSTEAR UM EXAME HISTOPATOLOGICO DE PEÇA COLITE ULCERATIVA, NAO AUTORIZADO PELO SUS, E SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORMEPARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/12/2016 | 150.00 | 00003546156455 | MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DE SOUZA SILVA CUSTEAR UM EXAME DE ESPIROMETRIA, POR SE TRATAR D EUMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃOFINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA,DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAISMEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0001552 | 12/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFI-8735 NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0001553 | 12/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA OGC-7315 NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0001554 | 12/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/12/2016 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/12/2016 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/12/2016 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004132 | 12/12/2016 | 9000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004133 | 12/12/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004134 | 12/12/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 05/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004135 | 12/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 05/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/12/2016 | 25200.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/12/2016 | 3899.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/12/2016 | 8049.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/12/2016 | 1770.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/12/2016 | 31413.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/12/2016 | 4542.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/12/2016 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO CAMINHONETE TIPO F1000, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/12/2016 | 950.00 | 00007300103413 | JOSE DE ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004231 | 13/12/2016 | 960.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004232 | 13/12/2016 | 975.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (15 DIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/12/2016 | 1080.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (09 DIARIAS) COM AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004239 | 13/12/2016 | 8009.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO BRITO LYRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004241 | 13/12/2016 | 9776.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001555 | 13/12/2016 | 1996.74 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇAO DA REFEIÇÃO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001556 | 13/12/2016 | 1120.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADATAÇÕES EM PRÉDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 0001557 | 13/12/2016 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001558 | 13/12/2016 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E "VIII" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001559 | 13/12/2016 | 3375.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001560 | 13/12/2016 | 10126.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINANDOS A CONSTRUÇÃO DO MURO NO ENTORNO DO PSF DA BELA VISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001561 | 13/12/2016 | 3529.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/12/2016 | 68626.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/12/2016 | 10221.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001564 | 13/12/2016 | 25037.72 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PADRÃO I NA CIDADE DE REMIGIO, CONFORME CONTRATO Nº 00140/2016 CPL TOMADA DE PREÇO 003/2016, CONFORME LIBERAÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 002 - PERIODO DE 26/11/2016 A 13/12/2016 | 00152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/12/2016 | 25098.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/12/2016 | 7397.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/12/2016 | 23530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/12/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/12/2016 | 20177.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/12/2016 | 4439.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/12/2016 | 67215.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/12/2016 | 9703.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/12/2016 | 11159.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/12/2016 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/12/2016 | 6688.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/12/2016 | 513.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/12/2016 | 3982.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/12/2016 | 678.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DOS PSF'S, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/12/2016 | 800.00 | 00003038558435 | MARIA PINTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO PARA A SENHORA MARIA PINTO GUEDES CUSTEAR UM EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/12/2016 | 1240.00 | 00003695378409 | FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DDOS E PRESTAÇÃO DE CONTA NO SISTEMA ONLINE DO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/12/2016 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4185265 ENVIADO NO DIA 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/12/2016 | 465.00 | 00049146696415 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV ANALÓGICO, NA REPITIDORA DE TRANSMISSÃO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/12/2016 | 1100.00 | 00002377793401 | SOFIA ALVES DA COSTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004238 | 13/12/2016 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004222 | 13/12/2016 | 1307.39 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004223 | 13/12/2016 | 3669.84 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004224 | 13/12/2016 | 7668.41 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/12/2016 | 210.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 21 METROS DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/12/2016 | 1650.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINO, PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/12/2016 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/12/2016 | 935.00 | 00005053849498 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINA DE MATO E LIMPEZA NAS INTERMEDIAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004240 | 13/12/2016 | 3102.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A USO DA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004242 | 13/12/2016 | 603.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004257 | 14/12/2016 | 1336.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004250 | 14/12/2016 | 677.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004246 | 14/12/2016 | 1727.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFJ-6895, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004259 | 14/12/2016 | 2485.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004260 | 14/12/2016 | 2092.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004261 | 14/12/2016 | 2035.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004262 | 14/12/2016 | 1971.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004263 | 14/12/2016 | 3991.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004264 | 14/12/2016 | 2076.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004265 | 14/12/2016 | 1438.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004266 | 14/12/2016 | 1638.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004267 | 14/12/2016 | 1802.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004268 | 14/12/2016 | 1695.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004269 | 14/12/2016 | 1721.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/12/2016 | 372.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/12/2016 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004244 | 14/12/2016 | 1314.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFD-1154/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004245 | 14/12/2016 | 1398.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFK-0655/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004248 | 14/12/2016 | 1027.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004251 | 14/12/2016 | 478.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004252 | 14/12/2016 | 921.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA CTJ-0868/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004270 | 14/12/2016 | 4320.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004271 | 14/12/2016 | 1211.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RAN-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004272 | 14/12/2016 | 147.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTO BROZ PLACA NQT-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004273 | 14/12/2016 | 1715.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004274 | 14/12/2016 | 1074.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004275 | 14/12/2016 | 6423.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/12/2016 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000575 | 14/12/2016 | 1246.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO REISADO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE ATIVA DO CRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001580 | 14/12/2016 | 6169.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS MANUTENÇAO E REPAROS DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001581 | 14/12/2016 | 807.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADOVEICULO PLACA OXO-3828/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001582 | 14/12/2016 | 160.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001583 | 14/12/2016 | 759.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001584 | 14/12/2016 | 562.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA NQC-6378/PB, A DISPOSIÇAO DOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001585 | 14/12/2016 | 538.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO PLACA QFK-6329/PB, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001586 | 14/12/2016 | 339.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/12/2016 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004247 | 14/12/2016 | 187.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004249 | 14/12/2016 | 538.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004253 | 14/12/2016 | 3497.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1218 COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004254 | 14/12/2016 | 1826.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004255 | 14/12/2016 | 1932.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004256 | 14/12/2016 | 2270.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004258 | 14/12/2016 | 1085.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001588 | 15/12/2016 | 504.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001589 | 15/12/2016 | 9600.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA ABASTECER AS CISTERNAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001590 | 15/12/2016 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (03) DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS E MANOEL FRANCISCO NETO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/12/2016 | 900.00 | 00004789443493 | ENEIDE DA SILVA FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS PARA CADASTRAMENTO NO SITEMA SISCAN E SIS-PRÉ-NATAL NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/12/2016 | 850.00 | 25336026000136 | ALDECI DA SILVA ANDRADE 07824676447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/12/2016 | 1000.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ORNAMENTAÇAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/12/2016 | 820.00 | 00009990597421 | MARIA ANGELICA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/12/2016 | 1500.00 | 26298073000103 | MARIA ISABEL ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESIGNER PARA MONTAGEM E ATUALIZAÇÃO DO SITE E FAN PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/12/2016 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0004278 | 15/12/2016 | 1560.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004279 | 15/12/2016 | 4381.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004280 | 15/12/2016 | 10455.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA VILA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004281 | 15/12/2016 | 8464.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/12/2016 | 900.00 | 26356000000112 | LUCIANO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTE E LIMPEZA DO ENTORNO DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0004286 | 15/12/2016 | 21920.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/12/2016 | 800.00 | 25183365000120 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO TREM LITERARIO REALIZADO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/12/2016 | 800.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/12/2016 | 800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO (VILA CULTURAL E PATIO), PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL PAZ E LUZ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0004290 | 16/12/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO MUSICAL DE NATAL, NO DIA 09 DE DEZEMBRO, NA AV.MANOEL DE BARROS, CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0004291 | 16/12/2016 | 670.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 SOM DE PEQUENO PORTE PARA O TREM LITERARIO NO 18 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONST., REF. E AMPLIACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062015 | 0001592 | 16/12/2016 | 22386.80 | 20824896000130 | P CONSTRUCOES LTDA - ME | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETEIM DE MEDIÇAO 05, REFERENTE AO ITEM DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAÚDE NA LAGOA PARQUE CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 00052015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004292 | 16/12/2016 | 16340.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA ROSA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/12/2016 | 550.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 (CEM)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/12/2016 | 200.00 | 00006406396405 | MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA CUSTEAR SSEU ALUGUEL POS SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A UM DESPEJO CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/12/2016 | 1116.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 203 (DUZENTOS E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/12/2016 | 561.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 102 (CENTO E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINITRATIVO E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/12/2016 | 49829.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO IPSER, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 1011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2016 | 2776.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS:HP 122, HP 21, 22, 12A, 35A, 83A, 85A E BROTHER 8085, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2016 | 4826.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004300 | 20/12/2016 | 3080.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO APOIO TÉCNICO DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS E FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 18/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 16/09/2016 A 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 17/10/2016 A 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2016 | 164.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS: SAMSUNG 101, HP 901 BLACK E COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2016 | 662.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL NATALINO (PISCA-PISCA, FESTÃO, BOLAS ETC), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E OUTRAS SECRETARIAS, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2016 | 1550.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2016 | 2008.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS: SAMSUNG 101, SAMSUNG 2850, 205, BROTHER 8085, HP 60, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2016 | 5005.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-8-MDE, DEBITADO NO DIA 20/12/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004320 | 20/12/2016 | 2805.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UMA) MULT JET INK 3636 HP, DESTINADOS A ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004321 | 20/12/2016 | 2490.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (SHAMPOO, COLONIA E TOALHAS ETC), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/12/2016 | 338.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE 03 (TRES) CARTUCHO HP 122 BLACK, 02 (DOIS) CARTUCO HP 122 COLOR E 02 (DOIS) CARTUCHO HP 8085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000581 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16/09/2016 A 14/10/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000582 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 17/10/2016 A 14/11/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000583 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000584 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 18/07/2016 A 15/08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000585 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000586 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 16/11/2016 A 15/12/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000587 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 16/11/2016 A 15/12/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000588 | 20/12/2016 | 649.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 17/10/2016 A 14/11/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000589 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 16/09/2016 A 14/10/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000590 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000591 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 18/07/2016 A 15/08/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000592 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS NO PERIODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/12/2016 | 1052.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE 08 (OITO) CARTUCHO HP 60 BLACK, 06 (SEIS) CARTUCHO HP 60 COLOR, 02 (DOIS) CARTUCHO SAMSUMG ML3050 E 04 (QUATRO) CARTUCHO HP83 A DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/12/2016 | 200.00 | 00003557738485 | LUCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCINETE DOS SANTOS CUSTEAR SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, E ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A UM DESPEJO, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001594 | 20/12/2016 | 2520.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPNDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, EQUIVALENTES A 103 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO 15 NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0001595 | 20/12/2016 | 3742.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO GERAL (MESA PARA IMPRESSORA E ARMARIO DE MADEIRA) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/12/2016 | 1252.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 06 (SEIS) CARTUCHO HP 122 BLACK, 05 (CINCO) CARTUCHOS HP 122 COLOR E 09 (NOVE) CARTUCHO BROTHER 8085, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2016 | 6533.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 20/12/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2016 | 6554.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, DEBITADO NO DIA 20/12/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2016 | 500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSP.DA PREF.MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0004298 | 20/12/2016 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2016 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 18/07/2016 A 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 16/09/2016 A 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 17/10/2016 A 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2016 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 16/11/2016 A 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0001597 | 21/12/2016 | 17452.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO GERAL PARA POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0001598 | 21/12/2016 | 8436.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0001599 | 21/12/2016 | 2900.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL DESTINANDOS AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000595 | 21/12/2016 | 16057.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000596 | 21/12/2016 | 1603.03 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000597 | 21/12/2016 | 5402.47 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004322 | 21/12/2016 | 1258.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004324 | 21/12/2016 | 1309.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004325 | 21/12/2016 | 1275.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004326 | 21/12/2016 | 1054.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004327 | 21/12/2016 | 1462.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004328 | 21/12/2016 | 1649.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004329 | 21/12/2016 | 833.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004330 | 21/12/2016 | 799.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004331 | 21/12/2016 | 1054.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004332 | 21/12/2016 | 1003.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004333 | 21/12/2016 | 1224.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DE MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004334 | 21/12/2016 | 1224.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DE TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004335 | 21/12/2016 | 1309.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DOS ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO SOUTO NO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DE TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004336 | 21/12/2016 | 1003.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004337 | 21/12/2016 | 1649.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004338 | 21/12/2016 | 986.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004339 | 21/12/2016 | 1003.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004340 | 21/12/2016 | 1275.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004341 | 21/12/2016 | 1683.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004342 | 21/12/2016 | 1003.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004343 | 21/12/2016 | 1241.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, SITIO GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004344 | 21/12/2016 | 1003.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004345 | 21/12/2016 | 1088.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENT.PEREIRA E SERRINHA PARA CRECHE DR.JOSÉ PASSOS NESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004346 | 21/12/2016 | 935.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004347 | 21/12/2016 | 1258.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004348 | 21/12/2016 | 1003.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004349 | 21/12/2016 | 1258.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004350 | 21/12/2016 | 1377.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004351 | 21/12/2016 | 986.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004352 | 21/12/2016 | 782.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004353 | 21/12/2016 | 663.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004354 | 21/12/2016 | 782.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004355 | 21/12/2016 | 884.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004356 | 21/12/2016 | 1190.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004357 | 21/12/2016 | 680.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004358 | 21/12/2016 | 680.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004359 | 21/12/2016 | 748.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004360 | 21/12/2016 | 663.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004361 | 21/12/2016 | 629.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004362 | 21/12/2016 | 1453.50 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004363 | 21/12/2016 | 901.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004364 | 21/12/2016 | 1275.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004365 | 21/12/2016 | 816.00 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004366 | 21/12/2016 | 918.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004367 | 21/12/2016 | 969.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004368 | 21/12/2016 | 748.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA E TITARA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004369 | 21/12/2016 | 663.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004370 | 21/12/2016 | 1428.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENT.OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004371 | 21/12/2016 | 1224.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004372 | 21/12/2016 | 850.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/12/2016 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/12/2016 | 12111.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2016 E VENCIMENTO 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/12/2016 | 900.00 | 00009697511411 | JOSE EWERTON DA CUNHA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERV.DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE COMPUTADORES DA SEC.DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/12/2016 | 900.00 | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2016 | 8665.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA C/C Nº 13282-9-PAR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/12/2016 | 1476.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2016 | 932.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0004385 | 22/12/2016 | 7513.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004387 | 22/12/2016 | 1455.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004388 | 22/12/2016 | 885.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004389 | 22/12/2016 | 1080.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO, DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DE MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/12/2016 | 1080.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 10 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DE TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/12/2016 | 1155.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO, DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENT.QUEIMADAS REGIÃO DO RIO DO PEIXE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004392 | 22/12/2016 | 930.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004393 | 22/12/2016 | 885.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004394 | 22/12/2016 | 705.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004395 | 22/12/2016 | 735.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004396 | 22/12/2016 | 1290.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004397 | 22/12/2016 | 1455.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004398 | 22/12/2016 | 930.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004399 | 22/12/2016 | 1125.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: PIA E JUNCO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004400 | 22/12/2016 | 1080.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARA, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004401 | 22/12/2016 | 750.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004402 | 22/12/2016 | 585.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004403 | 22/12/2016 | 585.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004404 | 22/12/2016 | 1260.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO, SAINDO DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004405 | 22/12/2016 | 660.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA E TITARA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004406 | 22/12/2016 | 660.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU, MATA REDONDA PARA A ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004407 | 22/12/2016 | 810.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004408 | 22/12/2016 | 855.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2016 | 1110.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004410 | 22/12/2016 | 1155.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004411 | 22/12/2016 | 720.00 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004412 | 22/12/2016 | 1125.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004413 | 22/12/2016 | 555.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004414 | 22/12/2016 | 1282.50 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004415 | 22/12/2016 | 795.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO, MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004416 | 22/12/2016 | 585.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004417 | 22/12/2016 | 1125.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004418 | 22/12/2016 | 870.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004419 | 22/12/2016 | 690.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004420 | 22/12/2016 | 1485.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004421 | 22/12/2016 | 600.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004422 | 22/12/2016 | 600.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004423 | 22/12/2016 | 780.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA E SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004424 | 22/12/2016 | 885.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004425 | 22/12/2016 | 885.00 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA, MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004426 | 22/12/2016 | 1095.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENT.CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENT.GRUTA FUNDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004427 | 22/12/2016 | 885.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004428 | 22/12/2016 | 1110.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004429 | 22/12/2016 | 825.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004430 | 22/12/2016 | 960.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE DR.JOSE PASSOS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004431 | 22/12/2016 | 885.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004432 | 22/12/2016 | 1215.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004433 | 22/12/2016 | 1110.00 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004434 | 22/12/2016 | 1050.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004435 | 22/12/2016 | 870.00 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004436 | 22/12/2016 | 690.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/12/2016 | 600.00 | 00061008494453 | MARIA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ESCOLA JOSÉ CAZUZA FREIRE, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/12/2016 | 700.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE CAPOEIRA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/12/2016 | 700.00 | 25181010000100 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE OFINA DE DANÇA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/12/2016 | 880.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS REALIZADOS COM OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/12/2016 | 1320.00 | 25180719000182 | WELLINGTON DOS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/12/2016 | 1320.00 | 24986070000129 | EDNALDO FREIRE DA SILVA JUNIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/12/2016 | 1320.00 | 25114477000129 | JONATHAS GOMES DA SILVA 09463730435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, DURANTE 45 DIAS, NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/12/2016 | 1320.00 | 25185519000112 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO 09463740406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, DURANTE 45 DIAS, NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004374 | 22/12/2016 | 1748.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, IMPULSOR, PORTA ESCOVA, INDUZIDO E AUTOMATICO), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004375 | 22/12/2016 | 1021.34 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL E BARRA DIREÇÃO), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004376 | 22/12/2016 | 3944.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004383 | 22/12/2016 | 475.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004384 | 22/12/2016 | 745.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0001600 | 22/12/2016 | 12930.00 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0001601 | 22/12/2016 | 7778.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001602 | 22/12/2016 | 385.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001603 | 22/12/2016 | 185.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0001604 | 22/12/2016 | 41604.00 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004386 | 22/12/2016 | 17795.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0001605 | 23/12/2016 | 82.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS NO VEICULO PLACA NQC-6378/PB PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIAR DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001607 | 23/12/2016 | 18835.43 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇAO, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO CAPIM DE CHEIRO/QUEIMADAS ZONA RURAL DE REMIGIO | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0001608 | 23/12/2016 | 4386.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÕ FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/12/2016 | 1330.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6- FUS, NO DIA 23/12/2016, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/12/2016 | 760.00 | 00003848231492 | SEBASTIAO BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SR. SEBASTIAO BELARMINO DE SOUZA CUSTEAR UM CONCETRADOR DE OXIGENIO, POR SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE USO CONTINUO DESTE, E SE TRATRA DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004439 | 23/12/2016 | 162726.52 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/12/2016 | 1200.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 26/06/2016, NA LAGOA PARK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2016 | 7100.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES: ANIVERSARIO DA CIDADE, ARRAIA DA MINHA TERRA E CAMINHOS DO FRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004513 | 27/12/2016 | 601.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004552 | 27/12/2016 | 1081.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRA E MESAS PARA O ARRAIA DA MINHA TERRA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004555 | 27/12/2016 | 241.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRA E MESAS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NO DIA 13 DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004556 | 27/12/2016 | 175.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESAS PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL JOÃO XXIII NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004557 | 27/12/2016 | 2299.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRA E MESAS PARA O CAMINHOS DO FRIO NO PERIODO DE 16 A 24 DE JULHO 2016, NA LAGOA PARQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004560 | 27/12/2016 | 1500.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESAS PARA O O EVENTO DO SELO UNICEF NO DIA 28 DE JULHO 2016, NO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004561 | 27/12/2016 | 844.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA O NATAL PAZ E LUZ NOS DIAS 17, 18, 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004566 | 27/12/2016 | 1897.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00010475067428 | DANIEL VITOR DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2016, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2016, 1º LUGAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/12/2016 | 700.00 | 00004385068470 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2016, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2016, 2º LUGAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/12/2016 | 900.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO "O BRONZEADÃO", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004564 | 27/12/2016 | 230.40 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIARAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CAMPO NO ALTO DA COLINA DIA 06 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2016 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/12/2016 | 600.00 | 00005927562469 | DAYANE CASSIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/12/2016 | 26671.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2016 | 5801.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/12/2016 | 28246.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2016 | 6117.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/12/2016 | 17801.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2016 | 3916.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2016 | 7031.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2016 | 1546.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2016 | 7931.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2016 | 1392.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/12/2016 | 76629.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/12/2016 | 13404.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/12/2016 | 5209.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/12/2016 | 1018.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2016 | 30418.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2016 | 4852.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2016 | 98901.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2016 | 16967.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º E 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2016 | 179186.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2016 | 29577.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2016 | 36485.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/12/2016 | 6288.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/12/2016 | 25514.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2016 | 4414.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/12/2016 | 73231.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/12/2016 | 12968.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004484 | 27/12/2016 | 2238.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004485 | 27/12/2016 | 2323.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004486 | 27/12/2016 | 1262.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004487 | 27/12/2016 | 1514.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004488 | 27/12/2016 | 1724.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OGD-1436PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004489 | 27/12/2016 | 1578.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004490 | 27/12/2016 | 1056.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004491 | 27/12/2016 | 2149.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004492 | 27/12/2016 | 1869.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004493 | 27/12/2016 | 2013.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004494 | 27/12/2016 | 1561.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004495 | 27/12/2016 | 1863.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-5812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004496 | 27/12/2016 | 1976.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004497 | 27/12/2016 | 2839.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004498 | 27/12/2016 | 758.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004499 | 27/12/2016 | 1685.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004500 | 27/12/2016 | 2083.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFJ-6895/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004508 | 27/12/2016 | 1739.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFJ-6895/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004510 | 27/12/2016 | 379.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO FIORINO DE PLACA MMP-8863PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004511 | 27/12/2016 | 1213.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004512 | 27/12/2016 | 822.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO FIORINO DE PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004517 | 27/12/2016 | 1784.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS DE PLACA MND 5583 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004541 | 27/12/2016 | 1056.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 OEF 2414 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004542 | 27/12/2016 | 1561.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA- 8029,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004543 | 27/12/2016 | 84748.63 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2016 | 7998.00 | 20824896000130 | P CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE 06 (SEIS) ESCOLAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO / PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/12/2016 | 1695.00 | 19866533000189 | RENATA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELACIONADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA VILA CULTURAL / PISCA PISCA E CORTINA DE PISCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004554 | 27/12/2016 | 542.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRA E MESAS PARA O SÃO JOÃO DAS ESCOLAS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004562 | 27/12/2016 | 1469.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO TREM LITERÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/12/2016 | 900.00 | 26356000000112 | LUCIANO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTE E LIMPEZA DO ENTORNO DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0004569 | 27/12/2016 | 3059.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE 54 LUGARES, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/12/2016 | 7000.00 | 00014800802415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 570 M² (19 M X 30 M) NO SITIO CAIANA, NESTE MUNICIPIO, PARA EXPANSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BALTAZAR NOGUEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.053 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/12/2016 | 500.00 | 00008342449424 | HUDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA GERCINA ELOY NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0004576 | 27/12/2016 | 3933.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE 54 LUGARES, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/12/2016 | 4571.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/12/2016 | 223.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/12/2016 | 279.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/12/2016 | 747.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/12/2016 | 1967.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DOS PROFESSORES,, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/12/2016 | 2676.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/12/2016 | 596.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/12/2016 | 925.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/12/2016 | 12968.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004506 | 27/12/2016 | 383.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004507 | 27/12/2016 | 461.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/12/2016 | 132.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/12/2016 | 1400.00 | 00025121138415 | LUIZ ANTONIO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELACIONADO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DAV ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004509 | 27/12/2016 | 692.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004515 | 27/12/2016 | 558.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/12/2016 | 243.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2016 | 45.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS NO VEICULO PALIO PLACA QFD-0655/PB, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004502 | 27/12/2016 | 944.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFD-1154/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004503 | 27/12/2016 | 1455.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFK-0655/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004504 | 27/12/2016 | 1476.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFK-0655/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004505 | 27/12/2016 | 1358.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFD-1154/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/12/2016 | 144.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/12/2016 | 4686.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1991, 06/1991, 07/1991, 08/1991, 09/1991 E 10/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/12/2016 | 820.00 | 00009990597421 | MARIA ANGELICA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2016 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/12/2016 | 18.78 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1631, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/12/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4167287 ENVIADO NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/12/2016 | 8000.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA ABASTECER AS CISTERNAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/12/2016 | 60.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO PLACA OFG-3263/PB AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001613 | 27/12/2016 | 1120.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (07 DIARIAS) DE PEDREIRO COM AJUDANTE PARA REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇOES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMIGIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004446 | 27/12/2016 | 1050.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA VILA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004447 | 27/12/2016 | 480.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004448 | 27/12/2016 | 520.00 | 23960485000160 | SEVERINO ALVES DA SILVA 07615087406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA (08 DIARIAS) EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/12/2016 | 1122.00 | 00010922725420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAJOTAS DE CIMENTO, CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPAS, TRILHOS E LAGES, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2016 | 1080.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO (09 DIARIAS) COMO AJUDANTE PARA REPAROS , REFORMAS EADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2016 | 480.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE CARROÇAS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004519 | 27/12/2016 | 379.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA DE PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004521 | 27/12/2016 | 831.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO CAMIONETA F1000 DE PLACA KFQ 2732, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004522 | 27/12/2016 | 768.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO CAMIONETA F1000 DE PLACA KFQ 2732, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004523 | 27/12/2016 | 379.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ALTOMOVEL STRADADE PLACA MOK 0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004524 | 27/12/2016 | 151.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO HONDA FAN 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004527 | 27/12/2016 | 2584.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHÃO L1113 PLACA MMS-4728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004529 | 27/12/2016 | 2634.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004532 | 27/12/2016 | 2675.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004536 | 27/12/2016 | 712.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO ESTRADA ILUMINAÇÃO MOK 0739 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004539 | 27/12/2016 | 180.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN NPT 0772 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004540 | 27/12/2016 | 3673.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO L1218 COMPACTADOR DE PLACA KDR-7914/PB, LOCADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO PARA TODOS | CONST.E MELHORIA DE UN. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004549 | 27/12/2016 | 38716.74 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA-ME | VSALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0314640-75/2009-MINISTERIO DAS CIDADES- PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00022009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004570 | 27/12/2016 | 9000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004573 | 27/12/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0004574 | 27/12/2016 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0004575 | 27/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP STRADA PALCA MOK - 0739 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004586 | 27/12/2016 | 2792.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO L1113 DE PLACA MMS 4728/PB, LOCADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004483 | 27/12/2016 | 1127.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO GOL PLACA CTJ-0868/PB, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004501 | 27/12/2016 | 3232.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004514 | 27/12/2016 | 2662.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004516 | 27/12/2016 | 800.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 20166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004518 | 27/12/2016 | 2299.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULOCACIMBA INTERNACIONAL OGE 2417,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004520 | 27/12/2016 | 4698.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL OGG 6655, DA SECRETARIA DE AGRICUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004525 | 27/12/2016 | 4387.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA INT.OGG 6655 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004526 | 27/12/2016 | 3321.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR KDR 7914/PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004528 | 27/12/2016 | 2275.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL OGE 2417 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004530 | 27/12/2016 | 2367.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL OGE 2417 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004531 | 27/12/2016 | 115.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULOMOTO BROZ NQI-0465 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004533 | 27/12/2016 | 823.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETOESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004534 | 27/12/2016 | 1922.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004538 | 27/12/2016 | 3666.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 1 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/12/2016 | 2116.50 | 21972910000106 | SEVERINO FABIO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE 249 CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO PB COM USO DE EQUIPAMENTO PARA GEOREFERENCIAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/12/2016 | 400.00 | 12639645000158 | O LAR DO IDOSO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A JOVEM KALIANA ANEDINO DA SILVA POR ESTA EM SITUAÇÃO DE RUA SOFRENDO VIOLENCIA EM ACORDO COM O PODER JUDICIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/12/2016 | 45.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NO VEICULO PLACA OXO-3918, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000607 | 28/12/2016 | 1176.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000608 | 28/12/2016 | 12974.67 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000609 | 28/12/2016 | 1096.08 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000610 | 28/12/2016 | 18972.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000611 | 28/12/2016 | 718.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/12/2016 | 2500.00 | 14440040000169 | SAMUEL DA SILVA RODRIGUES 38313971800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO CAPILAR, REALIZADO NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO, 05, 12 E 19 DE DEZEMBRO DE 2016, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14837-7- BL GBF FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/12/2016 | 43.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14840-7-BL PSB FNAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/12/2016 | 43.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/12/2016 | 436.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÃO DO CONJUNTO MÃE RAINHA COM OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS NO DIA 15 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001614 | 28/12/2016 | 577.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA MOU-0917, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001615 | 28/12/2016 | 1083.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-3263/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001616 | 28/12/2016 | 2057.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-2382, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001617 | 28/12/2016 | 776.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001618 | 28/12/2016 | 957.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFC-4418, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001619 | 28/12/2016 | 188.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001620 | 28/12/2016 | 730.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO-3828/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001621 | 28/12/2016 | 976.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OXO-4018/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001622 | 28/12/2016 | 937.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA QFK-6329/PB,A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001623 | 28/12/2016 | 720.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFT-1488/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001624 | 28/12/2016 | 1232.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA QFT-1508/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001625 | 28/12/2016 | 868.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO PLACA NQC-6378/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001626 | 28/12/2016 | 1093.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA QFJ-6945/PB, A DISPOSIÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001627 | 28/12/2016 | 552.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA KAA-9212/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001628 | 28/12/2016 | 1807.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-3263/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001629 | 28/12/2016 | 2956.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-2382/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001630 | 28/12/2016 | 1116.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001631 | 28/12/2016 | 109.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001632 | 28/12/2016 | 1384.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001633 | 28/12/2016 | 1200.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001634 | 28/12/2016 | 1101.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO PLACA QFI-8735/PB, A DISPOSIÇAO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001635 | 28/12/2016 | 735.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA QFJ-6945/PB, A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001636 | 28/12/2016 | 837.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA QFD-1064/PB,A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001637 | 28/12/2016 | 412.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA NQC-6378/PB, A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001638 | 28/12/2016 | 9685.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/12/2016 | 120.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PLACA NQG-2382 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS VEICULOS LOCADOS PLACAS QFD-1064 E QFI-8735 A DISPOSIÇÃO DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/12/2016 | 71.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001641 | 28/12/2016 | 268.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA LAGOA PARQUE NO DIA 26 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001642 | 28/12/2016 | 7425.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (16 SUP. TOTAL, 11 INFERIOR TOTAL, 07 PARCIAS, REMOV SUP. E 11 PARCIAS REMOV. INFERIORES) TOTALIZANDO O TOTAL DE (45) QUARENTA E CINCO PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001643 | 28/12/2016 | 8745.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (13 SUP. TOTAL, 09 INFERIOR TOTAL, 14 PARCIAS, REMOV SUP. E 17 PARCIAS REMOV. INFERIORES) TOTALIZANDO O TOTAL DE (53) CINQUENTA E TRÊS PROTESES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/12/2016 | 1760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/12/2016 | 3124.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/12/2016 | 64711.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/12/2016 | 21461.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/12/2016 | 62129.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/12/2016 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/12/2016 | 27270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/12/2016 | 3306.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/12/2016 | 9901.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/12/2016 | 9759.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/12/2016 | 3250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ENFERMEIRO DO PSF EFETIVO/BLMAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/12/2016 | 14305.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001646 | 29/12/2016 | 355.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO FREITAS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/12/2016 | 75360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/12/2016 | 5048.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/12/2016 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DOTELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAPRONTOATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001645 | 29/12/2016 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/12/2016 | 762.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/12/2016 | 1000.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/12/2016 | 75.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 14.808-3 P.M.REMIGIO-FMAS/BLBASICA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2016 | 2808.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.015-6-FARMACIA BASICA, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001648 | 30/12/2016 | 271.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃ DE CADEIRAS E MESAS PARA O ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/12/2016 | 206.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2016 | 9083.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA/GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2016 | 3300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA/GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2016 | 23837.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2016 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2016 | 31094.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2016 | 44504.22 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0314640-75/2009-MINISTERIO DAS CIDADES- PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2016 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2016 | 18.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9158-8-FEX, NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2016 | 0.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, (09/12/2016-R$ 0,13 E 29/12/2016-R$ 0,33), NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2016 | 134.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004593 | 30/12/2016 | 668.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA RELACIONADO AO SERVIÇO DE TENDAS, CADEIRAS, E MESAS PARA O APOIO A JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2016 | 4396.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2016 | 23989.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2016 | 5280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 130001404-IPI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2016 | 785.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.887-7-RPV, REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NO DIA 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2016 | 103.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.146-6-DIVERSOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2016 | 5704.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2016 | 1900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2016 | 880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2016 | 409.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2016 | 910.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 8.100-0 P.M.REMIGIO-ICMS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2016 | 9.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 8.150-7 P.M.REMIGIO-IPVA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2016 | 2256.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG/CEF, REF.A TARIAFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2016 | 505.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 148-6 P.M.REMIGIO-CEF FOPAG, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2016 | 2158.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 2.145-8 P.M.REMIGIO-FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2016 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 2.146-6 P.M.REMIGIO-DIVERSOS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2016 | 7900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, E PCA DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2016 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA APAE SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2016 | 2832.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2016 | 9152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2016 | 2247.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2016 | 843.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2016 | 1842.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2016 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2016 | 7824.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2016 | 4487.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2016 | 24969.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2016 | 4240.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS PROFESSORES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0004629 | 30/12/2016 | 17318.98 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2016 E CONTRATO Nº 00144/2016. | 00012016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2016 | 860.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 1.096-0 P.M.REMIGIO-MDE, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2016 | 420.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 10.424-8 P.M.REMIGIO-FUNDEB, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/12/2016 | 742.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2016 | 196401.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOS JUDICIAIS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DEBITADOS NA C/C 2.145-8 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2016 | 23.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº624.018-0-FNS/BLMAC, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2016 | 2022.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 7.007-6 P.M.REMIGIO-FMS/FUS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/12/2016 | 1106.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 10.581-3 P.M.REMIGIO-FMS AMBULANCIA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/12/2016 | 2022.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 624.016-4 P.M.REMIGIO-CEF FNS BLATB (PAB), REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/12/2016 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 624.018-0 P.M.REMIGIO-FMAS/CEF FNS BLMAC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS INDEVIDAMENTE PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.037-7-FNS-BLINV, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.035-0-FNS-BLINV, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/12/2016 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.041-5-FNS-BLINV, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0001657 | 30/12/2016 | 1515.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA RECLINAVEL E 01 (UM) CARRO CURATIVO EM INOX, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/12/2016 | 39.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2016 | 2000.00 | 14406431000167 | ANTONIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO EVENTO DA QUEIMAÇÃO DE FLORES DO MÊS DE MAIO DE 2016, COM IMPRESSÃO DE CÓPIAS EM PAPEL FOTOGRÁFICO E ARQUIVOS DIGITAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024